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1、貨幣金融服務公司典當行內(nèi)部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為提高公司工作效率，規(guī)范公司運作，維護公司權(quán)益，促進公司健康、持續(xù)發(fā)展，特制定公司內(nèi)部管理制度。一、機構(gòu)設置與職能本公司設立總經(jīng)理，下設三個部門，業(yè)務部、財務部和綜合辦。（一）總經(jīng)理按照公司章程規(guī)定的履行職責。（二）業(yè)務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的業(yè)務管理工作；公司業(yè)務經(jīng)營計劃、業(yè)務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。直接責任：1、負責對當物進行鑒定、評估、保管，支付當金；2、負責制定評估標準書；3、負責開發(fā)新業(yè)務及2、制定相關管理制度；4、負責與典當業(yè)務所涉及的相關職能部門的協(xié)調(diào)工作；5、負責公司的業(yè)務技能培訓；6、負責公司業(yè)務資料的管理工作。（三）財務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的財務管理工作及典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作。直接責任：1、負責公司財務管理的各項規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行；2、負責編制公司的年度財務預算、決算方案；3、負責編制財務計劃，定期分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律；4、會同有關部門，定期分析公司的經(jīng)營情況及財務狀況，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；5、負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作；6、負責公司所有資金的籌集、調(diào)度、控制、使用；7、定期對公司的存貨、固定3、資產(chǎn)、低值易耗品進行清查盤點，確保公司資產(chǎn)的安全、完整；8、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管；9、負責對公司典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作；10、負責辦理公司的各項納稅事宜；11、負責編制統(tǒng)計表，并報送相關主管部門。（四）綜合辦職能與直接責任部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負責建立公司信息管理系統(tǒng)。直接責任：1、負責對辦公場所管理；2、負責辦公用品的購置和管理；3、負責制定安全制度，管理安全防范設施；4、負責制定考勤制度、車輛管理等制度；5、負責與公安部門的協(xié)調(diào)工作；64、負責公司的檔案管理工作；7、總經(jīng)理交辦的其他工作。二、庫房管理（一）庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責任感。（二）倉庫保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當、絕當物品分架（柜、箱）存放，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內(nèi)容齊全，字跡工整。（三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續(xù)。（四）庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認上鎖。（六）庫內(nèi)絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。庫內(nèi)嚴5、禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務無關的物品。（七）庫存物品設專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據(jù)，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業(yè)務部門共同點庫對帳。（八）物品入庫出庫應嚴格把關，不出紕漏。質(zhì)押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。入庫后，應按順序放入，不得隨意散放，非經(jīng)有權(quán)人批準不得隨意出借、拆看。質(zhì)押品取贖時，嚴格核對當票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。三、重要空白票據(jù)管理（一）典當行重要空白憑證主要有當票、續(xù)當憑證、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。（二）重要空白憑證指定專人負責管理，并建立保管登記簿，如實登記入庫、領用、使用情況。（三）領用6、重要空白憑證時，應辦理領用手續(xù)，及時登記，并記載起訖號碼。領用人要在登記簿上簽收。（四）經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時，應進行銷號控制。填錯的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關科目傳票的附件。（五）重要空白憑證要定期進行帳實核對。（六）重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經(jīng)辦人員要及時上報公司負責人，并按有關規(guī)定處理。未及時上報的，則追究當事人的責任。四、報表編制與報送管理（一）按照國家有關規(guī)定，真實記錄并全面反映其業(yè)務活動和財務狀況，編制月度報表和年度報表，按要求向省級商務主管部門及所在地設區(qū)的市（地）級商務主管部門報送。（二）按照省經(jīng)貿(mào)委關于做好典當行經(jīng)營情況監(jiān)管調(diào)查的通知（閩經(jīng)貿(mào)7、函綜合2003273號）要求，編制季度福建典當行經(jīng)營情況監(jiān)管調(diào)查表（三）財務部應于每季度后10日內(nèi)將福建典當行經(jīng)營情況監(jiān)管調(diào)查表報送當?shù)卦O區(qū)市經(jīng)貿(mào)委監(jiān)管部門。五、員工行為規(guī)范管理（一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務，認真對客戶負責的思想和“服務促業(yè)務，服務出效益”的觀念。加強學習，努力創(chuàng)建一支素質(zhì)高、業(yè)務精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會聲譽。（二）服務用語規(guī)范：在辦理業(yè)務過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。（三）服務質(zhì)量規(guī)范：客戶臨柜時，員工應微笑8、迎接，主動招呼“您好”。當遇到客戶咨詢，應主動招呼，并詳細給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應虛心誠懇且站立服務。認真負責，按章操作，熟悉業(yè)務，杜絕差錯，正確收付現(xiàn)金，計算利息，保證錢幣，當物真實，為客戶保密。（四）勞動紀律規(guī)范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續(xù)，不得擅自代班代崗。營業(yè)時間，不準帶領無關人員進人營業(yè)柜臺內(nèi)。員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體。六、安全保衛(wèi)管理（一）根據(jù)公司的要求，按規(guī)定的保安項目做好安全防范工作，周密細致地為公司安全服務。（二）根據(jù)有關規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。（三）嚴格執(zhí)行驗證制度，防止示經(jīng)許可的外來人員進入辦公區(qū)。（四）在開展業(yè)務時如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協(xié)查的人員或贓物，應當產(chǎn)即向公安機關報告。（五）遵紀守法，堅守崗位，認真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預防發(fā)生治安案件。（六）保障當戶生命財產(chǎn)安全，如有異常及時處理或報告上級。（七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。（八）執(zhí)照公司有關現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。（九）重大和突發(fā)性事件，及時向領導報告、請示并采取必要的應急措施，維持秩序，保護好現(xiàn)場，配合有關方面做好工作。（十）公安人員到公司執(zhí)行公務，應當予以協(xié)助。