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1、科技軟件公司系統(tǒng)集成部門管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XXXX軟件有限公司系統(tǒng)集成部管理制度第一章 總則第一條 系統(tǒng)集成部全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定；第二條 系統(tǒng)集成部的主要職責(zé)為執(zhí)行項(xiàng)目的各項(xiàng)設(shè)計(jì)、工程、設(shè)備以及其它與工程相關(guān)的合同；第三條 系統(tǒng)集成部應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)合同對工程實(shí)施現(xiàn)場管理、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制等； 第四條 系統(tǒng)集成部實(shí)行“項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制”。項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目的第一責(zé)任人；第五條 系統(tǒng)集成部處理各項(xiàng)事宜應(yīng)遵守“盡早盡快”的原則，把原因及時(shí)上報(bào)上級負(fù)責(zé)人；第六條 系統(tǒng)集成部2、分為兩部分，即運(yùn)維保障和工程管理。運(yùn)維保障負(fù)責(zé)項(xiàng)目和公司的系統(tǒng)集成維護(hù)，工程管理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和管理。第二章 組織機(jī)構(gòu)與工作系統(tǒng)集成部主要?jiǎng)澐譃檫\(yùn)維保障和工程管理。如下圖一：圖一：系統(tǒng)集成部組織機(jī)構(gòu)（一） 職能描述從公司對系統(tǒng)集成部的定位，系統(tǒng)集成部主要包含下列職能工作：1. 公司日常服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；2. 總結(jié)組織過程資產(chǎn)文檔；3. 客戶相關(guān)工程技術(shù)支持；4. 工程需求分析、方案編制、協(xié)助市場報(bào)價(jià)；5. 新工程實(shí)施、工程管理；6. 工程完工驗(yàn)收、驗(yàn)收資料整理；7. 完工工程后續(xù)維護(hù)工作；（二） 職能劃分鑒于系統(tǒng)集成部總體人員限制，部門的職能工作沒有絕對的劃分界限，運(yùn)維保障和工程管理因相互配合3、協(xié)助系統(tǒng)集成部部門經(jīng)理管理與安排部門的工作。（三） 工作描述1. 公司日常服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)對于公司日常服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的工作主要由運(yùn)維保障人員管理和安排。主要包含公司服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)的日常運(yùn)作、故障檢修與設(shè)備添置等。2. 總結(jié)組織過程資產(chǎn)文檔對于公司開發(fā)、實(shí)施等相關(guān)工作中產(chǎn)生的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、文檔等，進(jìn)行歸類整理形成公司的組織過程資產(chǎn)。3. 客戶相關(guān)工程技術(shù)支持包含售前、售后以及實(shí)施過程中的技術(shù)支持。4. 工程需求分析、方案編制、協(xié)助市場報(bào)價(jià)根據(jù)客戶需求制定相關(guān)需求分析、完成方案的編制并協(xié)助市場部門建立快速報(bào)價(jià)體系，針對實(shí)際工程進(jìn)行工程報(bào)價(jià)。5. 新工程實(shí)施、工程管理包含工程實(shí)施過程中人力資源、物資等協(xié)4、調(diào)、安排等，以及對項(xiàng)目進(jìn)行控制管理。6. 工程完工驗(yàn)收、驗(yàn)收資料整理項(xiàng)目驗(yàn)收完成，形成相應(yīng)的文檔，整理歸檔形成驗(yàn)收資料。7. 完工工程后續(xù)維護(hù)工作工程完工后，針對客戶使用過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行技術(shù)支持或產(chǎn)品維護(hù)工作。第三章 工程管理制度（一） 概述1. 目的明確工程項(xiàng)目管理工作流程，規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司項(xiàng)目結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。2. 適用范圍本辦法適用于系統(tǒng)集成部的項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)四個(gè)階段的管理控制。3. 縮寫和術(shù)語系統(tǒng)集成項(xiàng)目：主要指合同簽約成功，進(jìn)入實(shí)施階段的項(xiàng)目，一般包括系統(tǒng)集成項(xiàng)目、IT服務(wù)項(xiàng)目等。技術(shù)實(shí)施：從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)5、與實(shí)施的活動(dòng)。 項(xiàng)目經(jīng)理：為確保合同履行而明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（二） 過程活動(dòng)詳細(xì)描述1. 角色與指責(zé)1.1 項(xiàng)目管理部1) 建立并實(shí)施、改進(jìn)工程類項(xiàng)目管理規(guī)程；2) 合同生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、過程監(jiān)控、結(jié)項(xiàng)工作，對項(xiàng)目預(yù)算、立項(xiàng)綜合信息、項(xiàng)目變更申請進(jìn)行審核；3) 負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃，對項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑階段對實(shí)際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計(jì)分析，與業(yè)務(wù)/技術(shù)部門接口，并依據(jù)周報(bào)核實(shí)項(xiàng)目工作量；5) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作；6) 負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目整體情況進(jìn)行匯總分析，向公司分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)項(xiàng)6、目信息；7) 與技術(shù)部門、市場部、質(zhì)量管理部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通。1.2 項(xiàng)目經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程項(xiàng)目實(shí)施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項(xiàng)目驗(yàn)收、工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，組織項(xiàng)目的管理和實(shí)施工作；2) 積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，處理不了及時(shí)上報(bào)，跟蹤問題直至解決；3) 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng)；4) 定期召開項(xiàng)目例會并形成會議紀(jì)要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會），通報(bào)直接主管、項(xiàng)目管理部；5) 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求，督促項(xiàng)目組成員及時(shí)填寫周報(bào)，反饋項(xiàng)目進(jìn)展；6) 依據(jù)工作實(shí)際需要，7、對采購合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)；7) 按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。2. 進(jìn)入準(zhǔn)則項(xiàng)目啟動(dòng)3. 輸入工程合同；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同。4. 活動(dòng)4.1 項(xiàng)目啟動(dòng)1） 項(xiàng)目經(jīng)理任命工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入。項(xiàng)目管理部收到工程合同后，啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2個(gè)工作日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理，待項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目進(jìn)入啟動(dòng)階段。2） 大項(xiàng)目管理原則? 涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理，一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予以明確大項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過程；? 大項(xiàng)目經(jīng)理對大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有8、審批權(quán)，費(fèi)用預(yù)算、工程進(jìn)度實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；? 各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會內(nèi)容要定期互相通報(bào)；4.2 項(xiàng)目立項(xiàng)1） 項(xiàng)目編號設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員給該項(xiàng)目設(shè)立編號及項(xiàng)目簡稱，以便項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)立項(xiàng)資料，立項(xiàng)資料有：? 立項(xiàng)申請表? 項(xiàng)目采購計(jì)劃? 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算? 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃2） 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批? 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”的編制工作，“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”包括項(xiàng)目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃（工作產(chǎn)品清單及對應(yīng)的里程碑）、組織計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）等。? 項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、按照相關(guān)職責(zé)分別對“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)9、劃”各部分進(jìn)行評審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。3） 立項(xiàng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。4） 管理文檔歸檔：立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的項(xiàng)目方案建議書、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等。4.3 項(xiàng)目實(shí)施1） 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對工程實(shí)施的質(zhì)量、進(jìn)度、實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目中人、財(cái)、物各種資源，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。2） 監(jiān)控形式? 項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對工程項(xiàng)目進(jìn)行分級監(jiān)控，項(xiàng)目必要信息要及時(shí)溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。? 項(xiàng)目管理部對工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控，主要10、通過項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目例會紀(jì)要、階段成果驗(yàn)證、項(xiàng)目溝通會（主要是市場人員、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門的信息交換）等方式進(jìn)行。? 項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查可以以里程碑評審或項(xiàng)目經(jīng)理述職形式進(jìn)行，并形成項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告。3） 項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表? 編制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。? 編制方式：員工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào)。項(xiàng)目組成員周五下班前寫員工周報(bào)時(shí)，選擇相對應(yīng)的項(xiàng)目號填寫內(nèi)容，即形成項(xiàng)目周報(bào)；在外的項(xiàng)目人員應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng)目助理，項(xiàng)目助理應(yīng)在每周一中午之前歸檔。由項(xiàng)目管理部每周二下午前向總經(jīng)理室及各一級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周報(bào)提交情況。? 內(nèi)容要求：項(xiàng)目周報(bào)應(yīng)包括“任務(wù)名稱”、“任務(wù)狀態(tài)”11、“完成任務(wù)量”、“預(yù)計(jì)完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成情況”、“下周工作計(jì)劃”、“已投入人員及工時(shí)”、“存在問題與解決”信息。? 周報(bào)審批：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對項(xiàng)目組成員的周報(bào)進(jìn)行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審批。? 各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目周報(bào)，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時(shí)反饋信息。? 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表：項(xiàng)目經(jīng)理按周或按天編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表。4） 項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理? 實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出，按公司預(yù)算管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月25-27日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。? 新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實(shí)際情況在立項(xiàng)12、申請時(shí)填寫，費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行。5） 項(xiàng)目信息溝通? 信息匯總：項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息，整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況，包括項(xiàng)目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、存在的問題、本周計(jì)劃情況、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)立即上報(bào)。? 信息上報(bào)：項(xiàng)目管理部將匯總信息形成實(shí)施項(xiàng)目綜合信息簡報(bào)，以郵件方式定期上報(bào)給總經(jīng)理室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào)告，要在第一時(shí)間通報(bào)總經(jīng)理室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送項(xiàng)目管理部。? 信息處理：總經(jīng)理成員根據(jù)所上報(bào)的信息，對有問題的項(xiàng)目提出處理意見，反饋給項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技術(shù)部門。?13、 問題跟蹤：項(xiàng)目管理部根據(jù)總經(jīng)理室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。6） 項(xiàng)目變更變更總要求? 當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)做變更并提交變更申請。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。項(xiàng)目變更具體要求? 項(xiàng)目采購計(jì)劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項(xiàng)時(shí)設(shè)備清單不一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行變更。在變更申請中填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項(xiàng)目采購計(jì)劃變更細(xì)目表，提交給相關(guān)主管人員審批。? 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更：當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)申請進(jìn)行變更（否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷）。在變更申請中填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，14、形成變更申請和項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表，提交給相關(guān)主管人員審批。? 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，當(dāng)項(xiàng)目里程碑出現(xiàn)偏差時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行變更。在變更申請中寫明邊更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表，提交給相關(guān)主管人員審批。7） 產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見顧客滿意度調(diào)查表。4.4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)1） 結(jié)項(xiàng)原則：集成項(xiàng)目原則上初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。初驗(yàn)后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期間的工作量，以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi)。2） 結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收報(bào)告，可到項(xiàng)目管理部門辦理啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。自啟動(dòng)之日起，項(xiàng)目經(jīng)理必須在10個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作，同時(shí)完成項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷。3） 結(jié)項(xiàng)過程? 結(jié)項(xiàng)申請：項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，申請項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，填寫項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請表，并提交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。? 維護(hù)啟動(dòng)：項(xiàng)目經(jīng)理在實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和維護(hù)立項(xiàng)所需資料。? 項(xiàng)目總結(jié)：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審批通。? 技術(shù)文檔資料要求：工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表等項(xiàng)目文檔資料統(tǒng)一歸檔。存檔的集成及軟件項(xiàng)目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容，一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目錄。因項(xiàng)目需要時(shí)，公司配置管理員應(yīng)保證及時(shí)向項(xiàng)目管理部提供最新版本的技術(shù)文檔資料。繼續(xù)閱讀