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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、人員教育與培訓制度2二、車輛采購管理制度4三、車輛能源消耗管理制度11四、車輛輪胎管理制度12五、車輛維護管理制度13七、車輛技術檔案管理制度15八、車輛技術管理考核制度16一、人員教育與培訓制度根據市上級主管部門關于管理營運從業人員安全教育培訓的有關規定要求，結合公司的具體情況制定以下會議學習制度：一、組織從業人員積極參加上級有關部門的各種安全培訓，制定安全生 產培訓教育學習考核計劃。二、每月組織兩次以上安全教育培訓、業務學習，及時傳達上級有關安 全工作精神，落實安2、全工作任務，增強從業人員安全意識。三、安全培訓和教育學習由公司安全管理人員負責組織召開，參加的人 員為公司駕駛員、押運員及有關人員。四、安全培訓和教育學習的主要內容：1、國家安全生產及相關法律、法規、方針、政策、標準，以及道路危險貨物相關法律、法規，政策；2、公司概況、行業特點、操作規程，安全責任制，崗位責任制、應急預案等各種管理制度；3、道路危險貨物分類、特性、危害性、包裝、標志標識、應急措施等知識；4、本公司危險貨物運輸的特性及其安全注意事項，典型事故案例分析；5、預防事故的一般知識以及發生事故的應急救援知識；6、運輸、裝卸作業實踐等。五、駕駛員每月參加安全學習不得少于2次。參加人員必須按3、時到會， 特殊情況下不能按時參會的需向公司領導請假，3日內自覺到公司把學習內容補上。無故不參加安全學習超過三天以上不補課學習的 從業人員，第一次扣風險押金50元，2次或2次以上不參加學習的，停車1天集中學習或取消公司駕駛員資格。六、缺席人員由公司采取發放學習資料，單獨召集進行學習教育培訓等 方式進行補課，學習內容不變；由公司安全管理人員負責落實到位，確保培訓教育面達100%。七、駕駛員必須切實做到安全生產工作警鐘長鳴，警示高懸，安全第一，預防為主，綜合治理。二、車輛采購管理制度第一章 總 則第一條 為規范四川*實業有限公司（以下簡稱“公司）營運車輛采購工作，滿足經營需要，防范采購風險，根據企業4、內部控制基本規范以及公司固定資產管理辦法等相關制度條款，特制定本制度。第二條 采購業務應當關注的風險（一）供應商選擇不當，采購方式不合理，授權審批不規范，導致采購車輛質次價高，出現舞弊或遭受欺詐；（二）采購驗收不規范，付款審核不嚴，導致采購車輛配置差異、資金損失、信用受損。第三條 本制度適用于公司及所屬企業。第二章 車輛采購小組及職責分工第四條 公司成立營運車輛采購工作領導小組（以下簡稱“車輛采購小組”），全面負責車輛采購工作，由公司相關領導，企劃部、車輛技術管理部、財務部相關人員，所屬采購企業車輛技術負責人（或以上人員）組成。成員數應為 3 人及以上奇數構成。第五條 崗位設置原則（一）請購與5、請購審批崗位相分離；（二）詢價與供應商確定崗位相分離；（三）采購合同的談判與審批崗位相分離；（四）采購、驗收、倉儲與相關的會計記錄崗位相分離；（五）付款的申請、審批與執行崗位相分離。第六條 企劃部的職責（一）編制年度采購預算、采購計劃，確保滿足公司經營需要；（二）對采購業務流程執行的合規性進行全面監督；（三）負責采購合同的擬訂及合同執行監控；（四）負責對采購管理相關崗位的監督、控制和管理。第七條 車輛技術管理部 的職責（一）負責按照規定的審批權限和程序辦理營運車輛采購業務，確保符合公司營運車輛采購相關制度；（二）對營運車輛購置前的技術參數、類型等級、與道路適應性等進行審核評估；（三）負責所需營6、運車輛采購的調查、詢價、議價、比質、比價及采購組織等工作；（四）構建“合格供應商備選庫”；（五）檢查和評價采購過程中的薄弱環節和各項風險，并實施相應的控制措施。第八條 財務部的職責（一）根據經審批的采購預算、采購計劃對公司采購業務進行事前、事中、事后全程財務監控，對采購業務流程執行的合規性進行全面監督；（二）審核年度采購預算和采購計劃；（三）審核預算外及計劃外采購項目；（四）對公司格式化采購合同、戰略合作協議中涉及的財務條款進行審核。第九條 所屬企業的職責（一）編制本單位采購計劃；（二）提出采購申請，并對采購申請內容及提交的技術文件的完整性、準確性負責；（三）參與采購標的的調查、決策和合同的擬7、訂、簽署等相關工作，并提出其恰當的建議和意見；（四）負責采購合同具體執行及營運車輛驗收工作，并對其驗收行為負責。第十條 監督部門及職責（一）行政部（法務專員）作為中立方，不進入車輛采購小組，但對采購全過程進行監督和法務指導，其主要職責為：1、參與格式化采購合同的擬訂，并提出修改建議；2、對采購行為的合法性、合規性進行檢查、監督、建議；3、對采購法律文件、采購合同進行審查并提出恰當的建議；4、對采購合同的執行進行監督；5、對采購合同違約事項進行交涉、協商、訴訟及公司利益維權；6、負責采購合同變更、解除以及文件的合法性、合規性、公司權利及利益維護性的審查、監督并提出恰當的建議。（二）審計部門的職責8、1、負責按照公司相關制度對采購全過程的合理性、合規性進行監督；2、定期或不定期對采購風險進行檢查、評價，并提出風險控制建議；3、對審查、檢查發現的采購違規事項提出糾正、處罰和問責的建議。第三章 采購計劃第十一條 公司年度采購計劃按公司預算管理辦法編制、平衡、審查、評估、決策。所屬企業負責編制本單位的年度采購計劃，并經公司預算管理部門統一平衡后，形成公司年度采購計劃。第十二條 公司企劃部、車輛技術管理部應對所屬各企業具體采購計劃的執行進行監督。第十三條 公司原則上不予執行臨時采購申請，各單位確因緊急或預算外需要而必須啟動臨時性采購申請的，應經本單位負責人簽準，報公司財務部審核后，按是否超越機動預9、算額度報相應的授權審批人審批。第四章 采購申請第十四條 所屬企業應將實際采購需求提前以書面請示的形式予以上報，原則上每月下旬報后三個月內的采購請示；請示中必須明確需求車輛型譜、數量、類型等級、行駛里程、道路狀況等相關內容。第十五條 對于預算內采購項目，所屬企業應嚴格按照預算執行進度辦理請購手續。第五章 請購審批第十六條 公司根據實際情況對各所屬企業的采購請示予以審批。第十七條 公司車輛技術管理部根據年度采購計劃以及所屬企業采購請示審批結果，選擇合適的采購頻率和采購批量。第十八條 公司營運車輛采購涉及關聯交易的，除按照本制度要求進行采購外，還須嚴格按照公司關聯交易管理辦法執行。第十九條 對已確定10、的采購車型及價格，原則上在一年內若仍有采購需求，可審批予以延續采購（即跟標采購），若遇特殊情況需延長采購時限必須上報公司總經理審批，但最長延續采購時限不得超過 18 個月。第六章 采購方式第二十條 車輛采購小組應視情況通過公開招標、邀請招標、競爭性談判或議價（定向）采購的方式確定供應商、采購價格及讓利折返方式。第二十一條 采購方式的選擇遵循以下原則：采購方式決策條件/前提供貨商招標采購鑒于營運車輛對等級評定、安全、性能的高要求，且同時滿足同一采購標準、基本處于同一競爭平臺的車輛品牌，車輛采購小組應結合實際情況，采取公開招標的方式面向社會單位進行采購，或采取邀請招標的方式，向3-5家具備承擔招標11、項目能力（資質良好，品牌、車型、配置及價格等相當）的法人發出投標邀請函，邀請其參與競標。3家及以上競爭性談判采購若部分線路需求的營運車輛型譜活躍于市場的品牌車輛不足三家、因線路特殊性需采購特定品牌車輛、無法達到統一采購標準且不在同一競爭平臺的品牌車輛采購可選2家生產商或相應經銷商通過競爭性談判予以采購。2家議價(定向)采購特殊情況下(行業主管部門指定車型及品牌；能滿足需求、活躍于市場且處于同一平臺的品牌及單一車型；市場特定等特殊情況)，可選擇與相應經銷商或生產商直接議價予以采購，即定向采購。1家第七章 招標采購第二十二條 招標小組原則上由車輛采購小組成員兼任小組成員(成員數須為 3 人及以上奇12、數），按照請購審批結論編制招標文件，招標文件由以下六部分組成：（一）公告及邀請函：明確招標主體為公司，采購主體為所屬企業；明確開標時間、地點、競標單位資質要求等。（二）競標須知：應明確競標單位須提供資料及標書制作規范，明確報名、發標、開標等時間節點，規定競標保證金的金額、繳納方式、繳納時間、退還時間等。（三）采購車輛型譜、配置及規模：明確招標規模及型譜、配置參數，大部件盡量統一品牌、型號及參數，務必使各競標車型處于相當的技術狀況和價位。（四）招標程序及規則：必須在招標文件內明確評標、定標規則及程序，明確中標方式，應盡可能以性價比最佳作為核心指標；中標方式分為整體中標和分標段中標，由車輛采購小組13、根據情況予以確定。（五）合同主要條款：參照四川*實業公司營運車輛采購合同樣本。（六）其他：根據工作需要，制作部分資料模板等。第二十三條 招標文件審查招件文件應報請公司各相關職能部門及相應管理層級進行審批。第二十四條 接受競標報名三、車輛能源消耗管理制度一、車管部門應制定科學合理的燃料消耗定額制度，并根據車輛類型、使用條件、載客量和能源類別等，依據相關標準制定能源消耗定額指標。對車輛安裝智能營運系統，對其進行監控。二、車管部門應建立能源消耗臺賬，逐月記錄車輛的行駛里程、能源消耗量等基礎數據，定期統計分析車輛能源消耗情況，結合定額指標、統計結果及獎懲辦法，對其進行考核。四、車輛輪胎管理制度1、加強14、輪胎管理。及時總結推廣減少輪胎消耗、降低成本、保護環境以及確保行車安全的先進經驗。2、健全輪胎入庫、領用、核發、報廢管理制度。在用輪胎（含周轉胎）有專人管理，建有輪胎卡片，定車使用，及時記錄換裝日期、實際行駛里程等。3、車輛二級維護時采用循環換位法或交叉換位法進行輪胎換位。采用專用工具拆裝輪胎，按工藝要求和技術條件進行檢查和維護。同一軸上配裝統一規格、尺寸、花紋、成色、簾線層數的輪胎。4、各類輪胎按標準氣壓充氣，并經常保持。充入的空氣不得含有水分和油液等雜質。5、定期檢查車輛的前輪定位、輪轂軸承松緊度、左右軸距、輪胎與翼板間的距離和與車身地板間的距離，以及胎面的磨損程度和胎體的技術狀況、輪輞情15、況等，保持技術狀況良好。6、 組織有關人員對早期損壞的輪胎進行分析研究，查出原因，分清責任及時采取措施。五、車輛維護管理制度1、車輛維護分為日常維護、一級維護和二級維護。2、 日常維護是以清潔、補給和安全檢視為作業中心內容的車輛維護作業。3、一級維護是除日常維護作業外，以清潔、潤滑、緊固為主，并檢查有關制動、操縱等安全部件的車輛維護作業。4、二級維護是除進行一級維護作業外，以檢查調整轉向節、轉向搖臂、制動蹄片、懸架等經過一定時間使用容易磨損或變形的安全部件為主，并拆檢輪胎，進行輪胎換位，檢查調整發動機工作狀況和排氣污染控制裝置等的車輛維護作業。5、 按規定進行車輛維護。二級維護按期執行。維護作16、業項目符合汽車維護、檢測、診斷技術規范（GB18344）等有關技術標準或原廠使用說明書的規定，無漏項或減項作業，符合技術要求。6、 車輛二級維護應在經道路運輸管理機構許可，具有整車維修能力的機動車維修企業進行車輛維護作業。道路危險貨物運輸車輛維護作業時應在經道路運輸管理機構許可，具備道路危險貨物運輸車輛維修條件的機動車維修企業進行。7、車輛二級維護按間隔時間進行，每4個月一次。8、 日常維護是在出車前、行車中、收車后進行。一級維護是車輛每運行23千千米進行一次。9、 車輛維護實行合同制，承、托修雙方應簽訂維修合同，實行二級維護竣工檢測、出廠合格證和質量保證期制度。10、 道路運輸車輛經封存后啟17、封使用時，進行必要的維護。封存3個月以上啟封使用時進行二級維護。11、車輛進行換季維護工作。根據當地氣候條件，冬季應采取預熱、保溫、防凍、防滑措施；夏季應采取降溫、防爆、防氣阻等措施。12、 換季維護結合二級維護進行，換用冬、夏季潤滑油（脂），檢查、調整油、電路等。七、車輛技術檔案管理制度1、 出廠新車投入使用前，建立車輛技術檔案。2、 車輛技術檔案主要內容包括：車輛基本情況、主要部件更換情況、修理和二級維護記錄（含出廠合格證）、技術等級評定記錄、營運客車等級核定記錄、車輛變更記錄、行駛里程記錄、交通事故記錄等。部分推薦表格式樣見附件。3、 妥善保管車輛技術檔案。相關內容的記載及時、完整、準確18、。4、 規模較小企業的車輛技術檔案管理工作，可由其委托機動車維修企業負責。5、車輛辦理過戶變更手續時，完整移交車輛技術檔案。八、車輛技術管理考核制度一、車輛技術檔案是車輛技術管理的基礎性資料，是車輛從購車直到報廢整個運用過程中記載車輛基本情況、主要性能、運行使用、檢測維修和事故等方面的真實記錄與反映。二、車輛技術檔案實行一車一檔，由專人負責，妥善保存，未經允許不得隨意借出。 檔案信息應記載及時、完整準確，不應損毀、隨意涂改和偽造。三、檔案內容應包括車輛基本信息、車輛技術等級評定、客車類型等級評定或年度類型等級評定復核、車輛維護和修理、車輛主要零部件更換、車輛變更、行駛里程、對車輛造成損傷的交通19、事故等記錄。四、檔案應保存以下材料的原件或復印件：1 、機動車行駛證；2、道路運輸證；3、機動車登記證書；4、機動車整車出廠合格證；5、機動車維修竣工出廠合格證；6、車輛燃料消耗量核查表或報告；7、機動車安全技術檢驗、環保檢驗報告；8、汽車綜合性能檢測報告（含車輛技術等級評定結論）；9、客車類型等級評定（復核）報告；10、壓力容器和罐式專用車輛的罐體檢測報告；11、其他及行業規定歸檔的資料。五、營運車輛技術檔案的保存期限自車輛辦理道路運輸證起至車輛退出營運后止，特殊情況可根據實際需要適當延長檔案的保管期限。六、檔案管理可參照營運車輛技術檔案管理辦法七、車輛信息應及時錄入經營安全信息化管理系統，包括建立營運車輛技術參數數據庫、使用狀況數據庫以及信息化管理平臺，實現對營運車輛相關技術參數、維護信息、檢測和年度審驗信息、技術等級和類型等級等多項參數的查詢、統計和分析功能。