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1、重工制造企業外包產品監造管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX重工制造有限公司編 制 魏建華Z/TFZG207009-XX審 核周鑫榮產品監造管理制度批 準熊 波頁 碼共7頁生效日期XX年7月9日1 目 的為保證公司外協、外包產品的制造質量，監控其制造進度，規范產品監造活動，特制定本制度。2 適用范圍本辦法適用于公司外協、外包產品的監造，以及對監造進行的監督管理。3 職 責3.1 品質管理部負責對公司產品外協、外包監造工作的歸口管理，并負責對監造人員的培訓、確認、指派和考核。3.2 物流管理部或項目管理部負責2、就有關監造人員駐外協廠監造工作事宜協商并簽訂相關協議。3.3項目部負責整體外包項目制造、安裝過程監造，品質管理部參與整體外包項目的質量評定工作。4 管理要求4.1 監造需求提出 公司大型產品部件或關鍵產品零部件外協時，品質管理部門根據公司生產要求安排產品外協監造。4.1.2 為確保外協產品質量和進度，采購部門可提出產品外協監造需求，經品質分管領導批準后，由品質管理部門落實。產品整體外包時，由項目管理部提出監造需求。4.2監造人員資質及職責4.2.1 監造工程師原則上應具備以下資質：（1）大專以上學歷，機械制造專業，5年以上機械制造企業工作經歷；（2）熟悉公司產品制造過程及工藝；（3）能熟練使用3、各類通用計量檢測設備，掌握常規的檢驗、測試方法；（4）有內審員資格，能獨自對供應商開展必要的過程及產品審核；（5）作風正派，原則性強，有較強的溝通協調能力；監造人員職責： （1）對供方制造過程、工藝及過程工藝參數進行監控；（2）對供方質量檢驗及質量管理進行驗證，對重要、關鍵特性進行復檢；（3）對生產過程中發生的不合格組織評審并督促、跟蹤處理，必要時向品質管理部反饋、報技術部門評審處理；（4）對產品各部件進行合格判定并簽發“監造合格證”；（5）進度協調與督促；4.3監造程序和內容認真熟悉掌握外包外協產品圖紙、工藝，必要時編制產品外協質量監造控制計劃 現場過程監督過程控制：了解外協方的產品制造流程4、及其質量管理體系，參與評審和確認我司外協產品的制造流程與工藝控制計劃，對外協方制造我司產品的全過程進行現場監視，確保公司外協產品制造全過程受控。過程參數管控：對工藝過程、工藝與設備參數進行定時巡查和確認，并及時做好記錄。產品質量監督對原材料進廠到產品出廠的生產全過程實施質量監督。產品質量監督工作在外協廠質控層次基礎上進行。監視與督促外協方實行產品自檢、互檢、專職人員檢驗三檢制。質控點管理：嚴格進行關鍵工序、特殊過程的現場管控。按照產品外協質量監造控制計劃 的規定進行產品質量文件見證、現場見證和停工待檢，即 R點、W點、H點。每次監造內容完成后，監造人員均須認真做好現場記錄。4.3.4 不合格品5、處理對過程發現的不合格項目及產品，要及時開具監造不合格通知單，并督促外協方按公司有關不合格品處理程序進行處置和整改，做好不合格品的標識、隔離以及返工、返修、糾正與糾正措施的跟蹤和驗證等。4.3.5 生產進度協調、督促跟蹤協調生產進度，出現不能按計劃生產和外協件交付的情況，及時向公司物流管理部門或項目管理部反饋情況。 簽發監造合格證 監造人員通過對外協廠現場質量監督，確認產品質量合格，則在產品交付時簽發產品監造合格證，寫明產品名稱、型號、數量、出廠日期、檢測項目與實測數據、監造結論等內容。 監造工作結束后，監造人員應對產品監造工作中全部文件與資料進行整理、分類，帶回公司存檔。4.4 工作要求4.6、4.1 工作規范按有關規定與要求及時填寫日常檢驗記錄和監造日報，并每天將有關檢驗記錄與現場圖片傳回公司品質管理部門備案。每周定期向品質管理部匯報零部件生產過程中質量狀況及重大問題； 每月匯總、統計分析外協方產品質量情況，并及時反饋至公司品質管理部門。 認真記錄外協方產品質量問題，并每月進行分類匯總，并及時跟外包外協方溝通。保持通信工具24小時暢通。 工作責任 對個人的錯檢、漏檢和誤判造成的損失負直接責任。 工作紀律4.4.3.1 監造人員駐廠期間應遵守外協廠有關規定和勞動紀律，不能有損害公司利益和形象的言行。4.4.3.2 保守公司秘密，公司相關技術文件、標準未經批準不準向供應商提供。4.4.7、3.3 嚴格履行公司相關廉潔制度，禁止收受外協方禮品和宴請，違者按照公司制度嚴肅查處。4.5考核 監造人員的績效考核，由品質管理部參照公司績效管理辦法執行。5 相關文件采購控制程序6 記錄監造日報產品監造記錄表監造不合格通知單產品監造證書附件一：監造日報產品名稱 ： 監造人： 地點： 時間： 零部件名稱圖號產品數量檢查數量關鍵控制點檢測數據與偏差檢驗結論次日計劃及需協調解決的問題：過程描述（附照片）：附件二：產品監造記錄表產品名稱圖號數量檢查內容規格、技術要求實測數據結論備注：簽名： 日期：附件三：監 造 不 合 格 通 知 單 編號：產品名稱主送單位通知事由通知內容：監理工程師： 日期：處理結果反饋： 制造廠經辦人： 日期： 實施情況驗證： 制造廠質量負責人： 日期： 監理工程師： 日期： 附件四產品監造合格證 編號：供方名稱監造產品名稱監造產品型號規格數量監造結論：監造人簽名： 日期：