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1、通信公司物流后勤管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管庫(kù)房庫(kù)存物資，使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。范圍：本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫(kù)、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。物流管理的要求：所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù)。產(chǎn)成品產(chǎn)成品的入庫(kù)產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車(chē)間核算員填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品圖2、號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫(xiě)齊全，經(jīng)車(chē)間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門(mén)加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，庫(kù)房管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫(kù)。庫(kù)房保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫(xiě)不完整，不允許物資入庫(kù)。 產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按部門(mén)提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。入庫(kù)單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě)。驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。產(chǎn)成品出庫(kù)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單,財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回庫(kù)房,由庫(kù)房核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一3、步庫(kù)房保管員接到通知后，在庫(kù)房查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證；第四步庫(kù)房見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。對(duì)于社會(huì)零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，若銷(xiāo)售價(jià)格低于公司規(guī)定最低價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)簽字,有質(zhì)量問(wèn)題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫(xiě)有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，4、售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫(kù)手續(xù)。所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。委托加工材料出庫(kù)應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類(lèi)別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。領(lǐng)料單一式三份, 庫(kù)房、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證，庫(kù)房見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。委托加工材料完工入庫(kù)入庫(kù)程序同材料入庫(kù)程序相同，同時(shí)按入庫(kù)數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，庫(kù)房辦理入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出5、庫(kù)數(shù)量，完工返回入庫(kù)的數(shù)量與出庫(kù)數(shù)量不符時(shí),屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫(kù)單、受托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。委托加工的成品入庫(kù)價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。采購(gòu)物資采購(gòu)物資入庫(kù)庫(kù)房保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購(gòu)物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫(xiě)入庫(kù)單，要求分清類(lèi)別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購(gòu)員提供）辦理估6、價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，交采購(gòu)員一份。開(kāi)回發(fā)票后， 先開(kāi)紅票沖原暫估，注明“沖年月日暫估”，再辦理正式入庫(kù)。采購(gòu)物資出庫(kù)生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，庫(kù)房保管員方可發(fā)料。主要材料鋼材的領(lǐng)用。在庫(kù)房不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，由車(chē)間代保管，購(gòu)進(jìn)后由庫(kù)房保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，庫(kù)房保管員辦理入庫(kù)，車(chē)間核算員按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù)，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料( )領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。庫(kù)房每月對(duì)車(chē)間未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后開(kāi)據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)外銷(xiāo)售的7、材料由庫(kù)房保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫(xiě)領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。考核辦法庫(kù)房人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的,每次考核10元。產(chǎn)品及材料出庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的，每次考核門(mén)衛(wèi)50元。售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。委托加工材料返回不及時(shí), 造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。產(chǎn)品出公司檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。開(kāi)源節(jié)流，降低經(jīng)營(yíng)成本，構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)是公司實(shí)8、現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展的重要保障。近日，公司加大對(duì)后勤工作的管理力度。首先，公司根據(jù)實(shí)際工作情況，對(duì)后勤管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行修訂、完善，做到了既節(jié)省開(kāi)支，又能保證正常工作需要。同時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)新的規(guī)章制度，實(shí)施新的管理方式，做到用制度管人、管事。公司對(duì)車(chē)輛進(jìn)行統(tǒng)一管理，要求不得將工作用車(chē)作為上下班代步工具；實(shí)行定點(diǎn)修車(chē)、定時(shí)定點(diǎn)加油制度，通過(guò)科學(xué)檢驗(yàn)工作量確定加油量，每周（月）進(jìn)行公示，方便群眾監(jiān)督；辦公用品由專(zhuān)人進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)流程要求建帳登記，由專(zhuān)人進(jìn)行保管、發(fā)放，嚴(yán)格審核制度；公司還對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)不同情況，明確招待規(guī)格、用餐人數(shù)；加強(qiáng)對(duì)水、電、氣使用的管理，杜絕跑冒滴露現(xiàn)象的發(fā)生。 通過(guò)上述一系列的改革，公司各項(xiàng)行政管理費(fèi)用得到有效縮減，從源頭上杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)也為公司各項(xiàng)工作和諧有序的開(kāi)展創(chuàng)造了必要的條件。