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1、集團公司供應商產(chǎn)品服務及監(jiān)督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應商管理制度第一章 總 則第一條 目的及依據(jù) 為了建立和完善供應商管理體系，開展供應商的開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應商關系，優(yōu)化企業(yè)的供應商隊伍，最終達到不斷提高采購質(zhì)量和效率的目的，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商的管理。第二章 組織機構及職責第三條 供應部職責：（一）制訂和實施供應商開發(fā)計劃；（二）定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告；（二）負責潛在供應商的拜訪2、和評估工作，選擇和推薦潛在供應商；（三）建立、維護與供應商之間的關系，并不斷提高采購質(zhì)量；（四）完善供應商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態(tài)；（五）根據(jù)供應商的考核結果進行等級管理。第四條 總經(jīng)理辦公室職責：（一）組織采購、請購和使用等各部門對供應商進行考核評估，形成合格供應商名單，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞給相關部門；（二）定期檢查采購記錄，檢驗采購人員是否在合格供應商處進行采購。第五條 設備管理部、生產(chǎn)技術部、后勤部等請購和使用部門職責：（一）參與本專業(yè)范圍內(nèi)供應商信息的收集和供應商調(diào)查（二）對供應商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務工作進行監(jiān)督；（三）對供應商的技3、術能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進行考察與評估；（四）了解供應商的生產(chǎn)流程和關鍵控制點，協(xié)助供應部解決技術或質(zhì)量控制方面的問題。第三章 供應商信息收集第六條 供應商信息收集與調(diào)查采購部負責組織，采購人員平時要注意收集供應商的信息，隨時登記整理。物品請購部門、使用部門等應積極參與提供供應商信息。供應商信息來源一般有下列方式：（二）網(wǎng)絡等傳播媒體（三）商業(yè)廣告或供應商主動聯(lián)絡（四）同行或供應商介紹（五）公開征詢（六）其他途徑第四章 供應商的調(diào)查與選定第七條 各部門提供的供應商信息，由各部門調(diào)查填寫供應商調(diào)查表；凡欲與公司建立供應關系者，由供應商填寫供應商調(diào)查表。供應商調(diào)查表作為選擇供應廠商的參4、考，應包括下列內(nèi)容：（一） 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。（二） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（三） 設備狀況。（四） 人力資源狀況。（五） 主要產(chǎn)品及原材料。（六） 主要客戶。第八條 生產(chǎn)制造類供應商的選定（一）供應商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、設備情況結合市場供方信息，各部門從各種渠道了解供應商信息，填寫供應商調(diào)查表；或由供應部向候選供應商發(fā)出供應商調(diào)查表，并請供應商提供價目表、材料樣品、設備產(chǎn)品說明書及備品備件技術指標。供應部門匯總各部門的推薦信息以及本部門了解的信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應商。（二）生產(chǎn)5、技術部、設備管理部或使用部門根據(jù)采購質(zhì)量標準對樣品進行檢測、試用，或?qū)υO備、備品備件技術指標向供應商質(zhì)詢，并出具書面意見。（三）必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部組織生產(chǎn)技術部、設備管理部或使用部門相關人員對候選供應商進行實地調(diào)查，聽取介紹，了解供應商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結果撰寫書面報告。（四）依據(jù)供應商調(diào)查表、檢測或試用意見、現(xiàn)場考察，確定合格供應商，經(jīng)主管領導和總經(jīng)理批準后，將其納入合格供應商名單。（五）采購時，根據(jù)采購有關制度，從合格供應商名單中確定采購物資供應商進行采購。第九條 市場經(jīng)銷商類供應商的選定（一）通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況，并6、索取資質(zhì)證明文件。（二）填寫供應商調(diào)查表（三）在購買地點進行時貨檢驗（四）必要時，由使用部門試用，并出具書面意見。（五）經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時，根據(jù)供應商調(diào)查表、書面試用報告，確定合格供應商，經(jīng)主管領導和總經(jīng)理批準后，將其納入合格供應商名單。第十條 服務類供應商選定（一）服務類供應商包括校準、運輸、設計和化驗等供應商（二）對于服務類供應商首先應調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結果填寫供應商調(diào)查表：1服務范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；2服務價格；3準時提供服務的能力；4技術力量與服務設施；5對待客戶的態(tài)度。（三）對于服務類供應商，現(xiàn)場考察或?qū)ζ浞者^的客戶調(diào)查，由使用部門和供應部門共同出具書面意見。（四7、）根據(jù)供應商調(diào)查表、書面試用報告，確定合格供應商，經(jīng)主管領導和總經(jīng)理批準后，將其納入合格供應商名單。第十一條 每個合格供應商，由采購部門負責建立供應商資料表及供應商檔案。第五章 供應商的考核和評估第十二條 對重要物資、服務的采購或年采購金額 5萬 的供應商，其每次供貨后，供應部門均應組織驗收和使用部門填寫供應商信用記錄表。總經(jīng)理辦公室負責檢查供應商信用記錄表的記錄執(zhí)行情況。第十三條 每年1月、7月，由總經(jīng)理辦公室組織采購部、設備管理部、生產(chǎn)技術部、后勤部及其它使用部門，對合格供應商名單進行復審。結合供應商的實際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價格、服務等幾個方面對供應商進行考核和評估。考核8、和評估后，形成新的合格供應商名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后傳遞到相關部門執(zhí)行。供應部應做好供應商的調(diào)查和管理工作，原則上應保證每類產(chǎn)品的合格供應商名單不少于三個。第十三條 對重要原材料、涉及安全方面的儀器設備的供應商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。第十四條 發(fā)現(xiàn)和采購人員串通虛高價格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。第十五條 一般產(chǎn)品的供應商的考核和評估可參照以下方式進行：（一）供應商考核項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)：40分。交期：25分。價格：15分。服務：15分。其他：5分。（二）評分標準1、品質(zhì)評分質(zhì)量可靠，技術先進：3640分質(zhì)量可靠，技術一般：3036分質(zhì)量基本能滿足要求，技術先進：9、2530分質(zhì)量、技術基本能滿足要求：2025分質(zhì)量基本不能滿足要求：20分以下2、交期評分依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲12日每批次扣2分。延遲34日每批次扣5分。延遲56日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。3、價格評分價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。4、服務評鑒（1）抱怨處理評分 誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。（2）退貨交換行動評分按期更換 ：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：010、分。（三）依據(jù)供應商的供貨情況，對以上各項打分后，匯總平均。60分以下的為不合格供應商，取消合格供應商資格；90分以上為優(yōu)秀供應商，根據(jù)煤業(yè)公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進度的獎勵。第六章 建立采購平臺第十六條 采購人員應及時登記整理供應商信息資料，已與公司發(fā)生往來業(yè)務的供應商必須建立檔案，供應商檔案至少包括供應商資料卡、供應商調(diào)查表和供應商信用記錄表。第十七條 在采購部的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，對合格供應商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的“產(chǎn)品價格供應商”資料庫，形成公司的采購平臺。價格平臺應包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設備）名稱；（二） 規(guī)格型號；（三） 主要技術11、指標；（四） 價格區(qū)間；（五） 廠家（或供應商）；（六） 索引。第十八條 邀請招標或議標，首先從資料庫（采購平臺）中選取邀請對象；對于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供應商采購。第十九條 對單件金額較大的備品備件、材料等，結合自身及周邊米業(yè)需求，努力和合格供應商建立供應商庫存或與供應商建立聯(lián)合庫存，減少資金占用和縮短供應時間。設備管理部人員有責任和義務提供該類備品備件的名單，本單位的使用信息、周邊米業(yè)的使用信息及有關廠商信息。第七章 獎 懲第二十條 對推薦合格供應商，經(jīng)公司實施采購和評估后，證實為優(yōu)秀供應商的人員，公司給予推薦人員一定的獎勵。第二十一條 提供虛假信息或故意隱瞞供12、應商的不良信用記錄的人員，視情節(jié)輕重，給予20010000元的處罰。對公司造成經(jīng)濟損失的，追究其賠償責任。第八章 附 則第二十一條 本管理制度由采購部負責解釋。第二十二條 本管理制度自印發(fā)之日起施行。第二十三條 本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。附件一：供應商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類）供應商調(diào)查表一、組織狀況1、 名稱:2、地址（公司）：地址（工廠）：3、業(yè)務范圍：4、登記資本：5、公司登記證：營業(yè)登記證：6、主要領導人經(jīng)歷及其他經(jīng)營事業(yè)：7、員工狀況：二、生產(chǎn)狀況：1、主要設備名稱規(guī)格或能力數(shù)量單價廠牌購入日期2、 廠房建筑：o標準廠房 o木屋 o公13、寓、住家 o其他3、建筑物：a. 工廠面積 d.建廠日期 b. 辦公室面積 e.建筑結構c. 倉庫面積4、工作環(huán)境（1）照明 （2）通風 （3）清潔狀況 （4）其它5、目前承制能力及轉(zhuǎn)包情形產(chǎn)品種類目前承制主要轉(zhuǎn)包廠商備注年生產(chǎn)量年生產(chǎn)總值三、經(jīng)營狀況1、往來廠商（其客戶和原料供應商）廠商負責人地址電話往來項目2、往來銀行銀行名稱（注明總分行處）帳 號徵信記錄（本公司填寫）四、經(jīng)辦者意見（本公司填寫）附件二：供應商資料卡供應商資料卡年 月 日 編號： 供應商名稱電話負責人公司地址聯(lián)絡人供應產(chǎn)品及能力生產(chǎn)規(guī)模1.設立日期 年2.員工人數(shù)3.組織：股份有限 有限 合伙店鋪 獨資店鋪4.是否為生產(chǎn)者14、：是，否5.外包廠商 家產(chǎn)銷概況1.財務狀況2.生產(chǎn)能力3.技術4.品質(zhì)管理5.交貨概況審核： 制表：附件三：供應商信用記錄表供應商信用記錄表廠商名稱采購日期采購項目數(shù) 量金 額信用記錄服務/技術評價等 級品質(zhì)交貨短缺部門負責人： 制表：附件四：合格供應商名單合格供應商名單編號單位名稱聯(lián)系方式聯(lián)系人供應物資審核日期名稱規(guī)格型號價格審批： 審核： 制表： 附表：管理制度發(fā)布（廢止）審批表管理制度發(fā)布（廢止）審批表制度名稱發(fā)布 / 廢止附件名稱擬稿部門擬稿人擬稿部門意見擬稿日期總經(jīng)理辦公室意見審核日期會簽部門意見部門名稱：會簽日期意見：部門名稱：會簽日期意見：部門名稱：會簽日期意見：部門名稱：會簽日期意見：部門名稱：會簽日期意見：主管領導意見審核日期總經(jīng)理辦公會審議結果審議日期注： 1、各部門會簽意見表格空間不足的可附頁說明；2、總經(jīng)理辦公會審議結果由總經(jīng)理填寫。