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1、金屬冶煉公司備件本土化管理制度附立項申報流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的和適用范圍1.1備件本土化是保證設備正常運轉，降低成本的重要手段，備件本土化是指一般的本土化備件替代或通過研制、攻關開發替代進口備件的過程，并達到彌補原備件的不足、強化和延長備件使用壽命的目的。為了加金屬冶煉工業公司（以下簡稱公司）備件本土化的管理，加快本土化進程，特制訂本管理制度。1.2本管理制度適用于公司各廠、部、處、分公司和技術中心（以下簡稱二級部門）對本土化備件的管理。2備件本土化定義2.1一般本土化備件：對進口備件的性能、2、現場工況條件、本土化備件的特性進行調查分析后，用本土化備件稍加改進或直接代用的。2.2本土化研制備件：凡公司進口設備中維修、生產所需的零部件或整機，經研制、攻關開發、試制、功能替代，而第一次用本土化備件替代進口件，經試用后其技術性能、可靠程度、壽命或經濟性與進口件相當或超過進口件，此過程稱為備件本土化研制，此備件稱為本土化研制備件。3職責3.1備件本土化推進委員會負責確定公司備件本土化工作的指導思想，方針和政策；批準備件本土化年度經費的預、決算并檢查使用情況；批準備件本土化工作規劃、年度計劃，定期與公司備件聯合研制中心磋商，加快推進公司備件本土化進程。3.2備件本土化推進工作小組貫徹公司備件本3、土化管理推進委員會的方針、指示和決議，具體指導、加速推進備件本土化工作；負責制（修）訂備件本土化相關管理制度；組織制訂備件本土化工作規劃、年度計劃；負責向備件本土化管理推進委員會匯報年度備件本土化工作業績。3.3專業評審組職責 審核本專業的備件本土化研制項目并作出評審意見，對重大項目（即：預算費用在150萬元以上的 下同）做好技術經濟分析工作；負責收集、提供本專業范圍內備件本土化研制項目所需的各種技術資料； 協助項目負責人解決本土化研制工作中出現的各種技術難點，并協助項目負責人、研制單位共同攻關；參與備件本土化研制項目的結題工作。3.4各二級部門備件本土化推進小組貫徹執行公司備件本土化推進委員4、會制定的方針、政策。編報本部門的備件本土化工作年度計劃。負責向設備部申報備件本土化研制項目及費用申請。組織好現場上機使用、記錄運行數據等工作，為加速備件本土化工作進程創造條件。對備件本土化研制項目進行跟蹤、定期檢查、總結并向設備部匯報。做好項目負責人的推薦工作，填寫備件本土化研制項目負責人推薦表（詳見表格編號：GFZ0902303B）報設備部。3.5項目負責人職責實行項目負責人責任制。組織成立項目組報設備部。組織填寫如下報表：備件本土化研制項目立項報告（詳見表格編號：GFZ0902304B）、備件本土化研制項目技術協議（詳見表格編號：GFZ0902306B）、備件本土化研制項目結題報告（詳見表5、格編號：GFZ0902305B）。組織項目組收集備件本土化研制項目所需的技術資料，與研制單位一起進行攻關，并簽訂備件本土化研制項目技術協議。組織備件本土化研制項目圖紙的確認、竣工圖歸檔、結題等工作。定期向設備部匯報項目推進情況及研制過程中發生的重大問題。3.6采購部職責協助設備部做好備件本土化項目的前期準備工作。確保備件本土化研制備件成功后的備件正常供應。4備件本土化研制項目的立項、審核4.1備件本土化研制項目的立項項目負責人組織做好備件本土化研制項目的可行性研究報告及費用預算，并負責收集、調研、整理備件本土化研制項目所需的各種技術資料，并填寫備件本土化研制項目立項報告報設備部。4.2備件本土6、化研制項目的審核各二級部門申報備件本土化研制項目及費用預算，經設備部分類整理后交專業評審組審核，在此基礎上報備件本土化推進工作小組審查、立項。 經批準立項的項目，由設備部填寫備件本土化研制項目立項通知書（詳見表格編號：GFZ0902301B）發相關部門執行。4.3備件本土化立項申報流程（詳見附件一）5備件本土化研制項目立項審批授權范圍5.1項目預算費用在100萬元（含100萬元）以下的由設備部備管室主任審批；預算費用在300萬元（含300萬元）以下的由設備部主管領導審批；預算費用在300萬元以上的由公司主管領導審批。6備件本土化研制單位的選擇6.1原則上在設備、備件聯合研制中心成員單位中選擇。7、6.2由項目單位、管理部門、技術部門等推薦并填寫維修供應商推薦表（詳見GFZ09022設備維修供應商管理辦法，表格編號：GFZ0902201B）報設備部。6.3由設備部組織有關人員對研制單位進行評審，并將評審意見與推薦表一并報備件本土化研制推進工作小組審定。6.4備件本土化研制單位的資質管理按公司GFZ09022設備維修供應商管理辦法執行。7備件本土化研制項目合同的簽訂7.1合同必須附技術協議書。技術協議書中必須寫明研制范圍、數量、技術要求、雙方責任、驗收標準、試運轉周期（考核期）、圖紙資料要求等情況，由項目單位與研制單位簽訂，項目負責人、研制單位負責人簽字并分別加蓋項目單位、研制單位章，在合8、同簽訂時作為合同附件后方可生效。7.2合同費用組成應將備件本價和其他費用單列。7.3合同管理管理辦法由設備部另行制訂。8備件本土化研制項目知識產權管理8.1按公司GFZ08014知識產權管理制度執行。在簽訂備件本土化合同時，應同時簽訂知識產權協議，明確知識產權的歸屬。9備件本土化圖紙管理9.1按公司GFZ08024技術圖紙修改管理制度執行。9.2研制單位按技術協議約定提供的圖紙，應符合公司檔案管理有關圖紙規范及要求，項目負責人、項目單位負責檢查、監督和協助研制單位辦理圖紙修改和歸檔手續，并負責在結題報告中予以確認。10備件本土化研制項目費用來源10.1備件本土化研制項目中工裝模具費、研制費、包9、裝運雜費等費用由公司管理費列支。10.2備件本價由項目單位備件采購資金列支。11費用結算11.1備件本土化研制項目所需支付的費用由設備部確認并經成本處核算后，由成本處結算。12本土化研制備件的庫存管理12.1備件入庫單上的金額應是簽訂合同時的備件本價，以便于財務結算。12.2本土化研制備件的庫存期一般不應該超過一年，特殊情況項目負責人應向設備部說明情況。12.3本土化研制備件領用須按正常備件領用手續辦理。13本土化研制備件上機試運行、評估及結題13.1項目負責人組織上機試運行并做好應急措施。13.2項目負責人應詳細記錄各種技術參數，加強對現場設備運行狀況的跟蹤，發現故障或異常立即采取應急措施，10、維持設備的正常運轉，確保生產。13.3重大備件本土化研制項目由設備部牽頭組織結題，由專業評審組、研制單位、項目組成員等有關專家進行評審。13.4試運行結束經初步評估后，由項目負責人按照試運行結果等情況填寫備件本土化研制項目結題報告報設備部辦理結題手續。13.5如果性能、壽命較差，可以攻關改進的，立即進行攻關再試制，然后再上機試運行。13.6如果性能、壽命差，在目前國內的材質、工藝條件下不能攻關改進的，經項目負責人、研制單位雙方確認簽字該項目失敗，但必須做好失敗原因的分析，以便下一次對該項目備件本土化研制起指導作用。14備件本土化研制備件的采購管理14.1備件本土化研制項目結題后，由設備部向采購11、部、有關二級單位下達備件本土化研制項目信息聯絡單（詳見表格編號：GZF0902308A）。14.2若采購價格超該項目指導采購價格或制造廠商的變更，采購部必須以書面形式報設備部，經審核同意后方可采購。15評價15.1設立備件本土化研制專項獎。備件本土化研制專項獎獎勵辦法由設備部另行制訂。15.2嚴禁弄虛作假，一旦發現除停發或追回已發獎金外，視情節輕重，對當事人、項目單位扣除相應的獎金或通報批評。15.3對備件本土化研制項目不能按期完成，又不積極采取措施的單位，除扣除適當的獎金外并作通報批評。16 其它16.1 表格編號GFZ0902302A備件國產化（科研）項目評審書、GFZ0902307A備件12、國產化（科研）項目研制單位推薦表廢止。附件一：備件本土化立項申報流程二級部門設備部采購部提出申請(可行性研究、費用預算)申報進口計劃按正常采購渠道執行可行性研究、預算審核 否 是研制開發、替代 研制 替代立項報告、費用下達按本管理制度執行 否替代可行 是備件本土化研制項目立項通知書寶本立字（ ）項目單位研制單位備件管理號備件編號備件名稱型號規格立項編號研制主要內容計劃進度費用預算主管部門領導意見 年 月 日備注 有 限 公 司備件本土化研制項目負責人推薦表填表日期：項目名稱單位姓名工號聯系電話文化程度職稱職務對本項目業務熟悉情況： 簽名： 日期：推薦單位意見： 設備助理（主管廠部長）簽名： 日13、期：技術主管部門意見： 主管領導簽名： 日期：備件本土化推進工作小組意見（備件管理室）： 主任簽名： 日期：備件本土化推進工作小組意見（設備部領導）： 主管部長簽名： 日期：公司主管領導意見： 簽名： 表格編號：GFZ0902304B備件本土化研制項目立項報告 項目編號： 項目名稱：鋼鐵有限公司日期： 年 月 日備件管理號： 備件編號：更換件編號： 使用場合：主機名稱： 零部件名稱：原制造廠名： 委托單號：一、備件基本信息：1、裝機量、庫存及歷年消耗情況：2、進口情況（委托單號、數量、價格、交貨期等）：3、修復情況（委托單號、承修單位等）：4、與該備件有關的其他情況（如事故、技改、科研等）：514、項目性質（請在相應的欄目打）：1）年修項目（ ） 日期： 年 月2）定修項目（ ）3）日修項目（ ）二、本項目國內、外水平，現狀及研究內容：三、技術性能和技術要求：四、本項目的技術關鍵分析及主要技術措施：五、驗收標準：六、預期經濟效益或水平等級：七、完成期限：八、項目評審組意見： 簽名： 日期：九、項目負責人：項目負責人電話十、項目組成員：姓名職稱所在部門分 工十一、推薦研制單位：推薦研制單位推薦研制單位推薦研制單位十二、需要經費：項目負責人簽名日期項目所在單位意見： 設備助理（主管廠部長）： 日期：備件本土化推進工作小組意見（備件管理室）： 主任： 日期：備件本土化推進工作小組意見（設備部15、）： 主管部長： 日期：公司主管領導意見： 簽名： 日期：表格編號：GFZ0902305B備件本土化研制項目結題報告 項目編號： 項目名稱： 研制單位： 項目負責人： 項目組成員：研制日期： 年 月至 年 月試運行開始日期： 試運行結束日期：一、設備運行情況及主要技術參數：二、直接經濟效益：三、圖紙資料歸檔確認情況（按公司有關圖檔管理要求執行）： 簽名： 日期：四、項目單位意見： 設備助理（主管廠部長）簽名： 日期：五、備件本土化推進工作小組意見（設備部）： 簽名： 日期：結題報告一式二份表格編號：GFZ0902306B備件本土化研制項目技術協議協議編號：項目名稱：甲 方： 乙 方：簽訂日期：16、 年 月 日一、研制范圍和數量：二、技術指標及要求：三、雙方承擔的義務和責任：1、 甲方：2、 乙方：四、研制進度：五、檢驗標準及驗收：六、考核及質量保證：本項目自正式上機使用開始，項目考核期 月，保質期 月，在保質期內，乙方對產品質量實行三包。七、異議的解決辦法：八、其它事項：甲方： 乙方：簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日表格編號：GFZ0902308A本土化研制備件信息聯絡單通知單號：NO.*項目名稱備件管理號備件編號研制單位項目負責人項目編號合同號合同簽定日期合同交貨期合同經辦人聯系電話再次采購指導價及說明： 設備部（合同室）專業員簽名: 年 月 日設備部備件管理室意見:通知單位(部門)簽字日期采 購 部 簽名:項目單位備件組 年 月 日備件管理室計劃