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1、集團(tuán)公司員工內(nèi)購(gòu)流程與管理制度附申請(qǐng)單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目的：為增加員工福利，讓員工購(gòu)買本公司產(chǎn)品能享受應(yīng)得之優(yōu)惠。同時(shí)為了規(guī)范公司員工購(gòu)買公司貨品的作業(yè)流程，建立一套有效完善的員工內(nèi)購(gòu)作業(yè)機(jī)制，制訂本操作流程。一、 適用范圍：本公司員工申購(gòu)公司產(chǎn)品，悉依照本流程所規(guī)范的體制管理。二、 權(quán)責(zé)單位1. 人資部負(fù)責(zé)本程序制定、修改、廢止之起草工作。2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。3. 人資部行政組、財(cái)務(wù)部為本程序之管理、執(zhí)行單位。4. 生產(chǎn)部為本辦法協(xié)助執(zhí)行部門。三、 名詞定義：本流程之名詞2、定義如下：1. 員工內(nèi)購(gòu)：系指在本公司入職轉(zhuǎn)正后的正式員工到公司購(gòu)買公司貨品的行為，簡(jiǎn)稱：內(nèi)購(gòu)2. 貨品：系指本公司代理銷售的各類產(chǎn)品。員工內(nèi)購(gòu)不包含本公司代理的各類產(chǎn)品；四、 相關(guān)聯(lián)表單：?jiǎn)T工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單（附后）、金麥西餅蛋糕訂貨單內(nèi)購(gòu)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)收款簽章后；白聯(lián)留出納、紅聯(lián)自存待取貨時(shí)使用、黃聯(lián)給裱花房下單；五、 內(nèi)購(gòu)管理程序：(一) 員工內(nèi)購(gòu)操作流程圖部門審批財(cái)務(wù)助理開單出納交款行政開放行條裱花房交內(nèi)購(gòu)單憑紅聯(lián)取貨放行條交保安員工內(nèi)購(gòu)操作流程圖前臺(tái)領(lǐng)單倉(cāng)庫(kù)交內(nèi)購(gòu)單內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)1. 內(nèi)購(gòu)貨品需申購(gòu)員工至行政前臺(tái)領(lǐng)取并填寫員工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單后，攜員工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單至部門經(jīng)理處審批；辦公室后勤人員攜員工3、內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單至人資部行政處審核；2. 申購(gòu)員工持審核過(guò)的員工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單至財(cái)務(wù)部繳款，內(nèi)購(gòu)貨品金額需以現(xiàn)金方式繳納，杜絕從員工工資中代扣；3. 財(cái)務(wù)部計(jì)算內(nèi)購(gòu)折扣、簽收內(nèi)購(gòu)款明細(xì)并過(guò)賬、打銷售單金麥西餅蛋糕訂貨單；開具收款收據(jù)；并在三聯(lián)金麥西餅蛋糕訂貨單上簽章；4. 憑員工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單金麥西餅蛋糕訂貨單、收款收據(jù)及至行政組開具物品放行條；行政收回員工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單，同時(shí)在前述三份單據(jù)上注明：已開出物品放行條；5. 生產(chǎn)部制單組根據(jù)申購(gòu)員工金麥西餅蛋糕訂貨單明細(xì)生產(chǎn)和配發(fā)貨品；6. 攜內(nèi)購(gòu)產(chǎn)品出廠，必須把物品放行條交保安，并由保安檢查所攜物品是否與金麥西餅蛋糕訂貨單明細(xì)一致；(二) 財(cái)務(wù)部審核數(shù)量（特殊情4、況需部門經(jīng)理簽字）、金額并登記保存；對(duì)應(yīng)員工內(nèi)購(gòu)記錄；每月5日前匯總一份員工內(nèi)購(gòu)匯總表；與行政組、生產(chǎn)部對(duì)帳后抄送總經(jīng)理審閱；(三) 內(nèi)購(gòu)之特別說(shuō)明；1. 內(nèi)購(gòu)折扣為相應(yīng)品牌產(chǎn)品的零售價(jià)七折。2. 內(nèi)購(gòu)僅限于每天上午打單，其他時(shí)間概不允許打單、出貨，特殊情況由人資部門經(jīng)理審批。3. 每人每月內(nèi)購(gòu)公司貨品金額不得超過(guò)300元整，不可提前透支。超出部分按貨物零售價(jià)全額的八五折出貨。4. 新進(jìn)員工轉(zhuǎn)正后當(dāng)月方可享受內(nèi)購(gòu)。5. 所有員工內(nèi)購(gòu)貨品必須從工廠出貨，不得從自營(yíng)店出貨。若從自營(yíng)店鋪出貨需按貨物吊牌額的八折出貨，從自營(yíng)店內(nèi)購(gòu)的銷售計(jì)入店鋪當(dāng)日銷售業(yè)績(jī)。6. 特殊內(nèi)購(gòu)：1) 對(duì)于公司有工作業(yè)務(wù)往來(lái)5、又不易拒絕者，出貨價(jià)格均按貨物零售價(jià)的八折出售，另外需部門經(jīng)理以上級(jí)別簽字確認(rèn)。2) 對(duì)于未轉(zhuǎn)正的實(shí)習(xí)員工及已離職員工至店鋪購(gòu)物又不易拒絕者，出貨價(jià)格均按貨物零售價(jià)的八五折出售，另外需部門經(jīng)理以上級(jí)別簽字確認(rèn)。7. 內(nèi)購(gòu)不允許退換貨。8. 內(nèi)購(gòu)不允許調(diào)撥貨品，特殊情況需另外申請(qǐng)。六、 以上管理程序自頒布之日起開始執(zhí)行，以前與此本程序不相符的地方按此程序執(zhí)行！員工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)人入職時(shí)間申請(qǐng)?zhí)嶝浫掌诤蜁r(shí)間部門品名條碼標(biāo)價(jià)內(nèi)購(gòu)價(jià)格備注合計(jì)提貨地點(diǎn)：部門主管簽字同意取消；經(jīng)理審核簽字同意取消；行政核對(duì)簽字同意取消；收款人簽字（出納）年 月 日申購(gòu)人接收簽字年 月 日填寫好內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單后，由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)行政核對(duì)、審核通過(guò)，內(nèi)購(gòu)付款成功.購(gòu)買人簽字交回行政開具放行條存檔。員工內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)人入職時(shí)間申請(qǐng)?zhí)嶝浫掌诤蜁r(shí)間部門品名條碼標(biāo)價(jià)內(nèi)購(gòu)價(jià)格備注合計(jì)提貨地點(diǎn)：部門主管簽字同意取消；經(jīng)理審核簽字同意取消；行政核對(duì)簽字同意取消；收款人簽字（出納）年 月 日申購(gòu)人接收簽字年 月 日填寫好內(nèi)購(gòu)申請(qǐng)單后，由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)行政核對(duì)、審核通過(guò)，內(nèi)購(gòu)付款成功.購(gòu)買人簽字交回行政開具放行條存檔。