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1、集團企業產品生產供應管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 管理文件密級版次文件類別文件編號一般V1.0規定類XX供應管理制度共 4 頁第 1 頁閱讀要求熟讀閱讀范圍全公司擬制審核批準龔進生效日期XX年1月26日1 總則1.1 為確保公司“精心設計產品，精益控制過程，持續提高品質”的質量方針得到落實，為客戶提供質量一流的產品和服務，實現公司“做節能領域的標桿企業，引領電機節能減排新時代”的愿景，就公司原材料、元器件和輔助材料采購過程的控制，特制定本制度。2 管理范圍2.1 本制度旨在規范采購過程中供應計劃的編制、分2、供方的評審、招議標、采購合同的簽訂、到貨檢驗、入庫、發料等過程管理。本制度依據公司的生產、供應、質控系統的組織結構圖編制。生產、供應、質控系統組織結構圖見附件1。 3 管理職責3.1 總經理（或其授權副總經理）負責年度、季度供應計劃的最終審批；負責采購資金需求計劃的批準；對生產、質量控制、供應的全過程負有歸口領導責任。3.2 制造部部長主管物資供應的日常工作，對班組建設、物資供應的全過程負有直接領導責任。3.3 供應科科長協助制造部部長處理物資供應事務。3.4 供應庫房的保管員對入庫物資負有管理職責，保證帳目、實物相符。保證庫存物資不損壞、不失效、不變質。3.5 供應科（包括西安分公司的供應科3、，下同）是日常物資供應業務歸口部門，應協助綜合部人事科進行人員招聘、人員培訓、人員資質認定；參加營銷部的重大合同的評審；協助質控部門做好分供方評審；負責編制月度資金需求計劃；負責建立分供方供貨質量檔案；負責供應庫房的日常管理。3.6 研究所負責提供產品制造所需的技術資料，包括但不局限于產品整套施工圖紙、BOM 清單、檢試大綱、外購件清單、采購規范以及供應件的關鍵、重要特性分級；負責配合采購過程中的技術支持。3.7 生產科負責提供主生產計劃和月度生產分解計劃，并及時反饋元器件、原材料的質量信息。3.8 綜合管理部財務科負責審核月度采購資金需求計劃的審核，并按照付款計劃付款。3.9 質量科負責外購4、原材料、元器件的入廠檢驗；負責組織分供方評審。3.10 綜合管理部企管科負責公司招議標制度的制定和歸口管理，負責各部門工作的協調及考核。4 管理流程4.1 物質供應管理流程為：物資供應計劃供應計劃分解月度采購資金需求計劃招議標簽訂合同到貨驗收檢驗入庫 發料。詳見附件2物資供應流程（LC_125 管理程序5.1 物資供應計劃：計劃員根據年度/季度主生產作業計劃、供應庫房的庫存臺帳編制年度/季度物資供應計劃（西安分公司單列，見附件3），經供應科長校審，月度計劃經制造部部長批準，年度/季度計劃經總經理（或授權副總經理）批準。報送總經理和分管副總經理；送綜合部及財務科確認和備案5.2 供應計劃分解: 5、計劃員根據產品BOM表（或外購件明細表、主特材料表）、交貨期等因素，編制物資供應月度計劃（見附件4），供應科長審核，經制造部部長批準后報送到財務科。5.3 編制月度采購資金需求計劃： 計劃員根據物資供應月度計劃，物資采購周期等因素編制月度采購資金需求計劃（見附件5）（注意：對于采購周期大約20天的項次，必須在上一月度的供應計劃中出現，并類推），供應科長審核，經供應部部長審定后分送到財務部批準。5.4 招議標: 采購主管根據公司的招議標制度，向綜合部企管科部提出招議標申請，并協助企管科做好招議標工作。5.5 簽訂合同: 采購主管按照招議標的結果（或未經過招議標，但在授權情況下）與分供方簽訂供貨合6、同。合同經制造部部長審批后（重大合同需經總經理批準）方可生效，報綜合部企管科、財務科備案。合同生效后采購主管應跟蹤合同執行情況，如發現不能履約的苗頭，應及時與分供方協調，并及時向供應科長和制造部部長匯報。5.6 到貨驗收: 采購主管向保管員提出到貨驗收請求，保管員嚴格按照貨單清點數量；檢查包裝情況和外觀質量；貨物置于待檢區待檢。采購主管應及時向質量科提出入庫檢驗申請。質量科應組織檢驗人員按驗收標準檢驗，對驗收不合格的元器件、原材料報告采購主管，采購主管應及時向分供方通報，并啟動合同糾紛處理程序。5.7 入庫: 采購主管對檢驗合格的元器件和原材料填制驗收入庫單（見附件6），辦理入庫手續，保管員建7、立臺帳。按規范放置到相應的存放區域、貨架、貨位。5.8 發料: 保管員嚴格按照有效的領料單發料。保管員不得擅自同意各制造工段提出的補料、換料和退料要求。有補料、換料和退料要求的應經質量科、生產科、供應科三方同意后，重新開具領料單方可辦理。5.9 物料改代 ：公司原則上不允許物料改代，確有要求的，由提請改代的部門的技術主管填寫現場問題處理單，并按處理單所規定的流程進行處理。重處理結果經供應部部長簽字確認。5.10 分供方供貨質量檔案管理： 采購主管所簽訂的合同、驗收入庫單，檢驗員填寫的元器件、原材料檢驗記錄需送一份給綜合計劃室。計劃員負責建立統一的分供方供貨質量檔案。供選擇招議標單位參考。6 安8、全、環保6.1 切實做好安全文明生產知識和規程的培訓；督促現場人員嚴格按安全生產規程作業；定期或隨機檢查安全文明生產規程的執行情況。所有現場人員必須自覺遵守安全文明生產規程。所有庫房現場實行門禁制度，做到安全問題可追查。6.2 切實做好環境保護規章制度的培訓和教育；督促現場人員嚴格按環境保護規章制度作業；定期或隨機檢查環境保護規章制度的執行情況。所有員工必須自覺遵守環境保護規章制度。7 考核 7.1 對由于物資供應計劃編制的差錯而導致不能滿足客戶交貨要求的，追究計劃編制相關人員的責任。7.2 對原材料供應不及時的，追究采購主管和相關人員的責任。7.3 對違反公司招議標制度的，按招議標制度規定追9、究責任。7.4 對不合格材料流入車間的，追究當事人的責任，造成經濟損失的，應按一定比例承擔經濟責任。7.5 對庫房的賬物不符、元器件失效、變質、缺損等情況，追究保管員的經濟責任，并追究制造部部長的連帶責任。7.6 如發生安全事故、環境污染事故，需通過召開事故分析會，明確事故發生的原因、責任人、責任部門。追究責任人、責任部門的直接領導和主要領導的責任。8 附件8.1 XX-F01生產、供應、質量系統組織結構圖8.2 XX-F02供應控制流程8.3 XX-F03年度/季度物資供應計劃8.4 XX-F04月度物資供應計劃8.5 XX-F05月度采購資金需求計劃8.6 XX-F06驗收入庫單生產、供應10、質量系統組織結構圖 XX-F01綜合計劃室分管副總經理制造部部長綜合管理部供應科生產科質量科綜合管理室供應庫房焊裝工段線裝工段物料采購科元器件檢驗室總裝工段綜合計劃室產品檢試科營銷部西安分公司供應科成品庫房總經理研究所供應控制流程部門名稱制造部供應科流程名稱及編號LC-12 供應控制流程任務概要物資供應實現過程部門營銷部研究所生產科、財務科供應科、西安分公司供應科質量科制造部部長分管副總總經理節點開始判行結束銷售排產（包含銷售訂單和排產計劃），計劃調整物資供應計劃（季、年度、）西安單列編制月度采購資金需求計劃招議標簽訂合同到貨驗收財務部、研究所、企管部、制造部參與入庫發料制造部出具領料單供應11、計劃分解（月度、補充）、技術資料（產品BOM表，主特物料采購規范）審批生產作業計劃（月、季、年度、補充）西安的計劃單列檢驗糾紛處置審批招標否合格否財務審批判行ABCDE4提供培訓方案212提供培訓方案11提供培訓方案10提供培訓方案9提供培訓方案8提供培訓方案5提供培訓方案3提供培訓方案17提供培訓方案6提供培訓方案審批 XX-F02年度/季度物資供應計劃 XX-F03編號： WZGY(N/J)_NN_YY_RR 第 頁，共 頁序號品名型號規格驗收標準供應商要求交貨日期本部西安備注數量單價金額數量單價金額1234567891011121314151617181920批準： 審核： 編制： 日期12、： 年 月 日 月度物資供應計劃 XX-F04 編號： WZGN _NN_YY_RR 第 頁，共 頁 序號品名型號規格驗收標準供應商要求入庫日期本部西安備注數量單價金額數量單價金額1234567891011121314151617181920批準： 審核： 編制： 日期： 年 月 日 月度采購資金需求計劃 XX-F05 編號： WZZJ _NN_YY_RR 第 頁，共 頁 序號品名型號規格驗收標準供應商要求入庫日期本部西安備注數量單價金額數量單價金額123456789101112131415161718本部合計金額：西安合計金額：批準： 供應部部長審核： 財務部簽章 ： 編制： 年 月 日驗收入庫單 XX-F06 編號：YSRK (H/X/Z)99_NN_YY_RR 第 頁，共 頁填單說明：本單一式四份，供應部、財務部、原材料庫房、采購員各存一份月度供應計劃編號 序號品名型號規格供應商合同號物料編碼入庫數量單價金額備注123456789101112合計金額：檢驗保管員采購員入庫日期財務簽章： 審批： 填單： 日期： 年 月 日