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1、重工制造有限公司物料出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX重工制造有限公司編 制會 簽見會簽頁審 核版 本C出入庫管理制度批 準更改號0生效日期共6頁1.目的規范公司倉庫的出入庫管理， 促進倉庫有序的運作，加強物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，保障物料供應準確、及時、經濟、安全，特制訂本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產類物資出入庫管理。 3.職責3.1 物流管理部倉儲室負責外購件庫，工、刃、量、耗材庫，外協件庫，標準件庫，原材料（鋼材）庫，油品油料庫，積壓不合格品庫等物料的收、發、存2、管理。3.2物流管理部外購室、外協室負責采購物料、外協物料的報檢。3.3質量管理部負責入庫物料的檢驗及其合格狀態標識（標識要求按產品標識管理辦法）及采購入庫驗收單檢驗后的簽字確認。3.4倉管員負責收、入庫物料的數量檢驗、核對和簽字確認；對物料的出、入庫和庫位調整等進行管理。3.5領用部門負責領料申請單的制單及相關主管的簽字認可。3.6 統計員負責對出、入庫單據收集核對，定期上交財務。3.7 財務管理部負責稽查出、入庫單據臺賬登記的準確性、倉庫盤點復核及差異處理跟進。4.內容與要求4.1入庫管理4.1.1營運管理部計劃部門根據主計劃和工藝路線卡編制詳細采購計劃，經主管領導審批后，發物流管理部、財3、務管理部等相關部門落實執行。4.1.2 物料到達公司時，采購、外協等業務員負責物料的入園聯系，根據來料特性指定車輛停靠地點并通知倉庫，組織、準備裝卸卸貨。4.1.3 外購、外協等業務員接到到貨通知的同時進行制單報檢，并要求供應商對物料編碼、名稱、項目、數量進行標識，需在一個工作日之內將檢驗簽字的物資采購入庫驗收單送至相應的倉管員。4.1.4 裝卸人員在接到裝卸通知后應立即趕到貨物現場，將物料擺放在待檢區，并保證按型號規格或項目分類擺放，整齊劃一、落地不壓黃線，符合“6S”要求,同時一個托盤不得擺放超過一個訂單的物料。4.1.5 倉管員認真清點到貨物料的數量，并核對物料的規格、數量準確無誤，包裝4、標識完好，配套齊全，才在接收單上簽字，否則拒收。質量管理部按進貨檢驗控制程序在三個工作日內完成物料的檢驗（在需要時可進行“加急檢驗”或“緊急放行”），按采購入庫驗收單的要求收集相關資料（產品合格證、使用說明書、材質證明書、出廠檢驗/實驗報告等），并根據產品標識管理規定進行標識；4.1.7 在質量管理部檢驗完畢后，倉管員應及時將合格品轉入合格品區，不合格品轉運至不合格品區，并由質檢員作好不合格品標識，嚴禁使用；4.1.8 倉管員將待入庫合格物料按規定辦理入庫、上架、標識、調卡等手續；4.1.9 外購外協業務員對已確定的不合格品及時進行退貨聯系，一般情況下，退貨周期不超過7天(其中長沙周邊地區為35、天,外省不超過15天)，否則出現零件丟失現象由業務員負責；4.1.10 對大件物料（超過5噸）或體積大，不能進入庫房以及生產急用物料，由裝配線開出領料單直接從現場取料，同時到庫房辦理“一進一出”手續；4.1.11 合格物料入庫完畢后，倉管員在采購入庫驗收單上簽字，并將此數據錄入系統臺賬，保證當天單據當天處理完畢；4.1.12入庫單的填寫要求：各項內容填寫完整，諸如：供應商、合同號、項目、制單員簽字、檢驗員簽字、倉管員簽字等信息必須填寫完整；4.1.13入庫單共分為四聯：白聯為采購，紅聯為財務，藍聯為倉庫，黃聯為檢驗。單據填寫應全部聯次一次填寫，所有單據填寫時，不得涂改、刮擦和挖補，切忌使用橡皮6、或涂改液。4.1.14 入庫單的傳遞要求：每周一下午下班前，倉庫統計員將上周簽字核對完畢的入庫單交至財務管理部，財務管理部負責核對入庫臺賬的準確性。4.2 儲存管理 庫存物料分類、分規格或分項目擺放，做到堆碼整齊、作好定點、定位、定容工作，符合“6S”管理標準。4.2.2 在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成列。嚴格執行“先進先出”、“大不壓小、重不壓輕”以及按“ABC”分類擺放等倉庫管理原則，做到帳、卡、物相符。 經常檢查庫存物料，采取必要的防護措施，作好庫存物資的防腐、防銹等日常維護保養工作。4.2.4 對有保質期的物料要求進行批次管理，采7、用顏色管理、目視視管理等方法執行“先進先出”。存放時間超過半年的物料，全部改為紅色標識并報各相關部門。 易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。4.2.6 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放、嚴禁擠壓、碰撞、倒置、要做到妥善保存。 對庫存物料采用循環盤點與全面盤點相結合的盤點方法。具體要求按物資盤點管理制度。4.3 出庫管理4.3.1 任何物資出庫，必須辦理出庫手續，不得憑白條出庫。 倉管員嚴格憑領料（出庫）單發貨，無單不發貨，無相關領導審核簽字不發貨，不允許領料人無倉管員在場私自到貨架上取貨。 領料（出庫）單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、數量、用途或項目名稱，倉管員認真核8、對，若填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉管員應讓其重新填寫或拒絕發料。 材料出庫時倉管員依據規定的數量進行發料，倉管員對出庫物料數量準確負責。 4.3.5 物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫數量相符）。發料后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。4.3.6 已領至生產車間或發至現場的物料，因訂單取消或更改、計劃的變更或其他原因需退貨，車間或項目人員需按名稱、型號、規格、數量及項目號整理清單，詳細說明退庫原因，報公司計劃歸口部門或技術部門確認，經質檢檢驗合格后并在單據上簽字后方可入庫，下次領用時優先使用。9、4.3.7專用物資嚴格按計劃的申請單位、數量發放，不允許無計劃發放，不允許超數量發放。4.3.8 物資出庫時，必須以單對賬、以賬對卡、以卡對物。4.3.9 領料（出庫）單共分為叁聯：白聯為領料部門，紅聯為財務，黃聯為倉庫。單據填寫應全部聯一次填寫，所有單據填寫時，不得涂改、刮擦和挖補，切忌使用橡皮或涂改液。0 領料（出庫）單的傳遞要求：每周一下午下班前，倉庫統計員將上周簽字核對完畢的領料（出庫）單交至財務管理部，財務管理部負責核對出庫臺賬的準確性。5出、入庫流程依據物資出入庫管理流程具體操作。5.1 入庫流程及入庫單表格5.2 出庫流程及領料單表格6 相關文件 物資出入庫管理流程 進貨檢驗控制程序7 附件 入庫單 出庫單 附加說明：本標準由重工物流管理部制訂并負責解釋。本標準未包含的有關物資出入庫管理工作依據集團物資出入庫管理流程相關規定執行。本標準自下發之日起實施。