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1、高新農(nóng)牧企業(yè)原輔料采購(gòu)方案管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx采購(gòu)方案管理制度簽字頁(yè)版本概要版本號(hào)作者日期變更記錄修訂0.120121217制度初稿0.10.220130115制度終稿0.2審批信息姓名角色批準(zhǔn)日期簽名MM組長(zhǎng)MM副組長(zhǎng)FICO組長(zhǎng)FICO副組長(zhǎng)FICO副組長(zhǎng)華南區(qū)采購(gòu)總監(jiān)華南區(qū)采購(gòu)副總監(jiān)xx采購(gòu)方案管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫(xiě)人編寫(xiě)日期原制度編碼文件密級(jí)公開(kāi)審核人審核日期文件級(jí)別集團(tuán)級(jí)正文頁(yè)數(shù)4復(fù)核人評(píng)審日期制度類別管理程序附件數(shù)1批準(zhǔn)人生效日期1 目的為了規(guī)范采購(gòu)行為、明確采購(gòu)2、權(quán)限、規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和體現(xiàn)專業(yè)能力，特制定本制度。2 適用范圍適用集團(tuán)采購(gòu)中心、大區(qū)采購(gòu)中心和各分子公司采購(gòu)部。適用于所有原輔料。3 定義和縮略語(yǔ)3.1頭寸：指原料在某一時(shí)間點(diǎn)的“現(xiàn)有庫(kù)存+在途庫(kù)存+未執(zhí)行合同量+期貨凈多持倉(cāng)量”之和，結(jié)合物料需求計(jì)劃計(jì)算出的可用天數(shù)。3.2采購(gòu)方案：指根據(jù)物料需求計(jì)劃，從原料需求、國(guó)際國(guó)內(nèi)和區(qū)域的市場(chǎng)供需行情、采購(gòu)策略、風(fēng)險(xiǎn)控制和資金需求等五方面進(jìn)行分析的報(bào)告文件。4 相關(guān)文件采購(gòu)計(jì)劃的編制和更新管理制度5 職責(zé)5.1分子公司/采購(gòu)中心采購(gòu)專員：5.1.1：負(fù)責(zé)根據(jù)原料需求計(jì)劃、庫(kù)存分析表和計(jì)劃采購(gòu)量進(jìn)行綜合判斷采購(gòu)頭寸；5.1.2：負(fù)責(zé)周度簡(jiǎn)報(bào)的編寫(xiě)和傳遞；3、5.1.3：負(fù)責(zé)超過(guò)權(quán)限頭寸的中、長(zhǎng)期采購(gòu)方案的編寫(xiě)、報(bào)批和執(zhí)行。5.2分子公司/采購(gòu)中心采購(gòu)經(jīng)理：5.2.1：負(fù)責(zé)根據(jù)原料需求計(jì)劃、庫(kù)存分析表和計(jì)劃采購(gòu)量進(jìn)行綜合判斷采購(gòu)頭寸；5.2.2：負(fù)責(zé)對(duì)專員編制的周度簡(jiǎn)報(bào)的指導(dǎo)、監(jiān)督和把關(guān)；5.2.3：負(fù)責(zé)主導(dǎo)和把關(guān)超過(guò)權(quán)限頭寸的中、長(zhǎng)期采購(gòu)方案的編寫(xiě)、報(bào)批和執(zhí)行。5.3采購(gòu)中心總監(jiān)：負(fù)責(zé)方案可行性的綜合評(píng)估和審批，并給出意見(jiàn)和建議。5.4財(cái)務(wù)中心總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核方案中的資金需求在指定的時(shí)間內(nèi)能否滿足需要，并給出意見(jiàn)和建議。6 流程7 規(guī)定7.1采購(gòu)頭寸的權(quán)限 7.1.1在授權(quán)范圍內(nèi)大宗原料、包材頭寸權(quán)限設(shè)定為35天內(nèi)，添加劑設(shè)定為60天內(nèi)； 7.1.4、2如有特殊需求可申請(qǐng)新頭寸權(quán)限，經(jīng)審批通過(guò)可按新頭寸權(quán)限執(zhí)行。7.2采購(gòu)方案編制規(guī)定7.2.1采購(gòu)方案中必須具備下列五大要素：（1）原料需求分析；（2）國(guó)際、國(guó)內(nèi)、區(qū)域的市場(chǎng)行情和供需平衡表；（3）采購(gòu)策略：買(mǎi)入的時(shí)間段、供應(yīng)商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、期貨套保；（4）風(fēng)險(xiǎn)控制；（5）資金需求。采購(gòu)方案時(shí)點(diǎn)要求（1）在權(quán)限范圍內(nèi)，以原料周度行情簡(jiǎn)報(bào)形式于每周六上午12點(diǎn)前傳遞。（2）超出權(quán)限范圍，必須在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行前兩天內(nèi)完成采購(gòu)方案的編制和報(bào)批。（3）如遇特殊情況不能及時(shí)編制采購(gòu)方案，可先以電話形式向采購(gòu)中心總監(jiān)匯報(bào)市場(chǎng)行情以及描述采購(gòu)策略，得到批準(zhǔn)后可先執(zhí)行，并在三天內(nèi)補(bǔ)寫(xiě)采購(gòu)方案和完成報(bào)批。7.3采5、購(gòu)方案執(zhí)行調(diào)整采購(gòu)方案執(zhí)行過(guò)程中因市場(chǎng)行情、資金、倉(cāng)儲(chǔ)、頭寸等有變化需調(diào)整，編寫(xiě)補(bǔ)充方案進(jìn)行報(bào)批，因此多出來(lái)的資金必須按財(cái)務(wù)要求，在三天內(nèi)退還到財(cái)務(wù)指定帳號(hào)中；采購(gòu)方案中如涉及到期貨套期保值方案，在執(zhí)行過(guò)程中如需調(diào)整，不管是調(diào)大還是調(diào)小都必須編制補(bǔ)充方案作為原方案的補(bǔ)充文件并進(jìn)行報(bào)批。8 記錄 序號(hào)單據(jù)名稱存放部門(mén)存放期限01采購(gòu)方案采購(gòu)、財(cái)務(wù)三年02期貨入金單財(cái)務(wù)三年9 附件 采購(gòu)方案 編制人： 編 號(hào)： 日 期：一、 需求計(jì)劃分析（從計(jì)劃、現(xiàn)在庫(kù)存、在途量、合同未執(zhí)行量等方面進(jìn)行分析）二、 市場(chǎng)行情（國(guó)際、國(guó)內(nèi)及區(qū)域的市場(chǎng)信息和供需平衡表）三、 采購(gòu)策略（買(mǎi)入時(shí)點(diǎn)、供應(yīng)商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、期貨套保）四、 風(fēng)險(xiǎn)控制（市場(chǎng)行情或政策變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)）五、 資金需求（期貨資金需求、預(yù)付款資金需求） 審批審核人簽字（蓋章）意見(jiàn)(建議)分子公司/采購(gòu)中心采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)中心總監(jiān)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)