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1、鋼鐵公司統(tǒng)計(jì)工作制度及物料平衡管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 統(tǒng)計(jì)工作制度及物料平衡管理辦法第一章 目的為確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性和嚴(yán)肅性，及時(shí)準(zhǔn)確的反映生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，如實(shí)反映企業(yè)生產(chǎn)物資狀況和物料消耗數(shù)量，及時(shí)分析生產(chǎn)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)的情況，驗(yàn)證生產(chǎn)過程的物資消耗動(dòng)態(tài)和變化，為生產(chǎn)的組織和管理提供依據(jù)，確保企業(yè)經(jīng)營決策和財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確合理，如實(shí)、按期向各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門提供統(tǒng)計(jì)資料，制定了規(guī)范統(tǒng)計(jì)管理的相關(guān)制度。第二章 統(tǒng)計(jì)主管部門、統(tǒng)計(jì)人員設(shè)置一、統(tǒng)計(jì)主管部門、人員設(shè)置(一) 公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為公司統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人2、，統(tǒng)計(jì)主管部門設(shè)置在生產(chǎn)品質(zhì)處（生產(chǎn)安全處），領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開展統(tǒng)計(jì)工作。公司統(tǒng)計(jì)主管部門指導(dǎo)各部門、班組開展統(tǒng)計(jì)工作。各級(jí)統(tǒng)計(jì)主管部門和統(tǒng)計(jì)人員必須服從上級(jí)統(tǒng)計(jì)主管部門和統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的任務(wù)安排和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。(二) 統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定性，統(tǒng)計(jì)人員的調(diào)動(dòng)應(yīng)按照先補(bǔ)后調(diào)的原則，確保新任統(tǒng)計(jì)人員熟悉基本工作后，原統(tǒng)計(jì)人員方可調(diào)離。二、統(tǒng)計(jì)人員上崗要求(一) 遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德，忠誠于企業(yè)，熱愛統(tǒng)計(jì)工作，樂于奉獻(xiàn)。(二) 具備大專學(xué)歷或統(tǒng)計(jì)員職稱，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)。(三) 具備統(tǒng)計(jì)、法律、基本財(cái)務(wù)及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、計(jì)算機(jī)等相關(guān)知識(shí)。(四) 在本企業(yè)工作年限一3、年以上。(五) 具有一定統(tǒng)計(jì)分析能力，具備扎實(shí)認(rèn)真的工作作風(fēng)，能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)和安排相關(guān)工作，并能及時(shí)、有效地傳遞公司統(tǒng)計(jì)信息。(六) 為提高統(tǒng)計(jì)工作水平和效率以及統(tǒng)計(jì)資料管理，應(yīng)配備電話、電腦及網(wǎng)絡(luò)、檔案柜等設(shè)備。第三章 統(tǒng)計(jì)職責(zé)一、統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人或統(tǒng)計(jì)主管部門職責(zé)(一) 統(tǒng)計(jì)主管部門根據(jù)公司管理需要，以統(tǒng)計(jì)法和公司管理制度為指導(dǎo)，組織擬訂和完善統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)管理制度。(二) 負(fù)責(zé)建立健全公司統(tǒng)計(jì)管理網(wǎng)絡(luò)。(三) 組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司的統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)人員開展統(tǒng)計(jì)工作。并要對(duì)各二級(jí)部門及分廠的統(tǒng)計(jì)工作實(shí)施檢查。(四) 組織公司綜合統(tǒng)計(jì)對(duì)各級(jí)兼職統(tǒng)計(jì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和數(shù)據(jù)匯總。(五) 管理好本單位的統(tǒng)計(jì)報(bào)4、表和統(tǒng)計(jì)資料，把好統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核關(guān)，做好公司統(tǒng)計(jì)資料的保密工作。(六) 組織、會(huì)同公司有關(guān)職能部門不定期檢查水泥、熟料及大宗原材料的庫存情況，保證產(chǎn)銷存物料平衡。(七) 完善并妥善管理生產(chǎn)運(yùn)營過程的各種原始記錄，保證公司各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的溯源性。(八) 建立健全公司統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳體系，做好公司統(tǒng)計(jì)信息的保密管理。(九) 組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成情況檢查和分析，指出生產(chǎn)組織和管理中存在的問題，提出建議和對(duì)策。(十) 協(xié)調(diào)對(duì)外聯(lián)系和溝通，保持良好公共關(guān)系。二、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)（一）生產(chǎn)安全部綜合統(tǒng)計(jì)員職責(zé)1、生產(chǎn)部作為生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)主管部門，設(shè)立綜合統(tǒng)計(jì)員一名，在公司生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)修訂統(tǒng)計(jì)管理制5、度，組織各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)活動(dòng)，對(duì)各級(jí)統(tǒng)計(jì)實(shí)施管理和監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)法規(guī)的宣傳、貫徹和實(shí)施，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和執(zhí)法檢查。3、全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成國家統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)、地方統(tǒng)計(jì)、公司統(tǒng)計(jì)下達(dá)的各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)，按時(shí)報(bào)送日報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)等各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4、指導(dǎo)本公司質(zhì)量、裝備、供應(yīng)、勞資、能源等專業(yè)統(tǒng)計(jì)和各分廠工序產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)工作。5、建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度及統(tǒng)計(jì)檔案資料的管理和交接制度。6、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的選用和評(píng)審，規(guī)范公司各部門報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑，認(rèn)定各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式，管理公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表的傳遞和上報(bào)工作。7、每月對(duì)全廠的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，做好月度生產(chǎn)經(jīng)營分析工作,指出生產(chǎn)組織和日常管6、理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出建議和對(duì)策。8、做好公司內(nèi)部生產(chǎn)的物料平衡工作，每月按時(shí)組織成品、半成品及大宗原材料的盤存工作，召開物料平衡分析例會(huì)，對(duì)盈虧進(jìn)行分析，提交盤存報(bào)告，提出處理意見。9、對(duì)統(tǒng)計(jì)管理工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)組織召開統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議進(jìn)行研討，提出解決方案，不斷提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量。10、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部內(nèi)各分管部門統(tǒng)計(jì)員的培訓(xùn)工作，不斷提高工廠整體統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)素質(zhì)和統(tǒng)計(jì)管理水平。（二）其他分管部門統(tǒng)計(jì)職責(zé)1、服從生產(chǎn)安全部的統(tǒng)一管理，建立健全二級(jí)統(tǒng)計(jì)職能，及時(shí)完成主管部門布置的統(tǒng)計(jì)任務(wù)。2、遵守統(tǒng)計(jì)法規(guī)，貫徹公司制定的統(tǒng)計(jì)管理制度，負(fù)責(zé)本部門的統(tǒng)計(jì)工作。3、負(fù)責(zé)本部門原始數(shù)據(jù)的搜集、整理，7、按工廠規(guī)定的報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑及時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和經(jīng)營數(shù)據(jù)，各專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表嚴(yán)格按照主管部門要求填報(bào)，及時(shí)報(bào)送公司統(tǒng)計(jì)管理部門進(jìn)行備案。4、設(shè)置原始統(tǒng)計(jì)記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做好統(tǒng)計(jì)資料的管理工作，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的溯源性。5、負(fù)責(zé)對(duì)本部門的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)水平和統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量，定期對(duì)現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行審查，并提供書面分析報(bào)告到統(tǒng)計(jì)主管部門。6、負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)工序的物料平衡工作，協(xié)助生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)對(duì)成品、半成品、大宗原材料進(jìn)行盤存。7、按要求及時(shí)上報(bào)本部門月度生產(chǎn)經(jīng)營分析。8、負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)資料的管理，做好統(tǒng)計(jì)資料的安全、保密工作。第四章 內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理根據(jù)公司內(nèi)部管理需要和上級(jí)部門要求，按時(shí)提8、供生產(chǎn)、銷售、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)、運(yùn)行分析等報(bào)表和資料，報(bào)送過程中要嚴(yán)格按照審核批準(zhǔn)程序，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、全面。一、公司內(nèi)部日常及定期報(bào)表(一) 公司各部門每日必須做好原始資料的統(tǒng)計(jì)工作，生產(chǎn)安全部每日根據(jù)公司各部門提供的原始數(shù)據(jù)匯總生產(chǎn)、銷售日報(bào)，送閱相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。(二) 每月編報(bào)生產(chǎn)、銷售綜合月報(bào)，對(duì)一個(gè)月的產(chǎn)品產(chǎn)、銷、庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和平衡，反映本月生產(chǎn)、銷售、原材料進(jìn)出、庫存量及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制情況；對(duì)產(chǎn)銷計(jì)劃完成情況和指標(biāo)的控制進(jìn)行檢查和分析。(三) 其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料：根據(jù)本公司和外單位的需求編制設(shè)計(jì)報(bào)表和提供統(tǒng)計(jì)資料。二、上報(bào)集團(tuán)生產(chǎn)部的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和資料(9、一) 每日按集團(tuán)公司的要求及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送調(diào)度快報(bào)、生產(chǎn)日報(bào)和銷售日報(bào)表。(二) 按統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度規(guī)定向集團(tuán)公司報(bào)送定期的統(tǒng)計(jì)月報(bào)和季報(bào)、年報(bào)。(三) 根據(jù)公司各部室要求報(bào)送各種不定期報(bào)表和資料。第五章、對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理一、收文處理(一) 外單位來文來表是指國家、地方統(tǒng)計(jì)部門和行業(yè)主管部門等單位的來文來表。(二) 辦公室簽收下發(fā)的統(tǒng)計(jì)來文、來表，經(jīng)確定報(bào)表的合法性后，由公司負(fù)責(zé)人簽署是否報(bào)送意見。(三) 對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表主要由公司綜合統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)填報(bào)，涉及其他專業(yè)指標(biāo)由相關(guān)部門提供。如果公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)指定部門填報(bào)，由指定部門負(fù)責(zé)報(bào)表數(shù)據(jù)收集、填報(bào)工作。(四) 對(duì)外提供的資料不得泄漏公司商業(yè)秘密，損害公司利10、益。二、數(shù)據(jù)指標(biāo)提供部門(一) 涉及工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量、庫存的指標(biāo)由綜合統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)提供和填報(bào)。(二) 涉及財(cái)務(wù)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供，綜合統(tǒng)計(jì)人員填報(bào)。(三) 涉及水泥企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)提供和填報(bào)。(四) 涉及勞動(dòng)工資和從業(yè)人員的指標(biāo)由人事主管部門負(fù)責(zé)提供和填報(bào)。三、數(shù)據(jù)指標(biāo)填報(bào)原則(一) 產(chǎn)銷量指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報(bào)表按工業(yè)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和建筑材料及非金屬礦工業(yè)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋規(guī)定填報(bào)。(二) 財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表制度規(guī)定填報(bào)。(三) 其他專業(yè)指標(biāo)按專業(yè)管理規(guī)定制度填報(bào)。四、審核對(duì)外報(bào)送部門完成對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)收集、填報(bào)后，首先要經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)初審，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。五11、會(huì)簽實(shí)行對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表會(huì)簽制度，報(bào)表報(bào)送給提供數(shù)據(jù)部門會(huì)簽。會(huì)簽部門對(duì)屬于本部門管理范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行審核，并對(duì)此負(fù)責(zé)。六、審批對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)過會(huì)簽審核后，報(bào)送生產(chǎn)部部長審批，或報(bào)生產(chǎn)部部長授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批。七、報(bào)出對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)過審批后，由生產(chǎn)部加蓋工廠印章后報(bào)出。報(bào)表報(bào)出后要確認(rèn)收訖并要做好登記。第六章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核、批準(zhǔn)、報(bào)送程序統(tǒng)計(jì)人員要嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核批準(zhǔn)程序，不允許統(tǒng)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審核和批準(zhǔn)即對(duì)外報(bào)送。一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核批準(zhǔn)程序(一) 統(tǒng)計(jì)人員在填報(bào)完統(tǒng)計(jì)報(bào)表后，要認(rèn)真檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；(二) 報(bào)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人要對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和全面性進(jìn)行審核把關(guān)，有出入或錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)要12、進(jìn)行調(diào)整、改正，確保報(bào)表無誤后報(bào)送公司負(fù)責(zé)人簽署批準(zhǔn)；(三) 工廠負(fù)責(zé)人簽署批準(zhǔn)后，加蓋工廠公章，統(tǒng)計(jì)員按報(bào)表要求對(duì)外報(bào)出，同時(shí)做好報(bào)表存檔。二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表送閱(一) 根據(jù)管理需要確定統(tǒng)計(jì)報(bào)表送閱部門和人員名單，報(bào)工廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)嚴(yán)格按范圍送閱報(bào)表。(二) 生產(chǎn)綜合日報(bào)和月報(bào)原則上要送生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)、銷售和財(cái)務(wù)等部門。(三) 收閱部門和人員要做好報(bào)表資料的保管和保密。(四) 內(nèi)部報(bào)表能通過內(nèi)部局域網(wǎng)送閱報(bào)表的，要通過網(wǎng)上送閱，減少打印或復(fù)印。(五) 上報(bào)集團(tuán)公司的月、季、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和銷售計(jì)劃要通過電子郵件報(bào)送，傳真報(bào)送為輔，原件留存?zhèn)洳?。第七?報(bào)表格式設(shè)計(jì)、修改和調(diào)整(一)13、 根據(jù)公司內(nèi)部管理需要設(shè)計(jì)編制工廠內(nèi)部各類統(tǒng)計(jì)表格，生產(chǎn)部內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)的格式應(yīng)保持一致性，不得隨意調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)和格式；生產(chǎn)部內(nèi)部日常用統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式的調(diào)整、修改或新表的設(shè)計(jì)必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可使用，對(duì)外報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式的調(diào)整、修改或新表的設(shè)計(jì)必須經(jīng)本工廠分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用。(二) 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的設(shè)計(jì)原則上要簡潔、明了，能反映所需信息，同時(shí)要節(jié)約紙張。(三) 對(duì)于集團(tuán)公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及外部報(bào)表格式不得隨意調(diào)整修改，如需修改必須報(bào)經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)營部同意。第八章 庫存盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)組織(一) 盤點(diǎn)組織 在生產(chǎn)部分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由生產(chǎn)安全部牽頭，組織供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)、計(jì)量、質(zhì)量等部門參加全廠14、水泥、熟料、石灰石、生料以及大宗原材料的盤庫牽頭組織工作。(二) 盤點(diǎn)時(shí)間每月至少要進(jìn)行三次主要物料盤點(diǎn)，每旬(周)進(jìn)行一次，月末盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，在月末最后兩天內(nèi)進(jìn)行，月末盤點(diǎn)結(jié)果需報(bào)送生產(chǎn)部，旬度盤點(diǎn)出現(xiàn)異常情況要報(bào)告生產(chǎn)部。二、盤點(diǎn)計(jì)算要求(一) 前期準(zhǔn)備工作1、綜合統(tǒng)計(jì)員要提前掌握生產(chǎn)部內(nèi)所有儲(chǔ)庫設(shè)備的結(jié)構(gòu)、尺寸、庫容等資料，以便在盤點(diǎn)中能夠掌握分寸，便于分析。2、根據(jù)日常的盤點(diǎn)不斷修正盤點(diǎn)方法和計(jì)算公式，提高盤點(diǎn)準(zhǔn)確性。(二) 盤點(diǎn)資料整理1、綜合統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的核算和物料平衡工作，及時(shí)匯總并整理好盤點(diǎn)資料，對(duì)有疑異的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)通知參加盤庫的人員重新進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查。2、盤庫所得結(jié)論數(shù)據(jù)應(yīng)15、經(jīng)參加人員簽字確認(rèn)。3、召開月度物料平衡分析例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，兩天內(nèi)完成盤點(diǎn)和盈虧分析處理報(bào)告，并上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部。(三) 盤點(diǎn)計(jì)算1、各儲(chǔ)存圓庫中水泥、熟料、粉煤灰、煤矸石等物料以當(dāng)時(shí)實(shí)際測得的空深作為計(jì)算依據(jù)，根據(jù)各庫有效可放高度扣除空深為存料高度，乘以所測的儲(chǔ)庫截面積和物料容重得該庫庫存數(shù)，適當(dāng)考慮實(shí)測時(shí)段物料進(jìn)庫情況，進(jìn)行適量微調(diào)予以確定。2、存放堆棚儲(chǔ)料庫中的物料，根據(jù)儲(chǔ)存空間使用情況，按區(qū)予以累積，結(jié)合進(jìn)出庫狀況予以確認(rèn)。3、露天存放材料根據(jù)堆放范圍、高度進(jìn)行推算，必要時(shí)對(duì)堆物空間進(jìn)行實(shí)際測量，計(jì)算出體積，按正常容重核算出實(shí)物數(shù)量。4、用于盤庫計(jì)算的各物料容重?cái)?shù)據(jù)以核定的統(tǒng)一16、容重?cái)?shù)據(jù)為準(zhǔn)。原煤及熟料的物料容重?cái)?shù)據(jù)按所有工廠實(shí)測數(shù)據(jù)的平均值統(tǒng)一選取，年內(nèi)不做調(diào)整；其他原材料、半成品、成品的物料容重?cái)?shù)據(jù)按各工廠自身實(shí)測數(shù)據(jù)選取，原則上每年年初確定，年內(nèi)不做調(diào)整。5、盤庫數(shù)據(jù)與當(dāng)月綜合（日報(bào)累積）數(shù)據(jù)及月中盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較，對(duì)盈虧變化情況進(jìn)行分析，并提出處理意見，經(jīng)統(tǒng)計(jì)主管部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，以書面報(bào)告形式報(bào)公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后予以確認(rèn)。第九章 物料平衡管理一、物料平衡原則(一) 物料平衡必須堅(jiān)持“寧盈勿虧”原則，物料要保持略有盈余，盈余量控制在當(dāng)月產(chǎn)量或購進(jìn)量的1%以內(nèi)。(二) 物料平衡堅(jiān)持“寧盈勿虧、有盈調(diào)盈、有虧調(diào)虧”的原則，杜絕以各種理由不予調(diào)整盤點(diǎn)結(jié)果17、，瞞報(bào)、虛報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果的現(xiàn)象。(三) 水泥、熟料的生產(chǎn)過程是一個(gè)物料流動(dòng)的過程，物料平衡是水泥生產(chǎn)企業(yè)物流管理的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作，也是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，所謂的平衡就是要借助于管理手段，對(duì)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、調(diào)整，保證產(chǎn)、購、銷（消）、存之間的平衡、實(shí)物量與帳面數(shù)量的平衡，最終為生產(chǎn)核算、成本核算和生產(chǎn)組織提供依據(jù)。二、物料平衡基本要求(一) 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)說明書和標(biāo)定，確定合理的料耗比，為過程平衡提供依據(jù)。(二) 了解質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)重要物料的檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)調(diào)整物料消耗比例。(三) 加強(qiáng)與計(jì)量管理部門及中控操作員的溝通，掌握計(jì)量器具的運(yùn)行和變化情況，判斷物料盈虧情況。(四) 過現(xiàn)場盤存，分18、析、處理物料盈虧，并指導(dǎo)工序計(jì)量器具的調(diào)整方向；(五) 及時(shí)調(diào)整物料盈虧，保證全系統(tǒng)物料平衡、消耗合理、產(chǎn)量計(jì)算準(zhǔn)確。三、物料平衡的一般方法(一) 日常產(chǎn)品產(chǎn)量、物料消耗量以計(jì)量秤數(shù)據(jù)為平衡依據(jù)，按生產(chǎn)工藝流程逐步計(jì)算。(二) 月末或需要平衡時(shí)，工序產(chǎn)品生產(chǎn)一般采用倒推法，就是以發(fā)運(yùn)、消耗數(shù)據(jù)和庫存量倒推工序產(chǎn)品產(chǎn)量；外購物料主要核算消耗量， 以進(jìn)貨量、庫存量反推消耗量；通過平衡結(jié)果，來驗(yàn)證工序計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。(三) 基本平衡公式：期初庫存產(chǎn)品產(chǎn)量 = 銷售發(fā)運(yùn)量（消耗量）期末庫存期初庫存原、燃料購進(jìn)量 = 原、燃料消耗量期末庫存四、日常物料平衡管理1、生產(chǎn)車間通過配料人員物料流量實(shí)測及配料19、秤的靜態(tài)標(biāo)定，化驗(yàn)室三班控制人員監(jiān)督執(zhí)行情況，確保配料秤實(shí)際流量符合化驗(yàn)室配比；定期校驗(yàn)地中衡，確保其精度。2、生產(chǎn)部日常通過分廠測庫記錄跟蹤和核查大宗原材料和成品水泥、熟料的帳面庫存與實(shí)物的對(duì)應(yīng)程度，誤差量比較小且在正常范圍的不予處理；誤差量超出正常范圍，據(jù)實(shí)對(duì)造成誤差的實(shí)際因素進(jìn)行調(diào)整和修正。3、有計(jì)量設(shè)施的必須要保證計(jì)量設(shè)施良好的運(yùn)行環(huán)境，保證計(jì)量設(shè)施的完好和計(jì)量精準(zhǔn)；對(duì)于沒有計(jì)量設(shè)施的，要利用人工進(jìn)行測量，崗位必須每班進(jìn)行測量跟蹤，以保證原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，減小統(tǒng)計(jì)偏差。4、每旬（周）進(jìn)行一次盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)后的物料不正常盈虧量進(jìn)行分析，提出糾正預(yù)防措施，保持物料動(dòng)態(tài)平衡，防止盈虧出現(xiàn)大起大20、落。5、每月物料平衡跟蹤及盤庫中出現(xiàn)盤庫虧損量達(dá)到當(dāng)月產(chǎn)量或購進(jìn)量的1以上的，由相關(guān)生產(chǎn)部門報(bào)告其產(chǎn)生的原因和整改措施，再由統(tǒng)計(jì)主管部門會(huì)同相關(guān)部門人員進(jìn)行分析研討，形成專題報(bào)告，報(bào)公司財(cái)務(wù)和總經(jīng)理審批后進(jìn)行處理。五、物料調(diào)整（一）物料調(diào)整要求1、盈虧分析報(bào)告及盤點(diǎn)表經(jīng)生產(chǎn)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后，生產(chǎn)安全部按盈虧分析結(jié)論作為物料平衡調(diào)帳依據(jù)。2、對(duì)主要盈虧物料庫存進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)依據(jù)平衡原則要對(duì)相關(guān)工序物料庫存進(jìn)行調(diào)整。3、所有的盈虧均要在當(dāng)月進(jìn)行處理。如果嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行月度盤點(diǎn)、處理和日常盤點(diǎn)監(jiān)控，是不會(huì)出現(xiàn)較大盈虧現(xiàn)象的；如果出現(xiàn)較大盈虧現(xiàn)象的，說明公司統(tǒng)計(jì)管理不到位、物料21、平衡管理不到位。 （二） 物料調(diào)整原則1、應(yīng)加強(qiáng)日常平衡監(jiān)控，提高計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)頻次，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，減少物料調(diào)整幅度和頻次。2、在進(jìn)行物料調(diào)整時(shí)，必須在在經(jīng)過盤點(diǎn)后，形成盤點(diǎn)報(bào)告，并分析出盈虧的原因報(bào)工廠批準(zhǔn)后，確需要調(diào)整的，方可進(jìn)行調(diào)整，在調(diào)整過程中要嚴(yán)格按照分生產(chǎn)線的產(chǎn)品產(chǎn)量加權(quán)平均法進(jìn)行調(diào)整，不能主觀的增加或核減某條生產(chǎn)線上。第十章 統(tǒng)計(jì)分析一、 統(tǒng)計(jì)分析（生產(chǎn)經(jīng)營分析）是對(duì)生產(chǎn)部一段時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)銷計(jì)劃的完成、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的控制情況進(jìn)行檢查和分析，找出差距和原因，提出解決問題的建議、措施，服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營管理。二、 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)管理員每月對(duì)工廠月度、季度、年度（半年度）的生產(chǎn)經(jīng)22、營計(jì)劃執(zhí)行和完成情況進(jìn)行檢查和分析，提交統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。三、 分析報(bào)告要對(duì)照年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃，針對(duì)生產(chǎn)、銷售、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生產(chǎn)組織中存在的問題等方面內(nèi)容加以闡述和剖析，分析產(chǎn)銷任務(wù)完成好壞的原因及制約生產(chǎn)經(jīng)營的主要因素，提出解決問題的建議、措施。四、 分析必須分專業(yè)、分部門進(jìn)行編寫，逐一對(duì)工廠生產(chǎn)經(jīng)營的各方面情況進(jìn)行分析，各二級(jí)部門在5日前上報(bào)工廠統(tǒng)計(jì)主管部門進(jìn)行匯總。五、 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)管理員必須于每月8日前向本工廠和生產(chǎn)運(yùn)營部提交上月統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。第十一章 統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)一、 統(tǒng)計(jì)人員須加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)和修養(yǎng)，提高專業(yè)技術(shù)水平，適應(yīng)崗位工作和公司發(fā)展的需要。二、 工廠內(nèi)部制定23、統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃，積極開展對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)知識(shí)（工藝、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)等）的培訓(xùn)。培訓(xùn)可以采取集中培訓(xùn)、下發(fā)學(xué)習(xí)材料等多種方式開展。三、 接受生產(chǎn)運(yùn)營部對(duì)工廠統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，促進(jìn)整體工作水平的提高。第十二章 統(tǒng)計(jì)檔案管理一、 對(duì)形成的統(tǒng)計(jì)資料，分月、年建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，集中保管，便于查詢。對(duì)統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行書面存檔，月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及統(tǒng)計(jì)分析資料平時(shí)由生產(chǎn)安全部保存，年終上交工廠檔案室，并辦理移交手續(xù)。二、 生產(chǎn)日報(bào)、調(diào)度快報(bào)以及各相關(guān)部門報(bào)送的原始報(bào)表資料由生產(chǎn)安全部進(jìn)行裝訂存檔。三、 統(tǒng)計(jì)資料屬公司機(jī)密，在傳閱承辦過程中，要注意保護(hù)，保證資料完整，并按傳閱范圍傳閱，注意保密性；統(tǒng)計(jì)資料未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外公布或提供。四、 工廠內(nèi)部因工作需要借閱統(tǒng)計(jì)檔案，須先到檔案資料管理人員處進(jìn)行登記，然后方可借閱所需的檔案資料。借閱人員要做好資料的愛護(hù)和保管，避免外泄，并及時(shí)歸還。五、 統(tǒng)計(jì)人員調(diào)動(dòng)要辦理統(tǒng)計(jì)檔案資料的交接手續(xù)，并做好資料清點(diǎn)。