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1、采購管理工具采購管理制度 供應商管理制度版 次 編 制 修 改 批 準 銷售團隊管理（工具）采購管理制度 供應商管理制度本制度含附件：供應商基本資料表、供應商調查表、供應商調查考核評分表、市場異常信息調查表、供應商績效考核表、供應商客戶滿意度評價表、供應商管理流程圖。供應商管理制度說明：本制度主要用于規(guī)范企業(yè)的供應商資源管理，建立健全供應商開發(fā)、維護、服務、淘汰管理流程。其目的是了降低采購成本，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，并推動公司相關部門與供應商的友好交流與長期合作，增強供應商與公司合作的信心，提升企業(yè)品牌效益和社會效益。本制度含附件：供應商基本資料表、供應商調查表、供應商調查考核評分表、2、市場異常信息調查表、供應商績效考核表、供應商客戶滿意度評價表、供應商管理流程圖。目錄供應商管理制度3供應商基本資料表9供應商調查表10供應商調查考核評分表11市場異常信息調查表13供應商績效考核表14供應商滿意度評價表16供應商管理流程圖17供應商管理制度1、總則1.1 目的為了規(guī)范供應商資源管理，建立健全供應商開發(fā)、維護、服務、淘汰管理流程，降低采購成本，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，并推動公司相關部門與供應商的友好交流與長期合作，增強供應商與公司合作的信心，提升企業(yè)品牌效益和社會效益，特制定此管理制度。1.2適用范圍適用于對向本公司提供產品、技術、服務等相關項目、物資的供應商。1.3職責及3、要求1）采購部是供應商關系管理的歸口部門，負責供應商開發(fā)、供應商走訪、供應商服務、供應商關系維護、供應商檔案管理工作，負責供應商等級鑒定、考核評價。2）生產管理部、品質管理部、技術管理部等業(yè)務部門協(xié)助從供貨交期、供貨品質、售后服務等方面對供應商進行考核、評價。3）人力資源部不定期對采購部的歸口職能進行監(jiān)督抽查。4）總經理負責供應商等級鑒定、考核評價的審批工作。2、供應商資料采集主要由供應商填寫供應商基本資料表。該表包括下列內容：1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯(lián)系人。2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息。3）設備狀況。4）人力資源狀況。5）主4、要產品及原材料。6）主要客戶。7）生產能力。8）其他必要事項。3、供應商調查與初步等級鑒定3.1由采購部（或者相關業(yè)務部門下屬采購組，例如技術部、生產部、項目部）實施采購前，針對意向供應商進行市場調查，但應優(yōu)先對公司物資合格供應商名冊上的合格供應商進行考察。具體調查范圍包括：供方產品質量、企業(yè)信息、售后服務等詳細情況，初步確定質量可靠、價格合理的供應商作為候選方，并填好供應商調查表備案。3.2由采購部組織生產管理部、品質管理部、技術管理部等部門相關人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查、評價，并填寫供應商調查表、供應商調查考核評分表。3.3評價結果由各部門負責人作出建議、簽字確認，供總經理核5、定是否準予成為公司合格供應商以及對等級鑒定結果的確認。3.4 調查評價（等級評價）主要從價格評核、質量評核、技術評核、生產管理評核四個方面實施。（詳見附件）具體評價標準如下：A級供應商：是指有較強資源優(yōu)勢和墊資能力，供應的物資、提供的服務性價比高等優(yōu)勢及誠實守信的商家。評定過程中，A級供應商數(shù)量不得超過供應商總數(shù)的30%。B級供應商：是指有一定資源優(yōu)勢和墊資能力，供應的物資、提供的服務性價比好等優(yōu)勢及誠實守信的商家。C級供應商（輔導供應商）：是指與公司有業(yè)務往來的除A級及B級供應商以外的供應商，但需要進行一定的輔導支持。D級供應商（不合作供應商）：是指除上述供應商以外的、難溝通或惡意損害我公司6、聲譽和利益的供應商。如評為該類供應商，公司須終止與其所有業(yè)務合作。3.5采購部根據(jù)已批準的供應商等級，分類建立供應商關系檔案。4、供應商關系管理與維護4.1采購部根據(jù)已評定的供應商等級建立供應商等級評定目錄清單傳送相關部門以及公司領導，并及時更新。4.2采購部應建立建全供應商檔案并及時更新，尤其是當企業(yè)法人名稱、法人代表、供銷業(yè)務負責人或企業(yè)資產、注冊資金等指標變化后，應及時督促對方及時提供相關證件或證明材料，并把相關資料納入供應商檔案及時更新。完整檔案內容包括： 單位名稱、地址、供應（物資）名稱。 法定代表人，業(yè)務負責人及聯(lián)系電話。 經營規(guī)模、企業(yè)資信情況簡介。 該供應商與其它主要企業(yè)合作情7、況。 年度供應情況分析：供應數(shù)量、金額、主要質量指標，有無年度質量異議、采購計劃完成情況，對我公司每月較穩(wěn)定的供應量，我公司的計劃采購量及供方重要事件紀要。 雙方高層互訪或重大合作意向紀要。 戰(zhàn)略性供應商領導班子（變化）情況。4.3合作關系的維持和加強1）對已建立的合作關系，指定專人對重要供應商生產、經營相關信息進行收集和管理，密切關注現(xiàn)有供應商的供銷現(xiàn)狀及其動態(tài)變化情況，遇有重要信息須立即填報“市場異常信息調查表” 并分析產生異常的原因、措施和對策、資源補救渠道提交綜合管理部；綜合管理部在接采購部門報告后應即時組織調查、并制定相關處理方案報公司總經理審批后匯同采購部門執(zhí)行。2）采購部每年牽頭8、策劃12次大型走訪活動，增強雙方的合作與交流。業(yè)務經辦部門必須參與，必要時可請公司相關部門和公司領導參加。3）每年舉辦1-2次供應商參加的主題論壇活動，活動主題可以定為公司戰(zhàn)略主題、學習類主題（例如幫助供應商核心領導提高管理能力）、拓展活動類主題、輕松聚會類主題等等。3）采購部門應建立健全供應商服務體系，對每個供應商、每筆業(yè)務須指派專人對外銜接。應及時協(xié)調處理供應商提出的物資質量、數(shù)量、服務要求等異議，并及時將信息反饋至相關部門。4）對供應商主動反饋的重要意見，要求采購部在收到供應商要求后應予以登記并在1個小時內征詢相關部門及領導意見，提出解決方案和向供應商回復溝通處置意見。5）向供應商提供必9、要的輔導服務支持。5、供應商考核與評價 5.1 年度考核公司每年對所有供應商的服務進行一次全面、綜合考核，并按評分等級標準重新定級，具體由采購部組織生產管理部、品質管理部、技術管理部等部門相關負責人組成考核評價小組，考核結果提交總經理審批。具體標準如下：（詳見附件）等級分數(shù)標準相應措施A85100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質量、逾期率為滿分，經管理小組進一步考察，認定為特別優(yōu)秀的供應商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應商可正常采購C6069分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰5.2 不定期審查不定期審查主要指針對對公司比較重要的產品或者10、服務供應商進行隨機性實地審查，審查過程中仍然可以采用年度考核表，但側重于產品質量、服務等內容，具體審查組織、流程以及評價標準同年度考核。具體安排如下：1）針對業(yè)務量大，產品對本公司比較重要的，每半年進行一次實地審查。2）針對業(yè)務量小，產品對本公司比較重要的，每年進行一次實地審查。3）針對業(yè)務量小，產品相對簡單，每年進行一次書面資料復查。4）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，應隨時對供應商進行審查。5.3 滿意度測評每年實施 次滿意度測評。供應商滿意度測評由采購部提供表格，由相關部門填寫，由采購部組織回收并統(tǒng)計測評結果匯總報公司總經理審批。具體評價標準：如一年內全部為滿意，則供應商可優(yōu)先升級11、；較不滿意或不滿意數(shù)超過4個以上，供應商將被降級；若連續(xù)兩次降級則對該供應商作不合作處理。6、優(yōu)惠及獎懲6.1付款優(yōu)惠：供應商付款優(yōu)先次序原則上依次為：A、B、C、D。6.2采購優(yōu)先：在質量、價格等同的情況下，公司采購分配次序原則上為：A、B、C、D。6.3以上付款及采購優(yōu)惠方案必須報總經理審核后才能實施。6.4 A級和B級供應商，可優(yōu)先參加本公司舉辦各項培訓和交流活動。6.5 在考核、審查以及滿意度評價中，按照相應的評價標準予以獎懲。6.6 如發(fā)現(xiàn)供應商惡意詆毀公司信譽造成公司直接或間接經濟損失或名譽損失的，將據(jù)情節(jié)輕重降級供應商資格直到終止合同，斷絕一切業(yè)務交往。6.7凡因供應商品質不良或12、交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償；信譽不佳的供應商酌情作延期付款或減少合作等處理。6.8 C級供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。6.9 C級以下供應商三個月內未能達到合格供應商之標準，應予以停止交易，性質惡劣的列入公司供應商黑名單。6.10因上述5.6-5.9原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。7、附則7.1本制度解釋權歸屬本公司，由 部門具體負責解釋與修訂。7.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。7.3本制度自總經理簽字后即生效。 簽發(fā)人：日 期：供應商基本資料表制表人： 制表日期： 年 月 日 文件編號： 公司名稱公司地址郵13、 編聯(lián)系電話傳 真法人公司網址業(yè)務聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營 業(yè) 額銀行信用狀況設備狀況人力資源狀況主要產品及服務主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產品占生產的比例其他事項供應商調查表 文件編號：供應商基本信息公司名稱地址成立日期占地面積企業(yè)性質負責人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網址公司簡介生產技術設備信息主要生產設備及用途檢測儀器校對情況主要生產線設計開發(fā)能力正常生產能力/月最大生產能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產品信息主要產品及原材料產品介紹產品遵守標準 國際標準 國家標準 行業(yè)標準 企業(yè)14、標準產品認證情況產品銷售區(qū)域人力資源信息公司總體職工人管理人員人技術人員人品質管理部人財務信息固定資產凈值萬元營運資金萬元資產負債率%短期負債萬元銀行信用等級調查時間年 月 日調查人部門主管簽字供應商調查考核評分表 文件編號：供應商編號供應商名稱調查時間第幾次調查調查評核項目得分評分說明調查評核者備注價格評核1原料價格2加工費用3估價方法4付款方式技術評核1技術水準2資料管理3設備狀況4工藝流程5作業(yè)標準質量評核1質量管理部組織體系2品質規(guī)范標準3檢驗方法記錄4糾正預防措施生產管理評核1生產計劃體系2交期控制能力3進度控制能力4異常排除能力合計采購經理意見項目經理/總經理意見市場異常信息調查表15、制表人： 時間： 編號：供應商名稱法定代表人電話業(yè)務聯(lián)系人電話供應商情況變化市場情況變化應對措施調查人采購部負責人綜合管理部處理意見主管副總總經理供應商績效考核表 供應商編號考核周期供應商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項目所占比例考核指標指標計算方法得分價格30平均價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場平均價格）100%最低價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場最低價格）100%產品質量30質量合格率（15）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)100%退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)100%交貨情況20交貨準時率（10）準時次數(shù)/總交貨次數(shù)100%按時交貨量率（10）期內實際未交貨量/期內應交貨量100%服務情況16、10配合度（5）出現(xiàn)問題時配合解決的速度信用度（5）期內失信次數(shù)/期內合作總次數(shù)100%管理情況10管理制度是否完善，質量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分數(shù)標準相應措施A85100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質量、逾期率為滿分，經管理小組進一步考察，認定為特別優(yōu)秀的供應商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應商可正常采購C6069分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認審批意見 總經理： 日期：供應商滿意度評價表部門 評價人聯(lián)系電話部門負責人聯(lián)系電話本測評調查表針對的是材料、設17、備、備件等供應商的質量及售后服務等。供應商： 公司1 您對該公司服務 提供物資數(shù)量：滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意 提供物資質量：滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意2 您對該公司業(yè)務員的印象 A 總體素質 滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意 B 服務態(tài)度 滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意 C 現(xiàn)場配合 滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意 D 業(yè)務溝通 滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意3. 您對該公司物資提供的及時性是否滿意 滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意4. 您對該公司提供的物資完整性是否令您滿意 滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意5對您反映的意見、售后服務處理的狀18、況是否滿意 滿意 較滿意 一般 較不滿意 不滿意6近三個月您對該公司抱怨的次數(shù)大約為多少次？（抱怨包括口頭埋怨、電話投訴、書面投訴等） 0次 13次 46次 79次 10次以上7如果不滿意的話，您所抱怨的主要集中在哪些方面？可多選 產品質量 物資安全 服務態(tài)度 投訴回復 無客戶回訪10您傾向于那種服務溝通方式 電話 通過業(yè)務經辦部門 走訪 皆可 都不喜歡11您對該公司提供的物資質量、供貨及時性及售后服務等有何建議？備注：若連續(xù)每次全部滿意，供應商可優(yōu)先升級；如較不滿意或不滿意數(shù)超過4個以上，供應商將被降級；如遭連續(xù)兩次降級則對該供應商作不合作處理。供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料采集合作意向申請不合格供應商調查年 度 考核A級、B級、C級、D級（不合格）評估合格列入合格供應商采購資訊收集反饋信息重新評定交貨、支付輔導實施待進一步考察或者輔導淘汰或進入黑名單評估不合格合格供應商維護、管理 商商