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1、集團公司資產管理審批流程、監督考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 集團資產管理制度第一章 總 則第一條 為規范集團系統資產管理工作，保障資產安全和完整，特制訂本制度。本制度中提及的資產生命周期包括資產購置、驗收、調撥、維修、報廢及處理。第二條 本制度適用于集團總部及屬下各單位。第二章 管理職責第三條 集團總裁辦為集團系統資產管理主管部門，負責對各單位資產管理工作進行業務指導、培訓、監督檢查。集團總部各中心、部（室）、屬下各單位行政人事部為資產管理部門，設立資產管理員負責本單位的資產管理工作。第四條 管理職2、責一、資產管理部門：（一）負責資產生命周期各環節的審核處理及實物管理；（二）負責資產臺賬管理，含資產管理系統的操作（以下簡稱“SAP系統”）；（三）負責資產入庫驗收；（四）負責日常倉庫管理及資產盤點：二、財務部門：（一）負責資產生命周期各環節的賬務管理；（二）負責資產報廢及處理時財務信息的提供；（三）負責資產財務臺賬的提供；三、材料公司、各單位采購部；（一）負責資產購置及驗收；（二）負責資產保修期內的維保修辦理;（三）負責已報廢資產的變賣處理；四、信息化中心：（一）負責集團系統信息化工作使用的軟硬件資產管理；（二）負責SAP系統的配置開發及系統維護；（三）負責SAP系統應用的監督檢查；五、資產3、使用部門：（一）負責資產驗收、資產標簽粘貼、資產日常管理；（二）負責資產臺賬建立；（三）負責資產保修期外的維保修。六、公司相關資產責任分析（附件5）第三章 管理范圍第五條 公司資產的管理范圍包括固定資產、低值易耗品、物料用品、信息化工作使用的硬軟件。資產界定如下：一、固定資產凡是為生產經營管理而購置的，單位價值在2000元（含2000元）以上，使用年限超過一年的有形資產，都屬于固定資產。二、低值易耗品（一）單位價值在2000元以下，使用過程中能保持原有形態、可重復使用的物品。（二）低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品、娛樂用品、技術圖書資料等。三、物料用品在使用過程中不能保持原有形態、使用年限不超4、過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品、清潔用品、日用品、文具、辦公耗材等。四、信息化工作使用的硬件和軟件等資產。第四章 審批流程第六條 資產審批流程按xx集團資產管理制度信息系統目錄（附件1），運用信息化平臺進行資產審批工作。第七條 資產購置一、申購、配置資產時，資產使用部門按照資產共享標準（附件2）的要求填報數據，資產管理部門嚴格審核。二、資產使用部門提交資產購置審批表，按相應權限報批。第八條 資產入庫資產使用部門驗收申購單位提交資產入庫單使用部門錄入資產管理系統并更新臺賬使用部門粘貼資產標簽。第九條 資產調撥資產調撥需求部門提交資產公司內/公司間調撥單資產調撥雙方給予意見資產管理部門審5、核相關部門執行并更新臺賬。第十條 資產報廢及處理一、經專業技術部門鑒定，申請報廢的資產需滿足以下任一條件：年限過長，功能喪失，完全失去使用價值，無修復價值的；雖能修復，但累計修理費已接近或超過市場價值的；產品技術落后，質量差，耗能高，嚴重影響工作效率的；主要附件損壞，無法修復，而主體尚可使用的，可作部分報廢。 二、資產報廢需求部門提交資產報廢及處理登記表，按相應權限報批。需求部門發起流程專業技術部門、財務部門和資產管理部門給予意見報相應管理權限領導審核資產購置部門詢價資產管理部門處理財務部門收繳款項確認相關部門執行并更新臺賬。第十一條 資產遺失、損壞、被盜賠償資產使用單位提交資產遺失、損壞、被6、盜賠償審批表財務及資產管理部門給予意見報相應管理權限領導審核財務部門收繳款項確認相關部門執行并更新臺賬。第十二條 資產維修資產在保修期外出現故障時，由資產管理部門安排維修，由此產生的工料費用由資產使用部門提交資產維修審批表申請支付。資產使用單位發起流程專業技術部門和資產管理部門給予意見-報相應管理權限領導審核。第五章 監督考核第十二條 資產管理按“誰使用、誰管理、誰負責”的原則，責任到人。任何人員不得隨意挪動、搬遷其他單位資產。員工發生崗位變動，原單位資產管理員須落實其資產的移交。第十三條 資產管理部門對全集團資產管理工作進行不定期抽查，與財務、監察單位等相關部門組成盤點小組，每半年進行一次全7、集團的資產盤點、通報及整改，要求做到“賬、卡、物”相符。第十四條 各單位如有資產遺失、損壞、被盜，須在發現之后24小時內提交賠償審批流程，視情況向當地公安機關報警。人為原因造成的資產遺失、損壞、被盜，相關責任人按資產凈值賠償，如有隱瞞不報，按資產購入時單價三倍進行處罰，情節嚴重的予以免職或開除處理。對于由不可抗力造成的遺產、損壞、被盜，由資產管理部門出具書面處理意見，報本單位一把手審批后，進行相應財務處理。第十五條 贈品須在三個工作日內移交資產管理部門，資產閑置達半年以上的須報備資產管理部門合理安排。 第十六條 除因調動、離職等特殊情況，原則上一年內不得變更專（兼）職資產管理員，如有變化請及時聯系集團總裁辦資產管理員和信息化中心。 第十七條 凡違反本制度相關規定的，由總裁辦上報直管副總裁給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章 附 則第十八條 因外事、會務、拍賣、自購的資產，包括但不限于各種古董、字畫、玉器、金銀器、瓷器、陶器、漆器、酒品、工藝品等重要資產及全國性材料物資的管理參照本制度執行。第十九條 本制度自正式公布之日起施行，由總裁辦負責解釋。附件1：xx集團資產管理制度信息系統目錄附件2：資產共享標準附件3：資產臺賬附件4：資產標簽附件5：公司相關資產責任分析