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1、鋼結(jié)構(gòu)有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控規(guī)范制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XX鋼結(jié)構(gòu)有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度。（一）總則風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及危險(xiǎn)源，進(jìn)行辨識、分析、分級管控的管理措施。各部門負(fù)責(zé)人是本單位風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級管控組織機(jī)構(gòu)1、成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長：楊青志（總經(jīng)理）副2、組長：趙旭（生產(chǎn)副總）成 員：劉海燕（辦公室負(fù)責(zé)人） 裴林修（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人） 張兆坤（技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人） 王曉榮（市場部負(fù)責(zé)人）2、領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)（1）主要負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。（2）安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。（3）各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級、控制管理、公告警示等工作。（4）班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的風(fēng)險(xiǎn)管控工作。（5）崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識管控工作。3、風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在公司辦公室，由工作領(lǐng)導(dǎo)組組長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)檢查、督促風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的實(shí)施情況，具體3、職責(zé)如下：（1）制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；（2）制定風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；（3）指導(dǎo)、督促各部門、車間開展“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；（4）組織相關(guān)人員對全公司“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；（5）承辦上級部門 “風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。（三）危險(xiǎn)源辨識程序及風(fēng)險(xiǎn)評估方法1、綜合辨識程序（1）年度危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估每年由主要負(fù)責(zé)人親自組織制定年度危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作方案，抽調(diào)各部門負(fù)責(zé)人（必要時(shí)聘請專家），根據(jù)生產(chǎn)4、過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）和企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-86），圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，對生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動等進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識。通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定危險(xiǎn)源種類及風(fēng)險(xiǎn)等級，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（2）月度危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估每月由各部門負(fù)責(zé)人牽頭組織本部門進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識及隱患排查，結(jié)合本部門重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識。（3）每日危5、險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的危險(xiǎn)源辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及部門負(fù)責(zé)人。2、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，采用LEC評價(jià)法（格雷厄姆評價(jià)法）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等方法對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中：存在以下情形之一者，可界定為重大風(fēng)險(xiǎn)。（6、1）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或3次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）涉及重大危險(xiǎn)源的；（3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在30人及以上的；（4）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的；（5）本企業(yè)認(rèn)為有必要列為重大風(fēng)險(xiǎn)的其他條件。3、建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大風(fēng)險(xiǎn)清單（1）各部門危險(xiǎn)源辨識結(jié)束后，分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對各系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)（推薦采用LEC評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等）對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套7、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。（2）各部門每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、定級結(jié)束后，要組織編寫風(fēng)險(xiǎn)清單，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。（四）風(fēng)險(xiǎn)分級管控1、根據(jù)風(fēng)8、險(xiǎn)評估，針對風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“公司、部門、車間、班組”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、針對重大、較大風(fēng)險(xiǎn)，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實(shí)”原則，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會，每月對評估出的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專9、項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、各部門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由安全負(fù)責(zé)人牽頭，風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。（五）建立風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室在風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和分級之后，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫，參照風(fēng)險(xiǎn)清單格式，完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、管10、控措施及責(zé)任人等內(nèi)容。（六）建立重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊，并對重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向安監(jiān)部門報(bào)告。（七）風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會卡，標(biāo)明主要風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，公司培訓(xùn)責(zé)任部門每半年至少組織一次風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技11、術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對公司所有作業(yè)人員進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。（八）考核辦法1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核獎懲（1）對危險(xiǎn)點(diǎn)排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（2）危險(xiǎn)源辨識分析未逐個進(jìn)行，辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險(xiǎn)源辨識和分析情況，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)未結(jié)合部門實(shí)際，評價(jià)不合理、評價(jià)級別不準(zhǔn)12、確，未掌握重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、不熟知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)規(guī)則，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（4）控制措施與實(shí)際不符、可操作性差、未得到有效落實(shí)或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關(guān)控制措施，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（5）風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級提交時(shí)不符，未將本部門需管控的層級依次確定責(zé)任人、未落實(shí)管控責(zé)任，不熟悉管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（6）安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的各項(xiàng)清單進(jìn)行督13、查，不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（7）安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險(xiǎn)告知、警示標(biāo)示進(jìn)行督查，未按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知的，未按要求設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（8）新增風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)進(jìn)行分級管控，未納入管理的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。2、隱患排查治理考核獎懲（1）對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的部門或個人，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的部門或個人，經(jīng)公司研究，給予部門或個人50-500元的獎勵。（2）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出14、的部門或個人，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予100-2000元的獎勵。（3）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵1000元。（4）嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查治理制度和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，如違反和未履行有關(guān)職責(zé)按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。（5）嚴(yán)格執(zhí)行公司各安全操作規(guī)程以及各項(xiàng)安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按三違監(jiān)察制度處罰。（6）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按三違監(jiān)察制度加重處罰。（7）對于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按控股事故上報(bào)15、及調(diào)查處理規(guī)定進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。（8）安全管理部門查出的隱患，對所在部門下發(fā)事故隱患整改通知單，隱患所屬部門接到事故隱患整改通知單后，要立即組織人員整改落實(shí)。對當(dāng)時(shí)無法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報(bào)安全管理部門和相關(guān)部門。對能整改而不整改、無故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限整改的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-500元或考核等級為C。因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。（9）各類隱患排查治理資料提交時(shí)不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元。