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1、計算機股份有限公司供應商審核入庫管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 概述1.1 目的1、確保采購產品、外包服務和外協加工符合產品要求和相關的法律法規的要求，建立錄入ERP客商檔案管理系統的供應商評價、審核的基本流程和規范制度；2、確保供應商的產品質量、價格、生產能力、交貨期和產品信譽，建立待入庫供應商需提供調查資料和必要資質的相關要求，為XX各BG運營支持中心在選擇供應商時提供依據與指導；3、確保對合格供方實施動態管理，根據供應商的業績和質量保證能力的變化進行定期審核、評價并限定入庫有效時間范圍，建立入2、庫供應商有效期的設置規則，推進公司供應商管理入庫制度的有效執行。1.2 適用范圍供應商審核入庫管理規定 適用于XX各事業集團（以下簡稱BG）、全資及控股公司、分子公司及分支機構。1.3 術語安全產品：包含壓力容器、消防器材、儀器、儀表、電梯、車輛、電器、信息安全等方面的產品。第二章 采購、外包供應商入庫審核規定2.1 軟件企業2.1.1 營業執照副本：必須標識有效的年檢信息或提供年報截圖，采購或外包的內容必須在其經營范圍之內；2.1.2 相關資質：需提供軟件著作權證書或軟件產品證書或第三方軟件測試報告、軟件企業證書等； 2.1.3 建議提供相關業績；2.1.4 建議提供有效的質量管理體系認證或3、CMMI證書。2.2 代理商2.2.1 營業執照副本：必須標識有效的年檢信息或提供年報截圖，采購或外包的內容必須在其經營范圍之內；2.2.2 代理證書：必須為有效期限內的代理銷售許可證。如果代理的是非知名廠商產品，應有第三方產品檢測報告、強電產品必須提供3C認證(詳見第一批實施強制性產品認證的產品目錄)；2.2.3 安全產品應有安全產品銷售許可證；2.2.4 建議提供相關業績。2.3 生產商（一般指硬件生產企業） 營業執照副本：必須標識有效的年檢信息或提供年報截圖，采購或外包的內容必須在其經營范圍之內； 相關資質：第三方產品檢測報告、強電產品必須提供3C認證(詳見第一批實施強制性產品認證的產品4、目錄)、涉及安全產品的必須提供安全生產許可證；2.3.3 建議提供相關業績；2.3.4 提供有效的質量管理體系認證證書。2.4 外包方及其他2.4.1 營業執照副本：必須標識有效的年檢信息或提供年報截圖，采購或外包的內容必須在其經營范圍之內；2.4.2 相關資質：施工資質、專業承包資質、安全生產許可證、軟件企業證書等；如果本次為工程施工類型項目，則必須提供對方的施工資質、專業承包資質和安全生產許可證等；2.4.3 建議提供相關業績；2.4.4 提供有效的質量管理體系認證證書，如果是工程施工企業建議再提供環境和職業健康安全管理體系認證證書。第三章 供應商入庫調查資料的要求3.1 各BG運營支持中5、心指定商務人員負責本集團的供應商資料的調查；3.2 商務人員首先從公司門戶“PORTAL-業務管理部-體化體系管理-表格與模板”處獲取適用類型的供應商入庫調查表模板（附件一）發給候選供應商，按照本章規定，要求候選供應商填寫供應商入庫調查表模板的每項內容，包括本次采購的產品、服務、供應商聯系人、企業生產能力、主要業績、提供服務及其他內容。如果填寫不完整，業務部門提交審核前需補充完善。由BG運營支持中心總經理簽字確認后，連同相關調查資料一并交給業務管理部進行審核；3.3 如果只提供有效的營業執照，不能提供其他必要資質材料的，由BG運營支持中心總經理和BG總經理共同簽批確認后，再提交業務管理部審核，6、否則不能作為供方；如果提供的營業執照年檢信息不明確或者無效營業執照，在與提交方溝通失敗時，不予列入；3.4 在當年度合格供方名錄中選擇供應商，無需再次做供應商入庫審核；如果選擇當年度合格供方名錄外的供應商，則按照第二、三章的規定執行；如果商務人員認為提交的供應商是知名廠商的話，應追加提供相關證明材料，由各個集團運營支持中心負責整理清單，在每年年初法務部組織的合格供方調查評定會上由各個業務集團運營中心商務人員和業務管理部領導審批通過后，方可納入知名廠商，更新至當年度合格供方名錄中，否則按照第二、三章的相關規定執行；第四章 供應商入庫有效期的要求4.1 BG運營支持中心提交的供應商調查材料和相關資7、質如果滿足供應商入庫審核管理規定的相關流程，業務管理部對該供應商設置一年半的有效期；4.2 BG運營支持中心提交的供應商調查材料中如果相關資質有效期即將到期，業務管理部對該供應商設置的有效期為該證書有效期截止日起往后順延半年；4.3 對實施機房、弱電、樓宇等建筑施工工程類的供應商相關資質，須嚴格審核專業資質及其有效期。業務管理部對該供應商設置的有效期為相關資質證書有效期截止日起往后順延3個月；4.4 以上三種情況除知名廠商有效期時間為三年外，其他供應商入庫有效期最長為一年半。第五章 合格供方選擇、評價規定每年初公司業務管理部-法務部組織各BG運營支持中心對公司級的合格供方名錄進行修訂，并重新選8、擇和評價供應商，各BG運營支持中心需提交有關本集團的供應商清單、單個供應商的供方調查表（附件二），并附有各供應商的調查資料、資質及其業績，由大家商討共同確認完成，最后由法務部更新合格供方名錄，并上傳至PORTAL。對于有持續法律糾紛或信譽不佳的供貨商/分包商，法務部將根據情況將其名稱從合格供方名錄中刪除，或通知BG運營支持中心減少合作。第六章 相關模板表格1、供應商入庫調查表 附件一2、供方調查表 附件二附件一 供應商入庫調查表 (適用類型：軟件企業)部門： 序號：供應商準確名稱（注：與合同章一致）法人代表企業注冊資金營業執照證書號（注：附營業執照副本復印件）通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業9、網址電子郵箱主要軟件產品（可另附頁，需附上產品合格證明文件）：本次開發或銷售產品： 質量管理狀況（是否通過質量管理體系認證或CMM評估）： 通過認證 認證中 擬認證注：通過認證或評估企業需附上證書復印件。軟件開發管理情況：（軟件工程化管理、軟件配置管理）交貨方式： 現場安裝 產品自取 技術服務方式： 現場服務 電話支持軟件人員數量及其知識結構水平：(可另附頁)軟件測試狀況：（概述軟件產品在單元、部件、配置項和集成各階段是如何測試的）軟件產品主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章： 簽字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫申請人：時間：經辦人/電話：時間：BG運營中心審批：BG總經10、理審批：時間：業務管理部審批： 同意作為供方 不同意作為供方 需補充材料 簽字： 供方編號回填： 已入庫簽字：時間：本表有效期： 至 注：該表及資質附件（可為傳真件）以紙質方式提交業務管理部審批通過后本部門自行存檔供應商入庫調查表(適用類型：代理商)部門： 序號：供應商準確名稱（注：與合同章一致）法人代表企業注冊資金營業執照證書號（注：附營業執照副本復印件）通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業網址電子郵箱主要代理產品：（需附上產品代理授權證明文件）本次銷售產品： 質量管理狀況（是否通過質量管理體系認證）： 通過認證 認證中 擬認證注：通過認證企業需附上認證證書復印件產品符合國家相關安全和環保要求11、： 符合 部分符合 不符合產品質保期： 免費保修1年（含1年以內） 免費保修1至3年（含3年） 免費保修3年以上交貨方式： 送貨上門 產品自取技術服務方式： 現場服務 電話支持產品供貨期： 隨時 3個月內 6個月內主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章：簽字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫申請人：時間：經辦人/電話：時間：BG運營中心審批：BG總經理審批：時間：業務管理部審批：同意作為供方不同意作為供方需補充材料 簽字： 供方編號回填： 已入庫簽字：時間：本表有效期： 至 注：該表及資質附件（可為傳真件）以紙質方式提交業務管理部審批通過后本部門自行存檔供應商入庫調查表(適用類12、型：生產商)部門： 序號：供應商準確名稱（注：與合同章一致）法人代表企業注冊資金營業執照證書號（注：附營業執照副本復印件）通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業網址電子郵箱主要代理產品：（可另附頁，需附上產品合格證明文件）：本次銷售產品： 質量管理狀況（是否通過質量管理體系認證，附上認證證書復印件）： 通過認證 認證中 擬認證產品符合國家相關安全和環保要求： 符合 部分符合 不符合交貨方式： 送貨上門 產品自取技術服務方式： 現場服務 電話支持產品免費質保期： 保修1年 保修1至3年 保修3年以上生產設備狀況及生產能力：產品檢測手段（可另附頁）：產品主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章：簽13、字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫申請人：時間：經辦人/電話：時間：BG運營中心審批：BG總經理審批：時間：業務管理部審批：同意作為供方不同意作為供方需補充材料 簽字： 供方編號回填： 已入庫簽字：時間：本表有效期： 至 注：該表及資質附件（可為傳真件）以紙質方式提交業務管理部審批通過后本部門自行存檔供應商入庫調查表(適用類型：外包方及其他)部門： 序號：供應商準確名稱（注：與合同章一致）法人代表企業注冊資金營業執照證書號（注：附營業執照副本復印件）通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業網址電子郵箱主要代理產品：（可另附頁，需附上產品合格證明文件）：本次銷售產品： 質量管理狀況（是否通14、過質量管理體系認證，附上認證證書復印件）： 通過認證 認證中 擬認證產品符合國家相關安全和環保要求： 符合 部分符合 不符合交貨方式： 送貨上門 產品自取技術服務方式： 現場服務 電話支持產品免費質保期： 保修1年 保修1至3年 保修3年以上生產設備狀況及生產能力：產品檢測手段（可另附頁）：產品主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章：簽字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫申請人：時間：經辦人/電話：時間：BG運營中心審批：BG總經理審批：時間：業務管理部審批：同意作為供方不同意作為供方需補充材料 簽字： 供方編號回填： 已入庫簽字：時間：本表有效期： 至 注：該表及資質附件（可15、為傳真件）以紙質方式提交業務管理部審批通過后本部門自行存檔附件二 供方調查表(適用類型：軟件企業)編號： 序號：企業名稱法人代表企業注冊資金營業執照證書號通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業網址電子郵箱主要軟件產品（可另附頁）：注：需附上產品合格證明文件。質量管理狀況（是否通過質量管理體系認證或CMM評估）： 通過認證 認證中 擬認證注：通過認證或評估企業需附上證書復印件。軟件開發管理情況：（軟件工程化管理、軟件配置管理）交貨方式： 現場安裝 產品自取 技術服務方式： 現場服務 電話支持軟件人員數量及其知識結構水平：(可另附頁)軟件測試狀況：（概述軟件產品在單元、部件、配置項和集成各階段是如何測16、試的）軟件產品主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章： 簽字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫評定產品及結論意見： 參加評定的部門及其人員簽字： 日期：注：該表在每年初做合格供方評價時使用，該表及附件以紙質方式提交審批通過后業務管理部存檔供方調查表(適用類型：代理商)編號： 序號：企業名稱法人代表企業注冊資金營業執照證書號通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業網址電子郵箱主要產品（可另附頁）：注：需附上產品代理授權證明文件。質量管理狀況（是否通過質量管理體系認證）： 通過認證 認證中 擬認證注：通過認證企業需附上認證證書復印件。產品符合國家相關安全和環保要求： 符合 部分符合 不符17、合產品質保期：免費保修1年（含1年以內） 免費保修1至3年（含3年）免費保修3年以上交貨方式： 送貨上門 產品自取技術服務方式： 現場服務 電話支持產品供貨期： 隨時 3個月內 6個月內主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章：簽字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫評定產品及結論意見： 參加評定的部門及其人員簽字： 日期：注：該表在每年初做合格供方評價時使用，該表及附件以紙質方式提交審批通過后業務管理部存檔供方調查表(適用類型：生產商)編號： 序號：企業名稱法人代表企業注冊資金營業執照證書號通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業網址電子郵箱主要產品（可另附頁）：注：需附上產品合格證明18、文件。質量管理狀況（是否通過質量管理體系認證）： 通過認證 認證中 擬認證注：通過認證企業需附上認證證書復印件。產品符合國家相關安全和環保要求： 符合 部分符合 不符合交貨方式： 送貨上門 產品自取 技術服務方式： 現場服務 電話支持產品免費質保期：保修1年 保修1至3年 保修3年以上生產設備狀況及生產能力：產品檢測手段（可另附頁）：產品主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章： 簽字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫評定產品及結論意見： 參加評定的部門及其人員簽字： 日期：注：該表在每年初做合格供方評價時使用，該表及附件以紙質方式提交審批通過后業務管理部存檔供方調查表(適用類型19、：外包方及其他)編號： 序號：企業名稱法人代表企業注冊資金營業執照證書號通訊地址郵編聯系電話傳真聯系人企業網址電子郵箱主要產品（可另附頁）：注：需附上產品合格證明文件。質量管理狀況（是否通過質量管理體系認證）： 通過認證 認證中 擬認證注：通過認證企業需附上認證證書復印件。產品符合國家相關安全和環保要求： 符合 部分符合 不符合交貨方式： 送貨上門 產品自取 技術服務方式： 現場服務 電話支持產品免費質保期：保修1年 保修1至3年 保修3年以上生產設備狀況及生產能力：產品檢測手段（可另附頁）：產品主要業績（可另附頁）：企業領導簽字及加蓋公章： 簽字： 日期：以 上 內 容 由 供 方 填 寫評定產品及結論意見： 參加評定的部門及其人員簽字： 日期：注：該表在每年初做合格供方評價時使用，該表及附件以紙質方式提交審批通過后業務管理部存檔