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1、管理公司運(yùn)營(yíng)部合同規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 合 同 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司合同的訂立、履行和管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)法律的規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，制訂本管理制度。 第二條 公司對(duì)外的一切交易、合作行為，除須及時(shí)結(jié)清的事務(wù)外，必須訂立書面合同。合同依法成立即具有法律約束力，必須嚴(yán)格遵守，全面履行。第三條 不得違法訂立合同，不得訂立有損國(guó)家、社會(huì)公共利益和本公司合法權(quán)益的合同，不得與資信不佳，不具備履約能力的單位訂立合同。第四條 運(yùn)2、營(yíng)管理部為公司合同的歸口管理部門，具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位（管理公司各職能部門或各子公司）為合同的第一責(zé)任人。第五條 公司法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)合同的內(nèi)容、形式的合法性、有利性的審查，并指導(dǎo)公司的合同管理工作。 第二章 合同訂立與履行的一般原則第六條 訂立合同前，經(jīng)辦人員及所在部門（各子公司）應(yīng)嚴(yán)格審查并收集訂立合同對(duì)方的下列文件：1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2. 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；3. 稅務(wù)登記證復(fù)印件；4. 合同對(duì)方為個(gè)人，應(yīng)收集身份證復(fù)印件。第七條 訂立合同時(shí)，如對(duì)方委托其代理人訂立合同，必須出具由法定代表人親自簽發(fā)的授權(quán)委托書。公司經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查授權(quán)委托書載明的授權(quán)事項(xiàng)和范圍并收集備案。第八條 一般3、合同，經(jīng)辦人員應(yīng)在做好市場(chǎng)、資信調(diào)查的基礎(chǔ)上，與合同對(duì)方充分協(xié)商。第九條 對(duì)于有國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式合同的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容表述是否準(zhǔn)確，涉及權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的條款是否完備，充分考慮對(duì)公司是否有利，并具有可操作性。1. 格式合同表述不準(zhǔn)確、條款不完備，或者對(duì)公司不利的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行修改或添附相關(guān)的內(nèi)容，或者草擬補(bǔ)充協(xié)議予以完善。2. 格式合同空白處不需填寫內(nèi)容的，應(yīng)劃斜線予以填充，防止合同內(nèi)容被偽造或篡改。第十條 凡本公司作為一方的合同，除有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式的外，原則上由本公司經(jīng)辦人員草擬合同。重大或復(fù)雜的合同，須同法律顧問(wèn)交換意見，由法律顧問(wèn)草擬。如對(duì)方起草的合同，本公司4、經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格審查并提出意見。第十一條 合同必須具有標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的辦法等主要條款，盡可能訂立擔(dān)保條款（定金、質(zhì)保金、保證金或抵押金等）。第十二條 涉及到公司著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)在合同中約定其歸本公司所有。涉及商業(yè)秘密的合同，應(yīng)當(dāng)訂立保密條款，約定保密責(zé)任。第十三條 合同必須由法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字，加蓋合同專用章或公司公章。對(duì)合同進(jìn)行修改、增刪，應(yīng)在修改、增刪處加蓋印章或由經(jīng)辦人簽名進(jìn)行確認(rèn)。兩頁(yè)（含兩頁(yè)）以上的自行裝訂的合同，應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章。第十四條 合同應(yīng)當(dāng)按約定程序全面、及時(shí)履行，禁止“先履行，后補(bǔ)簽”5、合同。第十五條 合同對(duì)方違約，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按約定追究其違約責(zé)任。第十六條 合同變更或解除程序與合同簽訂審核程序相同。合同變更或解除應(yīng)當(dāng)由合同雙方達(dá)成書面協(xié)議。按約定變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方。通知方式應(yīng)當(dāng)選擇易被證明的方式。 第十七條 任何人不得以任何形式泄露合同在訂立和履行過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。第三章 合同的審查第十八條 合同經(jīng)辦部門在正式訂立合同前，應(yīng)當(dāng)將合同草案送有關(guān)部門及有關(guān)人員會(huì)同審核，并填寫合同評(píng)審表（附后）。第十九條 合同評(píng)審表是合同審批過(guò)程中各部門審核確認(rèn)的依據(jù)。評(píng)審部門評(píng)審內(nèi)容責(zé)任具體經(jīng)辦部門5. 合同對(duì)方的資質(zhì)；6. 合同標(biāo)的的明確性；7. 合同金額、單價(jià)、結(jié)6、算、稅金等；8. 租賃期、工程期、合同時(shí)效等；9. 付款方式，付款時(shí)間、逾期付款責(zé)任；10. 違約責(zé)任及爭(zhēng)議處理。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部收、付款方式、期限等財(cái)務(wù)約定審查運(yùn)營(yíng)管理部合同內(nèi)容審核法律顧問(wèn)合理合法性審核第二十條 管理公司的審批時(shí)效為三天；涉及到法律顧問(wèn)審核的，審批時(shí)效為五天。無(wú)范本的合同經(jīng)具體經(jīng)辦部門起草、預(yù)審后，送財(cái)務(wù)部、子公司負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)管理部、法律顧問(wèn)審查、報(bào)送執(zhí)行總裁審批、具體經(jīng)辦部門簽訂。范本合同的審批程序如下：1. 對(duì)經(jīng)常性簽訂且可訂立范本的合同，應(yīng)按照具體經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部、子公司負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)管理部、法律顧問(wèn)、執(zhí)行總裁審批程序確定合同范本；2. 具體操作中的審批程序?yàn)榫唧w經(jīng)辦部門起草7、預(yù)審后，財(cái)務(wù)部審查、子公司負(fù)責(zé)人審批后簽訂，運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)抽查監(jiān)督。第二十一條 涉及采購(gòu)的合同，具體經(jīng)辦部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的采購(gòu)管理制度；對(duì)付款時(shí)間的約定應(yīng)充分考慮到公司的履行程序，留有足夠的余地，避免公司違約。第二十二條 法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)合同的內(nèi)容、形式的合法性、有利性進(jìn)行審查，應(yīng)當(dāng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成合同的審查工作。對(duì)合同中的一般問(wèn)題，法律顧問(wèn)可提出具有可操作性的修改建議；對(duì)有重大法律隱患或?qū)緡?yán)重不利的合同，法律顧問(wèn)可以直接進(jìn)行修改；對(duì)通過(guò)審查的合同，法律顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)簽字，注明審查日期。第二十三條 運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)合同主要條款和合同簽訂程序進(jìn)行監(jiān)督審查。第二十四條 執(zhí)行總裁或法定代表人對(duì)違反8、本規(guī)定送審的合同，應(yīng)當(dāng)拒絕審批，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門予以糾正。第四章 合同的管理第二十五條 合同的編號(hào)管理由運(yùn)營(yíng)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各子公司（管理公司各部門）確定一名專職或兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本單位合同的整理和保管工作。第二十六條 合同的具體經(jīng)辦部門對(duì)合同的起草、審查、訂立、履行以及合同文本的管理負(fù)直接責(zé)任。第二十七條 合同文本原件一式兩份：管理公司行政部檔案室執(zhí)一份歸檔備案（具體實(shí)施嚴(yán)格按照檔案管理制度執(zhí)行），合同對(duì)方存一份；合同文本復(fù)印件一式四份(管理公司各職能部門簽訂的合同復(fù)印件三份)：財(cái)務(wù)部、具體經(jīng)辦部門、子公司總經(jīng)理一份、運(yùn)營(yíng)管理部各留存一份。第二十八條 財(cái)務(wù)部按照公司財(cái)務(wù)管理的要9、求對(duì)合同按項(xiàng)目進(jìn)行分類管理。第二十九條 合同執(zhí)行中如發(fā)生合同糾紛，經(jīng)辦人及所在部門除及時(shí)向公司和法律顧問(wèn)報(bào)告外，須配合法律顧問(wèn)做好處理工作，同時(shí)采取措施防止損失的擴(kuò)大。第五章 合同的履行第三十條 由具體經(jīng)辦部門跟進(jìn)合同的履行情況，財(cái)務(wù)部確定合同約定的收、付款時(shí)間、金額及要求。第三十一條 財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收、應(yīng)付賬款的時(shí)間表（表格是具體情況而定）；財(cái)務(wù)部門根據(jù)時(shí)間表提醒并督促相關(guān)部門配合做好收、付賬款工作。第三十二條 付款程序：具體經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)已經(jīng)達(dá)到合同付款條件 提出付款申請(qǐng) 運(yùn)營(yíng)管理部審查 財(cái)務(wù)部審查 執(zhí)行總裁審查第三十三條 憑付款申請(qǐng)單按財(cái)務(wù)制度付款。第三十四條 需要結(jié)算的合同在合同項(xiàng)目10、完成后須提交結(jié)算報(bào)告，經(jīng)經(jīng)辦單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，結(jié)算報(bào)告原件提交給管理公司行政部存檔，提交給運(yùn)營(yíng)管理部和財(cái)務(wù)部各一份復(fù)印件。第六章 責(zé)任事故的處理第三十五條 因不了解對(duì)方資信、履約能力而輕率簽訂合同或者合同條款的約定存在明顯瑕疵，或者違反合同管理規(guī)定，給公司造成不良社會(huì)影響或經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)追究公司相關(guān)人員的責(zé)任；因合理合法性存在問(wèn)題而造成的不良社會(huì)影響或經(jīng)濟(jì)損失，法律顧問(wèn)承擔(dān)其總損失10%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第三十六條 因故意、重大過(guò)失或違法訂立合同，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)追究責(zé)任人員行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第七章 合同的分類編碼規(guī)則第一位含義：公司名稱11、管理公司：XRD；哈爾濱龍運(yùn)順達(dá)物流有限責(zé)任公司：SD；其他子公司的簡(jiǎn)稱待確認(rèn)后列明。第二位含義：合同類別租賃：ZL；工程：GC；采購(gòu)：CG；管理：GL；財(cái)務(wù)：CW第三位含義：項(xiàng)目名稱如：租賃合同的標(biāo)的為D區(qū)4號(hào)，則此編號(hào)為：D4；工程合同的標(biāo)的為修變壓器，則此編號(hào)為：BYQ；管理中的勞動(dòng)合同，則此編號(hào)為：LD第四位含義：序號(hào)：001、002、例：SD-ZL-A1-001哈爾濱龍運(yùn)順達(dá)物流有限公司A區(qū)1號(hào)租賃合同001號(hào)九、附則第三十七條 各子根據(jù)須在本制度的基礎(chǔ)上，并結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)情況擬定本公司的合同管理制度或辦法；各子公司擬定的合同管理制度須經(jīng)管理公司運(yùn)營(yíng)管理部審核備案后方可實(shí)施。第三十八條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第三十九條 本制度的解釋權(quán)歸屬于管理公司運(yùn)營(yíng)管理部。起草： 審核： 簽發(fā)：