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1、肥料企業(yè)化肥廠配方工作及記錄管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、質(zhì)量檢驗工作管理制度1、質(zhì)量檢驗人員必須熟練掌握并嚴格執(zhí)行國家標準。2、質(zhì)量檢驗人員要有高度的責任心，堅持原則，不得弄虛作假。3、質(zhì)量檢驗人員應按檢驗規(guī)范進行操作，不得隨意更改，檢驗數(shù)據(jù)要及時、準確、無誤。4、質(zhì)量檢驗人員應認真搞好檢驗儀器的保養(yǎng)，保證標準溶液的準確性，使化驗室滿足準確的進行批量化驗。5、對質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員由于工作不負責，出現(xiàn)質(zhì)量事故的，要視情節(jié)，進行嚴肅處理工部。二、配方工作管理制度1、產(chǎn)品配方由生技部門負責制作，由配方2、負責人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用。2、產(chǎn)品配方內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、含量配比、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)日期、原料配比。一般情況下，各種原料以千克為計量單位，特殊情況需注明。3、各種產(chǎn)品配方應由生技部統(tǒng)一保管，不得外借、丟失。4、生技部門制作配方完畢后，按配方填寫產(chǎn)品下料通知單，交給生產(chǎn)班長。組織實施并保管，生產(chǎn)結(jié)束時將下料通知單交與生技部存檔。5、車間生產(chǎn)班但要嚴格按配方規(guī)定的原料取料，不許私自篡改。三、原料質(zhì)量管理制度1、供應部門應按原料質(zhì)量的國家標準及進廠原料驗收標準與供方簽定采購合同，并對供方進行評價、確定合格供方保證原料的及時供應。2、原料進廠后，保管員要及時通知質(zhì)檢部門對進廠原料及3、時檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫報告單，并依據(jù)供貨合同約定的質(zhì)量標準判定是否合格。報告單送總經(jīng)理、生技部門、供應部門各一份，質(zhì)檢部門存檔一份，質(zhì)檢部門不能檢驗的項目，應由供應部門要求供方提供驗證證明。3、供應部門保管員按檢驗報告單對進廠原料進行標識，生技部門根據(jù)原料報告單制作產(chǎn)品配方，對不合格原料由供應部門與供貨方協(xié)調(diào)處理。四、成品出入庫管理制度1、成品庫保管員對成品庫負責管理，生產(chǎn)班但按成品保管指定位置擺放，保管員對每班次產(chǎn)品入庫同時抽查袋重（每次10袋），并做記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2、成品庫保管員負責對每批次成品做好標識。標識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)程、班次、數(shù)量、檢驗狀態(tài)。3、成品裝車時應清理車廂內(nèi)4、衛(wèi)生，保持產(chǎn)品包裝袋干凈、不破損。4、成品庫保管員有權(quán)制止不合格品的出廠銷售。五、不合格品管理制度1、進廠原料按采購合同判定為不合格產(chǎn)品時，由供應部門與供貨方協(xié)商解決。2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中自檢判斷定不合格的半成品可由車間直接返工處理。3、產(chǎn)品袋重、包裝質(zhì)量不合格的成品，必須返工處理。4、判定為不合格的產(chǎn)品經(jīng)過返工后必須按國家標準重新檢驗，并做好檢驗記錄。六、計量器具管理制度1、質(zhì)檢部門和生產(chǎn)崗位的計量器具應配備齊全，并符合工作所需的精密度和準確度。2、計量器具由質(zhì)檢部門統(tǒng)一編號，并負責其申請、送報檢工作。3、新購進的計量器具在使用前必須校準并確定校準周期。4、質(zhì)檢部門負責編制計量器具校準計5、劃的制定，強檢設備送上級計量部門進行檢定，經(jīng)校準合格的計量器具應貼上校準合格標識并做好記錄。5、重要計量器具的調(diào)整應由專業(yè)技術(shù)人員操作，防止因調(diào)整不當而使其失效。6、搬運、使用計量器具時，應輕拿輕放，避免震動。使用和貯存期間嚴格按計量器具說明書或相關(guān)要求操作，不得擅自拆卸，保證計量器具的準確性和穩(wěn)定性。7、計量器具由質(zhì)檢部門負責建立臺帳，并保存檢定記錄，并經(jīng)常對所有的計量器具進行校準。七、質(zhì)量記錄管理制度1、質(zhì)量記錄一般采用書面形式，表格設計要求項目齊全，符合實際需要。各部門各自負責質(zhì)量記錄的收集、整理、保存。2、各項質(zhì)量記錄不能用鉛筆、紅色筆填寫，記錄要求字跡工整，數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，填寫及6、時、真實，錯誤處用劃改方法更正，并在更改處簽字或蓋章。3、質(zhì)量記錄包括成品及原料的檢驗記錄、報告單、質(zhì)量臺帳、抽查檢驗記錄、生產(chǎn)過程控制的相關(guān)記錄以及期它相關(guān)的質(zhì)量記錄。4、質(zhì)量記錄按年度歸檔，由辦公室負責保管。一般保存23年，超過保存期，確認無保存價值，經(jīng)領(lǐng)導批準后統(tǒng)一銷毀。5、相關(guān)人員借閱質(zhì)量記錄時，由部門領(lǐng)導批準，按期歸還，不得缺損八、原材料、半成品、成品貯存運輸制度1、庫房應有足夠的空間，盡量滿足本廠生產(chǎn)所用原材料，半成品、成品的存放，庫房應盡量干燥通風，避免潮濕。2、原輔材料、半成品、成品應按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。3、庫房管理應做到帳、卡、物相符。4、庫房內(nèi)的物質(zhì)應擺放整齊，對散袋7、壞袋要做隨時處理，保持庫房的清潔衛(wèi)生。5、部分臨時放在庫房外的原輔材料、半成品應用苫布蓋好，以防潮溫或丟失等。6、運輸工具應干凈平整，無突出的尖鉆物，以免刺穿刮破包裝袋，嚴禁違章裝卸。九、設備管理制度1、主要生產(chǎn)設備要有專人管理，每臺設備要有明確的責任人來操作。2、認真貫徹執(zhí)行工藝操作規(guī)程、機械設備操作規(guī)程，交接班要對設備運轉(zhuǎn)狀況做以交待，設備運輸前和停止運輸時要觀察有無異?，F(xiàn)象。出現(xiàn)異常及時上報，采取相應措施。3、根據(jù)各種設備的性能和操作規(guī)程原理，做到定期、定量加注或更換潤滑油及其它零部件，使之保持良好狀態(tài)。4、設備不準超負荷運行，不準違章作業(yè)，不得非崗位或非本機人員操作，不準隨意改變設備8、結(jié)構(gòu)。5、新上崗的操作規(guī)程人員，必須進行本崗位操作規(guī)程的學習和安全教育。經(jīng)考試合格后方能上崗操作。6、維護人員要經(jīng)常巡回檢查設備的運轉(zhuǎn)情況，消除隱患。7、生產(chǎn)技術(shù)員及設備維修人員應適時做好設備的大中小修計劃，經(jīng)廠長審批后落實實施。其中設備的小修，由維修人員提出維修所需要的材料，經(jīng)車間主任審查，主管廠長審批后即可實施；設備的中修由車間主任組織操作人員，維修人員共同研究，提出計劃，經(jīng)主管廠長批準方可實施；設備大修計劃要在停產(chǎn)后進行，由主管廠長組織車間主任及維修人員共同研究提出大修計劃，經(jīng)廠長審批后方可實施。8、凡是停車檢修的動力設備，首先切斷電源，掛上標牌，方可檢修。9、每臺設備都要建立設備檔案，9、內(nèi)容要齊全，包括設備的規(guī)格、型號、使用說明書、合格證、保修單及使用狀態(tài)、維修情況、檢修時間、更換備件名稱規(guī)格及檢定情況等。10、設備檔案應有專人管理，借用時應履行借用手續(xù)。十、電器設備安全操作制度1、所有電器設備使用權(quán)前須仔細閱讀該設備的使用說明書，了解掌握該電器的性能，按說明書要求正確使用。建立各種電器設備操作規(guī)程，操作人員要掌握其性能，要嚴格按其操作規(guī)程操作，以免出現(xiàn)問題。2、所有電器設備的安全附件必須完整，電器導電部位不得裸露，各種安全措施必須齊全。電器設備在使用過程中一旦出現(xiàn)問題，應及時切掉電源，由專職的電工及維修人員進行修復，修復正常方可使用，其它人員不得擅自檢查、維修，否則后果自負10、。3、接通電源時，閘刀開關(guān)必須扣嚴，切斷時必須拉到最下部位，嚴禁用濕手或?qū)щ娢镉|摸電器開關(guān)，操作規(guī)程電器設備精力要集中。電器設備使用完畢后，應立即關(guān)掉電源。下班前要做全面檢查，車間交接班時要對電器設備的運轉(zhuǎn)情況給予說明，杜絕隱患，保證安全生產(chǎn)。4、在電器設備運轉(zhuǎn)時，要注意觀察運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常應立即停車，請電工檢查，嚴禁帶病運轉(zhuǎn)。5、電器設備周圍及防護設施表面不得有潮濕現(xiàn)象，更不允許有水，以免漏電傷人。6、更換保險絲應由電工操作，任何人不得隨意更換，更不允許以其它材料帶替保險絲。7、電器開關(guān)箱上不準放任何物品。8、化驗室及車間的電器設備均需建立設備檔案，各種技術(shù)資料必須齊全，并指定專人負責保管11、。電器設備要定期檢查、維修，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時，要及時維修、更換，并做好檢修、更換記錄。十一、崗位安全生產(chǎn)制度1、生產(chǎn)部門要組織全廠人員認真學習上級有關(guān)安全知識法規(guī)，樹立“安全第一，預防生產(chǎn)”必須安全的思想，每生產(chǎn)期開車前，進行一次全廠人員的安全教育。2、各崗位操作人員應嚴格按工藝規(guī)定的標準程序操作，并隨時觀察設備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素應及時向上級報告，由主管領(lǐng)導安排維修。如擅自檢修發(fā)生人身事故者，后果自負。3、生產(chǎn)操作人員上崗前要配戴好相應的勞動保護用品，否則不得上崗操作。尤其機修人員檢修、維修設備時，必須戴好防護用品，違章操作后果自負。4、從事電氣、焊接、化驗、司爐等專業(yè)工作人員必須經(jīng)專業(yè)培訓或考試合格，持證上崗。5、各崗位操作人員必須熟練掌握消防器材的使用方法，遇到火險能果斷處理，及時消除火災隱患。6、因違章作業(yè)造成設備損壞及人身安全的，可按情節(jié)輕重給以處罰。7、操作工人上崗操作前。須經(jīng)安全技術(shù)考核，不合格者不許上崗。8、為保證安全生產(chǎn)，生產(chǎn)車間設備安全檢查員（可以兼職），隨時檢查各部門的安全情況。9、設備完好運轉(zhuǎn)是安全生產(chǎn)的保證。因此每生產(chǎn)周期結(jié)束后，要進行一次全面徹底的設備保養(yǎng)、維修工作，生產(chǎn)期間，可在每月檢修一次，如遇特殊情況及時維修，消除一切不安全隱患。