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1、綠色能源開發(fā)運營公司印章申請使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 目的12 范圍13 定義14 職責15 程序25.1 印章的申請25.2 印章的制作與啟用35.3 印章的管理35.4 印章的使用45.5 印章的繳銷65.6 罰則65.7 用印流程圖76 相關文件87 記錄81 目的為規(guī)范綠色能源開發(fā)運營有限公司（下簡稱運營公司）印章的保管和使用，保證印章使用的合法性、嚴肅性、可靠性和及時性，保護運營公司利益，降低經營風險；明確印章保管人、使用人的權利和責任，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于公司及2、各生物質電廠所有印章的管理。3 定義3.1 監(jiān)印人員指由公司領導核定指派的負責保管、使用和管理印章的人員。3.2 印章是指公司向主管機關登記的公司印章或涉及特定業(yè)務的專用印章，包括法人章（包括公司董事會）、合同專用章、財務專用章和部門印章、公司因經營管理需要所制作的法人代表印章和其他因履行職務需要以個人姓名刻制的印章以及刻有公司名稱的各類印章。3.3 公章是指公司向上級主管機關登記的公司印鑒及以公司名義使用的公司印章，如行政章、公司合同專用章、董事會專用章、技術協(xié)議章等。3.4 簽字印章指刻有公司法人代表名字或職務的印章，如法人章、法人代表手簽章等。3.5 部門章指刻有公司部門名稱的印章。3.3、6 其他特定類型印章指涉及特定業(yè)務用途的專用印章，如財務專用章、發(fā)票專用章、附件章、保密章、正、副本章等。4 職責4.1 運營公司總經理工作部負責運營公司及各生物質電廠印章的歸口管理。 指定專人負責印章的制發(fā)、換發(fā)、補發(fā)和檢查等管理工作； 設立“印章登記簿” ，所有印章必須拓具印模樣本存檔； 負責印章的保管、使用和維護工作。4.2 申請用印的部門負責用印的審核工作，對其用印的內容進行監(jiān)督管理。5 程序5.1 印章的申請 印章制發(fā)的申請因業(yè)務需要或組織變更需制作印章時，由申請部門填寫“制發(fā)印章申請表” ，經部門負責人審核，運營公司相關領導批準后按本規(guī)定第5.2條進行制發(fā)。 印章?lián)Q發(fā)的申請印章的印4、文磨損申請換發(fā)時，由監(jiān)印人員填寫“制發(fā)印章申請表” ，于“印章模印”欄拓具印模，標明制發(fā)日期，經印章保管部門負責人審核，運營公司總經理工作部負責人批準后按本規(guī)定第5.2條進行制發(fā)。 印章補發(fā)的申請印章毀損或遺失時，監(jiān)印人員除向該印章的登記機構報備并依法公告作廢外，應填寫“制發(fā)印章申請表” ，附件說明原印章的種類、名稱、毀損或遺失經過及失職人員的處理，經印章保管部門負責人審核，運營公司相關領導批準后按本規(guī)定第5.2條進行補發(fā)。 印章制作的核定與批準a) 印章申請制作部門或保管部門的負責人審核申請時，應對印章的類型、名稱、形式、規(guī)格、使用范圍及管理權限進行核定。b) 一級印章，如法人章、法人代表手5、簽章、法人代表章、董事會專用章、行政章、合同專用章、財務專用章，由運營公司董事長或其授權人批準同意后方可制作。c) 部門印章、特定章等二級印章的制作，由運營公司總經理工作部負責人批準。d) 對于印文磨損需換發(fā)印章的制作，由運營公司總經理工作部負責人批準。e) 如遇印章需急辦但相關簽批領導不在的特殊情況時，申請部門電話申報，批準后可先由部門負責人代簽，并標注，之后補辦。f) 如實現辦公自動化，以上流程以OA承辦。5.2 印章的制作與啟用 運營公司印章的制作和啟用必須遵守國家的相關規(guī)定。 運營公司印章由總經理工作部指派專人，持介紹信到公安機關指定地點統(tǒng)一制作。未經批準，任何部門、個人不得以任何理由6、制作有公司名稱的印章。5.2.3 新印章啟用時，應及時拓具印模樣本，填寫“印章樣本記錄表” 和“印章保管登記表”交運營公司檔案員存檔備查。5.2.4 啟用印模應用藍色印油，以示首次使用。5.3 印章的管理 印章實行專人負責保管。a) 運營公司財務專用章及法人代表章由董事長或其授權人指定財務部2名專人分別保管；b) 運營公司人力資源部印章由人力資源部負責人保管；c) 運營公司部門章及藍色、非圓形業(yè)務聯(lián)系章由各部門負責人保管；d) 除以上三類印章外的所有運營公司印章均由檔案室監(jiān)印員保管。f) 各生物質電廠在未正式委任總經理之前，所有相關印章必須存于檔案室。正式任命后，經該生物質電廠總經理申請由運營7、公司總經理指派專人考察，如該生物質電廠已建立的檔案室符合印章保管條件、有專人管理且制度健全，則由該生物質電廠總經理與運營公司簽訂“印章管理使用授權委托責任書”，領回該電廠除合同章專用章之外的所有印章。如發(fā)現違規(guī)用章運營公司有權隨時收回所有印章，對于給公司造成財產或者其他損失的，公司依法追究該生物質電廠總經理的法律責任。 所有印章必須在印章保管部門和檔案管理部門留樣，填寫“印章保管登記表” 注明印章名稱、頒發(fā)機關、枚數、收到日期、啟用日期、監(jiān)印人員、批準人、印樣等信息，按規(guī)定年限保存。 監(jiān)印人員應與公司簽訂“印章管理使用授權委托責任書”，嚴格遵守國家法律和公司各項管理規(guī)章制度，不得利用印章謀取私8、利或從事對公司不利的活動，如發(fā)生違規(guī)行為，監(jiān)印人員無條件承擔法律責任。 公司配備專門的印章存放設施，由監(jiān)印人員負責管理和使用。監(jiān)印人員負責所保管的公司印章和印章存放設施的完好性及安全性。如公司印章發(fā)生毀損、被盜或者丟失等情況，監(jiān)印人員應當保護現場并立即向公司董事長和總經理報告，并辦理相關法律手續(xù)，重要印章應在公眾媒體公告。在公司未解除監(jiān)印人員責任之前，監(jiān)印人員不得以任何理由離開崗位或者向公司提出辭職。 監(jiān)印人員應堅守工作崗位，如果因故需要離開崗位，須事先報請公司董事長或者總經理批準，辦理印章移交手續(xù)，由監(jiān)印人員、公司指定臨時監(jiān)印人員和監(jiān)督人（監(jiān)督人由總經理指定）共同完成，簽署“公司印章移交記錄9、單”，臨時保管人對代理期間印章的使用承擔全部責任。監(jiān)印人員返回崗位時應辦理同樣的移交手續(xù)。 監(jiān)印人員工作崗位變動時，應自覺接受公司的檢查，并辦理印章移交手續(xù)，并繼續(xù)對任職期間的印章管理工作承擔法律責任。 有下列情況，印章必須停止使用：a) 機構變動導致機構名稱改變；b) 有關部門通知改變印章圖樣；c) 印章?lián)p壞；d) 印章遺失或被盜，一級印章在公眾媒體公告聲明作廢，二級印章內網公告作廢。 印章的停用由使用部門提出書面申請，經運營公司總經理工作部審核，總經理批準后，由總經理工作部及時停用印章，封存或者銷毀，建立印章清退、存檔、銷毀的登記檔案。5.4 印章的使用 公章、簽字章以紅色印泥或紅色印水用10、印；部門章或其他特殊章可用藍色。 印章的使用流程：a) 用印申請人詳細填寫“用章申請單”，經部門負責人審核，報運營公司相關領導批準。b) 簽批后，用印申請人向監(jiān)印人員提交 “用章申請單”和需加蓋公章文件的原件及一份復印件。c) 監(jiān)印人員檢查“用章申請單”是否完備，提交的需加蓋公司印章的文件數量是否與批準用印的數量一致。無誤后，請用印申請人填寫“印章登記簿”，然后用章。d) 監(jiān)印人員將“用章申請單”和加蓋公司印章的復印件存檔備查。 印章使用的簽批：a) 用印簽批流程分類表：印章類型使用范圍簽批流程公司法人章（行政公章）用印人申請部門負責人審核總經理或其授權人批準合同專用章30萬以上用印人申請部門11、負責人審核總經理或其授權人批準30萬以內用印人申請部門負責人審核燃料副總批準人力資源部章涉及到中型及以上規(guī)模培訓、招聘事項（超過10人）用印人申請部門負責人審核總經理批準人力資源部章日常聯(lián)系事宜用印人申請部門負責人核準財務專用章、法人代表章對帳單、銀行往來函等用印人申請部門負責人審核財務副總批準財務專用章、法人代表章支票辦理完財務支出手續(xù)后執(zhí)行部門章日常聯(lián)系事宜用印人申請部門負責人核準其他業(yè)務聯(lián)系章日常聯(lián)系事宜用印人申請部門負責人核準b) 如遇急需使用公章但簽批領導不在的特殊情況時，經電話向簽批領導申請。領導同意后，直接電話或簽字傳真給監(jiān)印人，方可用印。c) 如實現辦公自動化，以上流程以OA承12、辦。 監(jiān)印人員對不符合用印審批程序的文件有權拒絕使用公司印章。對于私人事務、空白介紹信、不同字跡、涂改或字跡不清堅決不予用印。 監(jiān)印人員應當由本人對需要加蓋公司印章的文件使用印章，嚴格將所保管的印章交由用印申請人或者其他人員代為使用。 監(jiān)印人員發(fā)現使用公司印章有錯誤，不論錯誤是否因監(jiān)印人員自己造成，應當立即向用印申請人收回錯誤的已加蓋公司印章的文件并予以糾正。監(jiān)印人員應當將有關情況予以記錄。 公司印章原則上不允許攜帶到外地使用，如確因工作需要必須在外地使用，由使用人向董事長或者其授權人提出書面申請，并簽訂“印章外帶使用授權委托責任書”，辦理印章移交手續(xù)后，由保管人將封存好的印章交總經理指定人員13、攜帶。印章在外地使用時，必須有兩名以上公司員工同時在場，打開封包，用印完畢后，將公司印章封包，由在場員工在封包上簽字，注明使用情況，申請人將加蓋印章的文件復印件帶回公司存檔備查，經總經理工作部檢查封包無誤并辦理印章移交手續(xù)后，將印章交公司監(jiān)印人員，申請人對印章攜帶期間的管理承擔全部責任。如需在外地簽訂合同并加蓋公司合同專用章的，被授權簽訂合同的人員不得同時攜帶合同專用章。5.5 印章的繳銷 廢舊、撤消或者遺失尋獲的印章，應由監(jiān)印人員填“印章移交記錄單”，送印章管理部門依本程序第5.3條的規(guī)定呈請核定后，檢具繳銷之印章，送繳上級管理部門撤消。 印章管理部門收到繳銷的印章，即斟酌實情予以保存或解角14、注銷。5.6 罰則 監(jiān)印人員（包括臨時監(jiān)印人員，下同）不認真履行保管職責，致使所保管的公司印章發(fā)生毀損、丟失或者被盜等情形，監(jiān)印人員應當承擔賠償公司因此所遭受的所有損失。如果給公司造成重大財產或者其他損失的，公司依法追究監(jiān)印人員的民事責任和刑事責任。 監(jiān)印人員不認真履行職責，致使公司印章被盜或者被不正確使用，監(jiān)印人員應當承擔相應的責任。 用印申請人故意隱瞞事實真相或者采取其他方式騙取使用公司印章，不論是否給公司造成經濟或者其他損失，均應當承擔相應的責任。 監(jiān)印人員或者用印申請人未經法人代表書面特別批準，攜帶印章異地使用，不論是否給公司造成損失的，均應當承擔責任。5.7 用印流程圖開 始公司成立15、，按工商局要求制作重要印章（法人章、合同專用章、財務專用章、法人代表章）總經部安排制發(fā)相關領導批準部門負責人審核部門因需求申請制章結 束用章登記，相應人員保管部門負責人審核用章申請相關領導批準 制新章重要印章的遺失或工商部門通知變更辦變更手續(xù)其他印章停用、損壞、作廢總經理批準舊章繳銷、封存6 相關文件7 記錄7.1 制發(fā)印章申請表(KY-GL-G-14-A-01)7.2用章申請單(KY-GL-G-14-A-02)7.3 印章登記簿(KY-GL-G-14-A-03)7.4 印章管理使用授權委托責任書(KY-GL-G-14-A-04)7.5 印章外帶使用授權委托責任書(KY-GL-G-14-A-016、5)7.6 印章保管登記表(KY-GL-G-14-A-06)7.7 印章移交記錄單(KY-GL-G-14-A-07)7.8 印模樣本記錄表(KY-GL-G-14-A-08)制發(fā)印章申請表表格編號記錄編號申請時間印章制發(fā)申請人制發(fā)印章名稱制發(fā)印章類型印章規(guī)格及要求印章使用范圍申請部門負責人審核印章制發(fā)批準印章模印用印申請單表單編號： 用印部門申請人日期年 月 日印章類型份數用印理由:部門領導/日期批準人/日期印章登記簿表單編號： 用章日期印章名稱申請部門申請人用印文件內容份數備注印章管理使用授權委托責任書 因工作需要，綠色能源開發(fā)運營有限公司法人代表 肖義平 先生將“綠色能源開發(fā)運營有限公司”印17、章、“肖義平”法人名章授權給 保管使用， 將依照公司印章管理規(guī)定，正確使用上述印章處理公務，保證不利用上述印章謀取私利或從事其他危害公司利益的活動。因本人內工作失誤或過錯發(fā)生違規(guī)行為對公司利益造成損失時， 將愿意無條件承擔相關法律責任。授權人：綠色能源開發(fā)運營有限公司法人代表（或授權委托人）：（簽名）日期：監(jiān)印人員：（簽名）日期：表單編號： 印章外帶使用授權委托責任書 因工作需要，綠色能源開發(fā)運營有限公司法人代表 肖義平 先生將“綠色能源開發(fā)運營有限公司合同專用章”印章授權給 保管使用， 本人將依照公司印章管理規(guī)定，正確使用上述印章處理公務，保證不利用上述印章謀取私利或從事其他危害公司利益的活18、動。如果因不認真履行保管職責，致使所保管的該印章發(fā)生丟失或者被盜等情形，給公司造成重大經濟損失的，公司將依法追究 的經濟責任、行政責任直至刑事責任。授權時間：授權人：綠色能源開發(fā)運營有限公司法人代表（或授權委托人）：（簽名）日期：臨時監(jiān)印人員：（簽名）日期：表單編號： 印章保管登記表保管部門表格編號記錄編號頁次/印章名稱頒發(fā)機關收到枚數/日期印章圖樣使用范圍啟用日期批準人監(jiān)印人姓名備注印章移交記錄單表格編號記錄編號印章類型：董事長章 公司章 法人名章合同專用章 其他印章（請注明）：移交原因：總經理意見：移交人/時間：接收人/時間：監(jiān)交人/時間：印模樣本記錄表表格編號記錄編號印章名稱枚數申請部門頒發(fā)機關制作時間啟用時間印章保存部門監(jiān)印人印章模印