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1、能源有限公司安全風險分級管控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 山東xx紡織有限公司安全風險分級管控制度1.目的為進一步加強公司安全生產基層、基礎風險分級管控能力建設，全面貫徹建設安全生產“三道防線”的工作部署，按照省、市、區主管部門建立“安全生產風險分級管控”和“隱患排查治理”兩個體系的要求，提高各產崗位安全風險辨識與防范能力，提升企業本質安全水平，有效預防、遏制各類事故的發生，特制定了山東xx能源有限公司安全生產風險分級管控制度。2.范圍本實施指南適用于山東xx紡織有限公司生產經營活動過程中的危害因素識別，風險2、分析、評價、分級、管控、管控措施評估等過程控制。3.風險管理組織和職責為了進一步加強公司安全生產風險分級管控工作，建立、健全安全生產風險分級管控工作機制，貫徹落實國家關于安全生產的方針、政策和法律法規，全面提高公司自主安全風險辨識、預警、管控、應急等水平，經研究，決定成立公司安全生產風險管理工作領導小組。3.1公司安全生產風險管理工作領導小組的成員組 長： 李慶健 副組長： 許學福 成 員： 宋成玉 王延軍 秦旺奇 李海賢 郭 勇 于 鵬 奚敏娟 劉煥英 崔德方 3.2 公司安全生產風險管理工作領導小組的主要職責（1） 審定分公司安全生產重大風險方案制定、全面風險管理年度工作報告；（2） 確定3、分公司安全生產風險管理總體目標、風險分級、風險分級管控責任人，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；（3） 了解和掌握分公司面臨的各項安全生產重大風險及風險管理現狀，做出有效控制風險的決策；（4） 批準安全生產重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準、判斷機制和管理措施，糾正和處理違反風險管理相關規定的行為；（5） 負責安全生產風險管理其他重大事項。3.3山東xx紡織有限公司安全風險管理責任制為規范山東xx能源有限公司生產安全風險辨識、評估、分級、管控等的責任劃分，特制定本責任制。3.3.1 總經理職責公司總經理是公司的安全生產第一責任人，安全風險管理的職責主要包括以下內容：3.4、3.1.1 建立、健全并督促落實安全風險分級管控治理責任制，包括確定職責、批準責任制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎懲等；3.3.1.2 組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風險分級管控判定標準和考核獎懲標準；3.3.1.3 保障安全風險分級管控治理的資金投入，包括批準或向董事會、投資人申報安全風險分級管控治理費用等3.3.1.4 定期組織全面的安全風險分級管控，按規定頻次參加公司級安全檢查；3.3.1.5 組織公司事故隱患的治理，及時事故消除事故隱患，包括組織重大風險上報、批準重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效5、果進行評估等。3.3.1.6 聽取重大安全風險分級管控治理方案和超出預算并投入較多的隱患治理費用計劃；批準隱患排查治理預算或提取安全風險分級管控治理費用；審核安全風險分級管控治理費用的使用情況。3.3.1.7 組織風險識別，批準公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；3.3.1.8 組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；3.3.1.9 批準重大風險分級管控治理方案、驗收報告；3.3.1.10 組織重大事故隱患應按相關規定上報；3.3.1.11 批準風險分級管控的考核獎懲意見，并監督其實施。3.3.2 公司安委會職責3.3.2.1 安全生產委員會的主任為總經理，執6、行主任為安全分管副經理，成員為其他副總經理和各部門負責人。3.3.2.1 安全生產委員會作為公司安全生產決策和統籌機構，決定公司安全風險分級管控治理的重要事項；安委會辦公室設在公司安全部；3.3.2.3 安委會應每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項，包括公司隱患排查治理的重要事項。3.3.3 副總經理3.3.3.1 協助總經理建立、健全并督促落實風險分級管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；3.3.3.2 組織建立公司安全風險分級管控治理專業技術組，批準公司隱患排查治理專業組名單，組織專業技術組開展各項工作；3.3.3.3 協助總經理組織制定并督促落實7、安全風險分級管控治理的各項規章制度；3.3.3.4 組織各部門安全風險分級管控治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；3.3.3.5 組織公司和各部門進行安全風險分級管控，發現重大風險立即上報總經理；3.3.3.6 組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；3.3.3.7 組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；3.3.3.8 組織進行事故隱患年度統計分析，并批準分析報告。3.3.3.9 組織對各部門隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；3.3.4 公司安全風險分級管控領導小組公司下設安全風險管理小組，總經理擔任8、組長，各生產廠長、動力分管副經理任副組長，具體負責：3.3.4.1 按專業特長，參加專業相關的安全風險分級管控活動，包括安全檢查、專業安全評估等工作；3.3.4.2 指導各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全風險分析，提出分級分級、風險分級管控等建議，評審重大風險分析現狀評估報告；3.3.4.3 參加重大風險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風險治理驗收報告；3.3.4.4 參加對風險統計資料的分析，提出相關隱患預防、事故預警的建議。3.3.5 公司其他主管職責3.3.5.1 各部門主管應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位9、重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；3.3.5.2 組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；3.3.5.3 負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；3.3.5.4 組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門風險辨識，對本部門不能治理的應上報企業并按公司要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的風險管理臺賬和統計分析等工作。3.3.5.5 承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級10、管控治理工作；3.3.5.6 制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。3.3.6 生產技術部經理3.3.6.1 車間主任（副主任）是本單位開展安全風險分級管控自立工作的第一責任人，對本單位風險管理工作負全責；3.3.6.2 具體組織并參與擬訂本單位安全風險分級管控治理責任制、規章制度、安全操作規程等文件；3.3.6.3 具體組織車間各班組開展風險識別工作，落實車間安全主體責任，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全風險分級管控重點部位；3.3.6.4 具體組織車間內開展安全風險分級管控工11、作，包括各類安全風險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、“車間、班組兩級安全風險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；3.3.6.5 具體組織各班組進行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；3.3.6.6 配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定期學習和例會；3.3.6.7 具體負責重大安全風險的公示，并按規定及時上報本廠；3.3.6.8 具體負責建立車間重點安全風險分級管控治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；3.3.6.9 具體組織對車間安全風險分級管控12、治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；3.3.7其他主管職責3.3.7.1 各部門主管為本單位安全風險分級管控排查第一責任人，對安全風險分級管控負責，其主要通用責任3.3.7.2 各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；3.3.7.3 組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；3.3.7.4 負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；3.3.7.5 組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的生13、產安全安全風險分級管控，負責本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應上報廠區并按要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的事風險管理臺賬和統計分析等工作。3.3.7.6 承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級管控治理工作；3.3.7.7 制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。3.3.8 車間（部門）兼職安全員、班組長職責3.3.8.1 具體實施本部門/班組的風險分級管控日常檢查；3.3.14.2 發現重大安全風險后應立即組織現場14、整改；短時間無法整改的隱患應采取臨時安全措施；3.3.8.3 負責將風險控制措施落實情況報告部門負責人，重大風險由安全員立即上報安全科；3.3.8.4 車間班組長或安全員負責組織，配合安全科，以及業務主管部門的安全風險分級管控治理工作；3.3.8.5 班組長負責，對作業人員日常隱患檢查和整改情況進行監督檢查；3.3.8.6 班組長（或車間安全員）負責，建立本部門風險管理臺賬，按規定定期進行安全風險分級管控治理統計分析。3.3.9 生產員工的職責在第一線從事生產作業活動、業務管理的員工的職責，具體體現在其安全生產的權利和義務上，包括：3.3.9.1 員工的權利包括：有權了解其作業場所和工作崗位存15、在的危險因素、防范措施及事故應急措施，有權對本單位的安全生產工作提出建議；3.3.9.2 員工有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業；3.3.9.3 員工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所；3.3.9.4 從業人員在作業過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；3.3.9.5 員工應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；3.3.9.6 員工發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。3.3.9.7 管理人員具體執行相關管理制度，員工具體的崗位安全風險分級管控治理職責，具體執行崗位安全操作規程。