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1、酒業公司營業部工作管理規范及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX酒業有限公司營業部管理規范前臺導購（工作規范及流程）： 早上到店：拉窗簾、開燈、放輕音樂客人來店：微笑服務，并道稱呼，您好！節日要道*節日快樂！看到客人停車后輕開車門遇到下雨和酷暑主動幫客人撐傘，條件允許時要有2人，一人主導，一人助導。客人進店首先向客人問好，由助導給客人送上茶水，為其端上糖果、煙、檳榔的盤子，詢問客人購買意向，帶客人去相應的區域。購買過程：為客人介紹產品的同時向客人推薦一些店內的主打產品，如果有抽煙的客人在店內某區域看產品，應該為2、其遞上煙灰缸。有坐下來的客人要關注其茶杯，及時續水。拿貨過程：助導先在前臺報單，然后拿清單到倉庫給倉管人員拿貨。拿貨須核對貨品品種、數量、貼標，確保無誤，再和客人核對品種、數量。客人離店：客人買好東西離店，要幫客人提東西送到車內，輕開車門，說“謝謝您的關照，隨時歡迎您再來！”目送客人離開5m之后，再返回店內。送貨工作：除公司購買的車以外，送貨要立即去登記里程、時間、地點、必須親自去看。客戶退貨：首先檢查產品是否為自己公司產品，是否拆封，清點數量、抄下條碼、抄好數量、給相關人員簽記確認后，再拿到財務室打單。日常工作：負責自己的區域產品的安全陳列、衛生，輪值站崗，站45分鐘可休息十分鐘，每隔兩小時3、巡一次店，賣出貨品及時做好記錄。中午12：0015：30輪休，每人一個半小時的午休時間（包括午飯時間），每晚19:0019:30為打掃衛生時間。下班離店：下班前應點清自己區域的貨品。遇第二天休息，應當天下班時找人做好交接班工作，確保貨品的安全。公司員工離店，應主動請保安或導購查看已打開的箱包。前臺收銀（工作規范及流程）：工作規范：1、收銀員不可攜帶包、私人及現金入收銀臺。未經收銀員同意，任何人不得進入收銀臺內及寄存自己的私人物品。2、收銀臺推門時刻保持關閉狀態，工作中需暫離崗位，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜。3、時刻保持微笑、裝束得體，以整潔的儀容儀表、飽滿的精神狀態向客人提供精準、快捷4、禮貌的優質服務。上班時間不得玩手機，除了客戶電話、客戶信息，只能在規定的時間內玩（12：00-15:30,18:00-20:00可玩）。4、做好前臺收銀工作，第一時間登記客戶的資料，辦貴賓卡把生日、姓名、電話、單位記清楚。不得出任何差錯，收銀失誤責任由值班收銀員自行承擔（當天處理完）。4、不得使用電腦做其他與收銀無關的工作。5、嚴格遵守財務制度，現金收入一萬以上必須及時上交。6、交接班時不清楚的地方要及時提出，做好備用金及未完成事宜的交接，前賬不清后賬不接。工作流程：1、準備工作：燈光、電腦（后臺的先開啟）、稅控機、驗鈔機、POS機、對講機、開單本、臺賬。2、開單：A、 電腦確認并協調貨品有5、無庫存，同時對講機報貨；確認顧客是否為會員，落實價格，紅聯給顧客，收錢結算；黃聯給導購核準貨品，抄貨品批號；將客戶的姓名寫在白聯。B、手工單部門填寫品名、數量后，撕黃聯請導購配貨，與電腦核價后請導購核準貨品、抄貨品批號，撕綠聯給顧客（蓋章）。用于需欠款簽單時。C、倉庫以電腦打印黃單位出貨憑證。3、結賬： 下午6點50之前將已售貨品及贈送禮品出庫完畢，做好前臺區域貨品臺賬，缺貨（檳榔）要訂貨，盤點手工單明細，通知數據員盤點貨品，并核對當天所有出庫明細、電腦單后交班。由助理會計清點所有賬物及零錢，出納核賬完畢方可到點下班。4、下班前準備A、電腦單收銀：視天氣情況在黃昏時開外墻燈及大廳燈；稅控機底單登記好，并交由主管會計保管；若零錢少于1000元，去出納處換取；當天所有應收找張總或吳總簽字，準備結賬。B、手工單收銀： 清點完區域貨品后，檢查酒席訂單，每天19:30之前必須開單配出第二天的酒席單，并在第二天酒席單配送前與電腦單收銀核實確認價格，然后再交于導購對單、再交于司機對單上車。若手工單開完，去主管會計處換取，保證時刻有兩本空白手工單。（過年過節每天換取）。5、下班：關閉并檢查燈光及辦公設備（電腦驗鈔機、稅控機、POS機、對講機），要充電的充電，有損壞的報綜合部維護。每天按時做好前臺區域衛生、陳列安全。此制度自總經理及董事長簽章批準之日起正式實施。