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1、紙廠計劃管理工作及控制考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為加強企業管理，規范項目建設、生產、經營計劃任務，提高工作效率及經濟效益，根據國家有關規定，結合企業實際，特制定本制度。第二條 計劃管理工作的任務：在科學預測的基礎上，為企業的發展方向、發展規模和發展速度提供依據；通過制定企業的長遠規劃， 編制企業的年度、季度和月度計劃，使企業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計劃下協調進行，使企業的人、財、物資源達到合理配置，以取得最佳的經濟效益。第三條 公司的計劃管理按照“統一領導，歸口管理2、”的原則，實行公司、部室（車間）、班組三級管理。公司企管部是公司計劃工作的綜合管理部門，各職能部室，是各種專業計劃的歸口部門。第四條 企業計劃必須堅持“結合實際，綜合平衡”的原則，不留缺口，不“打埋伏”。第五條 公司的各項計劃是企業生產經營活動的依據，計劃一經下達，各級各部門都必須發動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現。第六條 統計工作是監督檢查計劃執行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執行情況，禁止弄虛作假。第二章 長遠規劃第七條 長遠規劃是確定企業未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現，其主要內容包括下列幾個方面：1、 企業產品的發展方向；2、 企業生產3、的發展規模；3、 企業技術發展水平，技術改造方向；4、 企業技術經濟指標將要達到的水平；5、 企業組織、管理水平的提高和安全環保等生產條件的改造；6、 職工教育培訓及文化設施建設；7、 職工生活福利設施的改造和提高；8、 能源及原材料的節約。第八條 編制企業長遠規劃的主要依據：1、 經濟發展的需要；2、 市場需要；3、 企業的生產技術條件；4、 國內外科學技術最新成就和發展趨勢；5、 技術改進、引進和改善管理、提高職工技術水平以后所能提供的潛力。第九條 長遠規劃的編制工作由總經理主持。企管部負責匯總、綜合平衡，提出總體方案并上報。各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料提出專業規劃（草案）。長遠4、規劃經董事會批準后分年組織實施。第三章 年度綜合計劃第十條 年度綜合計劃是企業全體職工在計劃年度內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。因此，企業各個生產環節和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執行。第十一條 年度綜合計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，即由分管計劃工作的副總經理負責領導，各業務歸口部室（車間）根據規定的計劃表式，負責編制下年度各專業計劃（見附表）并于12月10日前報企管部，企管部負責擬定編制計劃的總進度并組織綜合平衡，于年底經總經理審核，報董事會批準后下達執行。第十二條 年度綜合計劃編制的主要依據：1、 董事會下達的指令及指導性計劃；2、 5、總經理提出的年度方針目標；3、 產品訂貨合同和市場預測資料；4、 長遠發展規劃；5、 前期預計完成情況及本企業歷史統計資料；6、 經審定過的各種技術經濟定額。第十三條 編制計劃所需資料由各部室、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。第十四條 專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，計劃草案應認真聽取分管公司領導和有關車間、部室的意見，并按規定的時間報企管部。報送的計劃必須附計劃編制說明，經部門主管和編制人簽字后方才有效。第四章 季度、月度計劃第十五條 季度計劃是年度計劃的分解執行計劃，由各部門分別按年度計劃分解編制，經主管副總審簽后，于每季度末月28日前將下季度計劃報企管部匯總平衡，并提交總經理辦6、公會討論，總經理批準后下達執行。第十六條 季度計劃的主要內容：1、 公司主要建設、生產、經營指標；2、 依年度綜合計劃分解的各種經濟技術指標；3、 各部門本階段中心工作；第十七條 月度計劃是季度計劃的分段計劃。各部門于每月25日前將下月計劃及部門之間要求和委托項目報企管部，企管部匯總平衡后于月底前提交總經理辦公會通過。總經理批準后下達執行。第十八條 月度計劃的主要內容：1、 公司主要建設、生產、經營指標；2、 依季度計劃分解的各種經濟技術指標；3、 各部門本月中心工作；4、 其他臨時性工作。第五章 計劃的編制及指標管理第十九條 計劃的編制按以下三個步驟進行：1、 準備階段。認真分析研究公司內外7、環境，了解公司自身的長處和不足，確定公司計劃編制的前提性條件；對上一個計劃期的執行情況進行全面總結，為當期計劃的編制提供依據。2、 綜合平衡階段。綜合平衡的過程是暴露矛盾、解決矛盾和落實計劃指標的過程。各專項計劃按歸口管理初步編制完畢后，由企管部根據公司長遠發展目標，進行綜合平衡。主要是進行計劃與目標之間的平衡，公司各部門各環節工作的銜接平衡，經過反復平衡后，由企管部編制出計劃草案。3、 研究確定階段。編制的計劃草案由企管部在規定的時間內，提交公司總經理辦公會研究通過后，下達執行。第二十條 計劃所規定的各項任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業在計劃期內，在生產經營活動方面應該達到8、的目標和水平。為全面反映企業的生產經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全企業的指標體系，完善和促進計劃管理工作。第二十一條 計劃指標應按同行業平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平，并經過努力才能實現的。第二十二條 計劃指標實行分級歸口管理。公司指標（總指標）由企管部負責匯總、平衡、上報和下達，各業務部室負責歸口管理。車間級指標（分指標）以車間主任為首，組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。第二十三條 為保證公司整體計劃任務的落實，必須對計劃指標進行科學合理的分解：橫向分解。根據各職能部門的職責范圍或歸口管理，將公司總指標橫向進行分解；縱向分解。將公司各9、專項計劃指標按公司組織機構自上而下層層分解，分解到每個崗位。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接。第二十四條 公司總指標的設置，由企管部根據上級要求和公司管理工作的需要，同指標歸口部門商定，于每年11月25日前正式下達下年度指標。第六章 計劃的調整第二十五條 為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經下達，各歸口部門和執行單位必須嚴格執行，不得隨意修改。如確因客觀因素影響，經努力仍不能完成時，在有利于調動廣大職工積極性的前提下，可按程序適當調整計劃指標。第二十六條 公司計劃指標的調整，由執行單位提出書面申請，送歸口部室簽署意見后，經企管部審核報總經理審批，屬董事會下達的計劃指標，須報董事會審批，在未批準前10、仍按原計劃執行。第二十七條 調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整季度計劃應提前一個月申請，調整月度計劃指標應提前十天申請。第二十八條 調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協調。第二十九條 調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復之前，一律按原計劃考核。第七章 計劃的控制與考核第三十條 企管部負責各項計劃執行情況的檢查與考核工作。第三十一條 企管部要采取日常檢查、定期檢查與專題檢查相結合的方法，監督檢查計劃的具體執行情況。檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表，會計報表，業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依11、據。第三十二條 企管部要將計劃執行過程中出現的問題及時向公司領導反饋。并提出解決問題的方案供領導決策，以保證計劃的順利完成。對執行過程中出現偏差較大，須進行調整的，由計劃執行部門按照本制度規定的程序進行適當調整。第三十三條 計劃工作的考核嚴格按照公司考核獎懲辦法執行。序號計劃名稱編制部門完成時間1銷售計劃供銷部年度綜合計劃于每年12月10日前，季度計劃于季度末月的28日前，月度計劃于每月25日前，各部室將編制好的下一個年、季、月各專業計劃報企管部。2物資供應計劃供銷部3財務計劃財務部4成本計劃財務部5生產計劃生產準備部6生產技術準備綜合計劃生產準備部7輔助生產計劃生產準備部8設備大修理計劃生產準備部9產品質量計劃工程技術部10安全計劃工程技術部11新產品計劃工程技術部12技術組織措施計劃工程技術部13基建技改計劃工程技術部14房屋建筑物大修理計劃工程技術部15勞動工資計劃企管部16職工教育培訓計劃企管部17營林建設計劃、營林辦18楊木收購計劃營林辦各項專業計劃編制分工及完成時間表