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1、鞋業集團有限公司年度計劃編制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章總則. 4第二章計劃管理組織體系. 4第三章年度計劃的編制. 6第五章計劃執行情況的檢查與調整. 8第六章附則. 9附錄1 編寫參考. 10附錄2計劃工作匯報表. 133第一章總則第一條為了貫徹公司發展戰略,使公司戰略規劃變成可行的計劃逐步實現,保證公司持續快速健康發展,特制定本制度。第二條公司經營計劃按期限劃分為年度經營計劃與季度經營計劃;按計劃主體劃分為公司計劃、職能部門計劃、營銷總公司計劃、各品牌計劃、分公司計劃和子公司計劃等多個層2、次。第三條公司建立自上而下和自下而上的計劃編制與管理體系,按照PDCA(計劃、執行、檢查、調整)循環實施管理。第二章計劃管理組織體系第四條公司總裁是公司經營計劃的總負責人,對計劃的編制及其執行結果負責。第五條主管計劃財務的公司副總經理負責組織公司經營計劃編制,根據股東期望和企業實際盈利能力制定計劃編制指南;確保計劃過程的高質量,使計劃支持公司戰略方向、集思廣益、切實可行;將計劃分解到各責任人并與人力資源部一起確保公司的考核與激勵機制支持計劃的實現;監督計劃的執行,報告偏差并組織改進。第六條公司職能部門、品牌總監、分公司和子公司負責人負責根據統一的計劃流程及編制指南制訂本部門、品牌/單位計劃。43、第七條各品牌經營計劃的總負責人為營銷總公司總經理,品牌總監負責組織本品牌經營計劃的編制,各品牌經理負責各分公司的品牌經營計劃,品牌總監確保品牌計劃支持公司戰略方向、集思廣益、切實可行,并具有一定的挑戰性;將計劃分解到各分公司,并確保本品牌的考核與激勵支持計劃的實現;監督計劃的執行,報告偏差并組織改進。第八條分公司經營計劃的總負責人為分公司經理,分公司經理負責與各品牌經理、辦事處主任一起組織編制分公司經營計劃;分公司經理負責確保計劃過程的高質量,使計劃支持公司戰略方向、集思廣益、切實可行,并具有一定的挑戰性;將計劃分解到各責任人并確保分公司的考核與激勵支持計劃的實現;監督計劃的執行,報告偏差并組4、織改進。第九條國際經營計劃的總負責人為國際貿易部經理,國際貿易部經理負責編制公司國際經營計劃;負責確保計劃過程的高質量,使計劃支持公司戰略方向、集思廣益、切實可行,并具有一定的挑戰性;將計劃分解到各責任人并確保國際貿易部的考核與激勵措施支持計劃的實現;監督計劃的執行,報告偏差并組織改進。第十條控股子公司經營計劃的總負責人為子公司經理,子公司經理負責組織編制子公司經營計劃,根據集團公司計劃編制指南制訂子公司計劃編制指南;子公司經理負責確保計劃過程的高質量,使計劃支持公司戰略方向、集思廣益、切實可行,并具有一定的挑戰性;將計劃分解到各責任人并確保子公司的考核與激勵支持計劃的實現;監督計劃的執行,報5、告偏差并組織改進。5第十一條計劃財務部是集團公司計劃的歸口管理部門,具體組織編制公司計劃,報告偏差并提出改進建議。第三章年度計劃的編制第十二條各品牌總監、各分公司經理和國際貿易部經理負責匯報所轄品牌/區域的市場狀況(包括市場競爭情況、目標消費者規模、公司品牌的優劣勢、代理商和終端情況、競爭品牌的情況等),滿足消費者需求的策略和具體措施,需要的資源,包括員工人數、人員分工、工作重點、費用支出等,具體實施計劃需要的幫助(資金和人力資源等)。第十三條營銷總公司總經理向參與計劃制定的全體成員匯總分析市場狀況的變化、客戶的需求及競爭環境,明確目標消費者群體,消費者的需求及其增長預測,競爭品牌的戰略企圖及6、其優勢和劣勢。第十四條公司總裁與全體計劃制定人員共同討論本公司未來2-3年內的目標及其關鍵成功因素,及相應的投資計劃。第十五條各品牌、部門、分子公司負責人明確為了達到長期目標,確定當年的計劃,包括工作重點、主要經營業績指標、業績指標的分配,員工對完成目標的信心,及相應的考核、激勵計劃是否已傳達到每個員工,計劃按期完成的風險及應對措施。第十六條分管計劃財務的公司副總經理對匯總的計劃和預算進行財務分析,明確匯總的計劃和預算給公司帶來的結果,各品牌、分公司和各部門對此結果的貢獻,公司的戰略方向及其價值取向是否需要調整,如果計劃和預算不能滿足董事會的期望,則提出計劃調整要求。6第十七條計劃財務部負責最7、后審閱和匯總公司年度計劃和預算。第十八條公司董事會審議確定公司年度計劃和預算。第四章計劃的組織實施第十九條計劃財務部根據董事會審定的公司年度經營計劃指導分子公司、職能部門編制各分子公司年度經營計劃、職能部門年度工作計劃。經總裁辦公會審議經過后組織實施。第二十條各品牌總監、部門經理、分子公司經理負責逐層分解、落實公司確定的本部門年度計劃。第二十一條公司每年調整考核指標與激勵措施,鼓勵各品牌、分子公司和職能部門與集團公司經營協調一致。第二十二條公司季度經營計劃由計劃財務部根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況編制分解,經總裁辦公會討論經過后實施。第二十三條各品牌總監負責根據公司季度經營計劃、本品牌年8、度計劃、本品牌上季度計劃完成情況組織編制本品牌本季度計劃并組織實施第二十四條公司職能部門根據公司季度經營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完成情況組織編制本部門本季度計劃并組織實施。第二十五條公司職能部門根據本部門季度經營計劃、上月計劃完成情況,參照公司月度經營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。7第二十六條如遇特殊情況,公司年度經營計劃可于年中調整一次,調整計劃須經公司董事會批準。第五章計劃執行情況的檢查與調整第二十七條計劃財務部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執行情況。第二十八條品牌總監、分子公司經理、職能部門經理每月以書面形式報告當月計劃任務的完成情況。匯報內容包括主要業績指標,與計9、劃和預算的偏差及原因,影響銷售收入或其它績效增加的主要因素,取得優秀業績或沒有完成目標的原因,改進計劃。特殊事項需要縮短報告周期的,由總裁辦公會決定。第二十九條各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況,發現問題應及時采取有效措施予以解決,以保證計劃的順利完成。第三十條檢查計劃執行情況,應當充分利用公司信息采集系統的數據、統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數,一律以報表數為依據。第三十一條公司經營計劃如遇特殊情況需要調整,有關責任人應將其原因、可能產生的后果詳細說明,經總裁審核后,報董事會批準。8第六章附則第三十二條本制度的擬定和修改由計劃財務部負責,經總裁審核,報董事會批準執10、行。第三十三條本制度由計劃財務部負責解釋。9附錄1 編寫參考（一）外部分析1.行業發展狀況:行業銷售規模(數量、價格)、增長率,細分市場(公司產品)銷售規模、增長率,設計技術的改進、工藝技術的改進。2.消費者的狀況:消費者數量的變化,消費需求的變化,消費者最關注的產品款式、質量、服務等方面。3.渠道的變化情況:渠道格局的變化及其影響,渠道管理的新方法。4.供應商狀況:主要原輔材料供應商數量的變化,供應商的發展狀況,供應成本方面的變化、原輔材料性能質量方面的變化、付款條件的變化。5.競爭者狀況:主要競爭者市場份額的變化,競爭者產品開發方向和品牌定位,競爭者的產能規模,銷售價格,銷售條件的變化,競11、爭者的基本策略。6.潛在的市場進入者7.機會與威脅:以上方面對公司而言的機會和威脅（二）公司經營計劃1.公司優勢與劣勢。2.主要經營指標的目標(銷售收入、經營利潤、凈利、現金等),競爭10策略,關鍵成功因素,面臨的主要風險,各品牌擬采取的營銷策略與計劃。3.銷售計劃目標的分解(分別按品牌、地區、渠道、時間分解),實現目標的措施(廣告、銷售政策、代理商管理等)及進度安排,資源需求(人員、培訓、預算)。4.年度新產品開發計劃,產品設計技術改進目標與措施,對相關部門的支持,計劃增加的新設備,技術合作的單位,人員、培訓、預算等進度安排。5.生產線的安排,生產設備的更新,廠房的擴建,新廠如何設計,生產自12、動化的程度與新生產技術的研究,競爭者以何種生產策略致勝,外包、自產程度,內外包策略,如何輔導協作廠,產能如何配合,工藝如何改良,如何應付多品種、小批量的要求,技工如何訓練,怎樣招募,如何降低出錯率,質量如何改進,庫存如何降低,如何降低成本,生產如何組織,如何提高生產力,預算情況如何。6.采購:包括原輔材料和成品采購,如何適應匯率,價格變動,數量折扣,付款折扣,如何適時交貨,安全庫存量多少,如何電腦管理,倉儲管理如何自動化,如何降低材料成本,是否有取代品,如何節省材料運輸成本,如何節省材料儲存空間,如何掌握貨源,質量如何控制,是否尋找長期性合作伙伴,采購人員如何規范,訓練,采購部門的組織,預算,13、競爭者的采購策略。7.信息化:公司IT規劃與開發,信息平臺的建設與維護,局域網運行與維護,網頁制作與更新;信息安全的管理如何保證;分銷網絡的優化與改進;11對員工進行信息技術培訓; IT預算;8.投資管理:公司年度投資規劃,重點投資方向,投資控股子公司的經營方向、重點,基礎管理的薄弱環節,改進重點。9.財務:資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規避、企業價值管理、現金流量如何管理;會計表示、稅務規劃、匯率管理等原則如何;應收、應付賬款的條件;如何使會計資料更能成為有效管理的工具;財務部門的人員、培訓、預算;如何配合公司的成長需要。10.審計監察:公司總部、分子公司內部控制制度存在的問題14、,審計重點及改進建議和方向,公司最容易出現經濟責任的環節,監察的重點,11.人力資源:公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情況與執行,干部管理能力、專業技能的開發和員工培訓的計劃,干部和技術人員梯隊建設,部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通,員工滿意度的改進,工資、獎金、福利、報酬分配,開發、培訓等費用預算。12.行政方面:管理規章、表格、流程的修改補充計劃;公司的安全管理,機密文件的處理;提案制度、內部溝通渠道的建立;本部門的組織、發展、預算等。13.總裁辦:公司整體的形象策劃,重大專項工作,企業文化的建設,本部門人員的培養和預算等。12附錄2計劃工作匯報表中國xx集團有限公司_部門月計劃工作匯報表季度工作計劃月度工作計劃本月實際進度差異分析與處理呈報對象:抄送:負責人:填報日期:_年_月_日