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1、能源服務(wù)連鎖公司加油站標(biāo)配資產(chǎn)采配制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 加油站標(biāo)配資產(chǎn)采配制度一、目的為規(guī)范新開業(yè)加油站標(biāo)配資產(chǎn)的采購及配備工作、理順采購流程、控制采購成本、降低資金風(fēng)險、提高工作效率，確保標(biāo)配資產(chǎn)及時配置到位，保證加油站正常按時營業(yè)，特制定本制度。二、標(biāo)配資產(chǎn)類型加油站標(biāo)配資產(chǎn)共劃分為四類：轉(zhuǎn)賬類、現(xiàn)金類、庫存類和安裝類。（詳見附表：xx連鎖加油站標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單）三、職責(zé)分工 （一）加油站負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類標(biāo)配資產(chǎn)（詳見xx能源服務(wù)連鎖有限公司加油站資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) (2013版)中C1-C10、S2、1-S12、L10-L20、B1-B7、X1-X9、J7）的市場考察、資金申請、采購實(shí)施、費(fèi)用報銷、資產(chǎn)建檔等工作；負(fù)責(zé)標(biāo)配資產(chǎn)驗(yàn)收領(lǐng)用、使用及保管管理工作，是標(biāo)配資產(chǎn)第一責(zé)任人。（二）油品零管部1、總體負(fù)責(zé)加油站標(biāo)配資產(chǎn)組織及管理工作。2、負(fù)責(zé)加油站資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)的制定、執(zhí)行與修訂。3、負(fù)責(zé)加油站標(biāo)配資產(chǎn)相關(guān)管理制度的制定、督導(dǎo)執(zhí)行與修訂。4、負(fù)責(zé)加油站庫存類標(biāo)配資產(chǎn)（卸油用品和部分經(jīng)營設(shè)備用品，詳見xx能源服務(wù)連鎖有限公司加油站資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) (2013版)中J3-J11；J15-J17；J25-J29）采購及配置。（三）非油品經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)庫存類標(biāo)配資產(chǎn)（廚房用品、勞保用品、辦公用品和文娛用3、品，詳見xx能源服務(wù)連鎖有限公司加油站資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) (2013版)中C11-C28、L2-L9、B8-B37、W1-W5）的采購及配置。（四）人力資源部負(fù)責(zé)庫存類標(biāo)配資產(chǎn)（加油站工服，詳見xx能源服務(wù)連鎖有限公司加油站資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) (2013版)中L1）的采購及分配。 （五）建設(shè)部負(fù)責(zé)加油站安裝類標(biāo)配資產(chǎn)（詳見xx能源服務(wù)連鎖有限公司加油站資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) (2013版)中B1-B16、J2、J14、J18-J24、J30-J33）的采購及配置。 （六）會計核算部負(fù)責(zé)中標(biāo)供應(yīng)商費(fèi)用支付。（核算會計打款前應(yīng)與站長及相應(yīng)標(biāo)配資產(chǎn)配置責(zé)任部門、中標(biāo)供貨商提前做好溝通，待三方共同確認(rèn)后支付相應(yīng)款項）。 四4、配置時間轉(zhuǎn)賬類、現(xiàn)金類及庫存類資產(chǎn)需相應(yīng)責(zé)任部門在加油站試營業(yè)前2周配置完成；安裝類資產(chǎn)需建設(shè)部與油品經(jīng)營事業(yè)部正式交站前完成配置。五、資產(chǎn)采購方式及要求 （一）采購資產(chǎn)：詳見xx連鎖加油站資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)（2013版）。 （二）采購方式及要求：采用油品零管部、非油品經(jīng)營管理部、人力資源部和建設(shè)部集中采購與加油站當(dāng)?shù)刈孕胁少弮煞N采購方式。具體采購明細(xì)如下：1、需油品零管部集中統(tǒng)一采購庫存配置的標(biāo)配資產(chǎn)明細(xì)，具體見附表xx連鎖加油站標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單中第四大項中的：“油品經(jīng)營事業(yè)部零管部庫存類標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單”，共計42項。（其中1-14項卸油類資產(chǎn)由零管部運(yùn)營考核員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購配置到站，一站一5、包；15-23項辦公設(shè)施類資產(chǎn)和24-42項維修工具類資產(chǎn)由零管部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購配置到站）。2、需非油品經(jīng)營管理部集中統(tǒng)一采購庫存配置的標(biāo)配資產(chǎn)明細(xì)，具體見附表xx連鎖加油站標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單中第三大項中的：“非油品管理部庫存類標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單”，共計57項。（負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購庫存調(diào)配到站，一站一包）。 3、需人力資源部集中統(tǒng)一采購庫存配置的標(biāo)配資產(chǎn)明細(xì)，具體見附表xx連鎖加油站標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單中第五大項中的：“人力資源部庫存類標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單”，共計1項。（本項目由油品經(jīng)營事業(yè)部內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)與人資部協(xié)調(diào)統(tǒng)一入庫調(diào)配到站）。4、涉及安裝、售后、運(yùn)輸不便等原因需加油站當(dāng)?shù)刈孕胁少徟渲玫?、標(biāo)配資產(chǎn)，具體見附表xx連鎖加油站標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單中第一、二大項中的：“xx連鎖加油站轉(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單”，共計14+36=50項。（備注：其中29-36項消防類資產(chǎn)：建議根據(jù)加油站所轄消防大隊指定經(jīng)銷商采購）。5、涉及加油站改造過程中需建設(shè)部統(tǒng)一采購安裝到位的資產(chǎn)明細(xì)具體見附表xx連鎖加油站標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單中第六大項中的“建設(shè)部安裝類標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單”，共計25項。（備注：加油站標(biāo)識類資產(chǎn)由零管部負(fù)責(zé)提供標(biāo)準(zhǔn)VI規(guī)范，建設(shè)部負(fù)責(zé)采購及安裝）。 六、采購流程 （一）市場考察1、轉(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類資產(chǎn)的考察。加油站試營業(yè)前2周，由加油站站長（代表油品經(jīng)營事業(yè)部行使職權(quán)）和記賬員（7、代表公司財務(wù)中心行使職權(quán)），根據(jù)xx連鎖加油站標(biāo)配物品詢價確認(rèn)單對“加油站轉(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類標(biāo)配資產(chǎn)”進(jìn)行詢價（轉(zhuǎn)賬類資產(chǎn)原則上要求詢價三家供應(yīng)商，現(xiàn)金類資產(chǎn)要求至少詢價兩家供應(yīng)商），詢價完畢后填寫詢價確認(rèn)單并報相關(guān)負(fù)責(zé)人（外地站可電子簽名）及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 2、庫存類資產(chǎn)的考察。庫存類資產(chǎn)由相關(guān)負(fù)責(zé)部門至少選擇兩家供應(yīng)商詢價，詢價完畢后填寫詢價確認(rèn)單上的相應(yīng)信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后即可生效。3、安裝類資產(chǎn)的考察。因建設(shè)部所負(fù)責(zé)的資產(chǎn)配置項目為招標(biāo)項目和土建工程項目，招標(biāo)項目按與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)合同金額付款，土建工程項目按照與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)土建合同金額付款，走相應(yīng)審計流程。故詢價確認(rèn)單8、建設(shè)部不參與使用。（二）資金申請1、詢價確認(rèn)單經(jīng)油品經(jīng)營事業(yè)部總經(jīng)理簽批同意后，由站長根據(jù)中標(biāo)供應(yīng)商的報價總金額（包含轉(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類）提報資金計劃。2、轉(zhuǎn)賬類標(biāo)配資產(chǎn)借款申請流程。由零管部運(yùn)營考核員根據(jù)油品經(jīng)營事業(yè)部總經(jīng)理簽批同意后的詢價確認(rèn)單上的轉(zhuǎn)賬類金額，通過紙質(zhì)版付款申請單進(jìn)行加油站轉(zhuǎn)賬類資金的相關(guān)流程的申請，油品核算組負(fù)責(zé)審核支付供應(yīng)商的對公轉(zhuǎn)賬費(fèi)用。3、現(xiàn)金類標(biāo)配資產(chǎn)借款申請流程。由站長自行走OA“連鎖借款流程”，其中“借款用途”欄統(tǒng)一填寫：“加油站標(biāo)配現(xiàn)金類資產(chǎn)購置金XX元”（本購置金金額填寫中標(biāo)所需的實(shí)際金額）。此現(xiàn)金由油品核算組出納人員負(fù)責(zé)打款至采購站站長工資卡中，由站長持本專9、項資金作為加油站采配資金進(jìn)行當(dāng)?shù)毓?yīng)商的現(xiàn)金支付工作。（備注：當(dāng)消防類資產(chǎn)，超出原資金申請預(yù)算時，由加油站及時另行申請增補(bǔ)標(biāo)配資產(chǎn)購置金并在借款用途欄寫明原因）。4、庫存類標(biāo)配資產(chǎn)借款申請流程。油品零管部和非油品經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)的庫存類標(biāo)配資產(chǎn)參照轉(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類標(biāo)配資產(chǎn)進(jìn)行相關(guān)費(fèi)用的審批。庫存類標(biāo)配資產(chǎn)（加油站工服）由人資部根據(jù)詢價確認(rèn)單上的金額，填寫付款申請單，會計核算部負(fù)責(zé)審核支付供應(yīng)商的對公轉(zhuǎn)賬費(fèi)用。5、安裝類標(biāo)配資產(chǎn)借款申請流程。由建設(shè)部根據(jù)施工安裝的具體合同金額，按照公司付款流程經(jīng)發(fā)展建設(shè)核算組審核后支付供應(yīng)商的對公轉(zhuǎn)賬費(fèi)用。（三）資產(chǎn)購置1、轉(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類資產(chǎn)由站長根據(jù)中標(biāo)的資產(chǎn)情況10、進(jìn)行采購配置到位；庫存類標(biāo)配資產(chǎn)由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)配置到位；安裝類標(biāo)配資產(chǎn)由建設(shè)部負(fù)責(zé)配置到位。2、因購置的資產(chǎn)屬于加油站標(biāo)配資產(chǎn)，故在資產(chǎn)采購前和費(fèi)用報銷時無需走OA“連鎖物資采購流程”，用相應(yīng)詢價確認(rèn)單替代OA采購流程。（四）資產(chǎn)驗(yàn)收1、站長及相應(yīng)部室主任是資產(chǎn)驗(yàn)收的第一責(zé)任人。確保市場考察型號及相關(guān)參數(shù)與供貨商實(shí)際配發(fā)型號一致，確保外觀、質(zhì)量完好。2、售后服務(wù)談判工作。考察采購人員負(fù)責(zé)與供貨商談判售后服務(wù)事項，索要相關(guān)憑證，確保資產(chǎn)售后服務(wù)工作順利進(jìn)行。3、資產(chǎn)建檔工作。采購部門負(fù)責(zé)對所采購資產(chǎn)進(jìn)行建檔工作，便于售后服務(wù)及公司備案、督查工作的順利開展。（五）費(fèi)用報銷單據(jù)粘貼規(guī)范 1、加油站資11、產(chǎn)采購?fù)瓿珊螅瑢⒉少彽霓D(zhuǎn)賬類和現(xiàn)金類資產(chǎn)產(chǎn)生的發(fā)票（發(fā)票上由二人以上詢價人員簽字），附上相對應(yīng)的“資產(chǎn)驗(yàn)收領(lǐng)用單”。（由站長按照采購產(chǎn)生的實(shí)際金額走OA“連鎖資產(chǎn)領(lǐng)用流程”）。2、驗(yàn)收資產(chǎn)票據(jù)粘貼：按照第一張是發(fā)票，第二張是供應(yīng)商提供的銷貨清單，第三張是OA打印完成的“資產(chǎn)驗(yàn)收領(lǐng)用單”的粘貼順序裝訂成冊，及時遞交相應(yīng)油品核算會計處做賬務(wù)處理。3、庫存類與安裝類標(biāo)配資產(chǎn)單據(jù)粘貼規(guī)范參照執(zhí)行。 七、附則（一）本辦法由油品經(jīng)營事業(yè)部零管部制定并負(fù)責(zé)解釋。（二）本辦法未盡事項，另行規(guī)定或參見其它規(guī)定的相應(yīng)條款。（三）本辦法由總經(jīng)理辦公會審議并通過，自公布之日起執(zhí)行，未盡事宜可根據(jù)需要隨時修訂公布。 附件1件：xx連鎖加油站標(biāo)配資產(chǎn)詢價確認(rèn)單