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1、高新農牧集團采購計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購計劃管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.120121201制度初稿0.10.220121221制度終稿0.21.02013318制度終稿1.0審批信息姓名角色批準日期簽名MM組長MM副組長華南區采購總監華南區采購副總監xx采購計劃管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人楊佳偉編寫日期原制度編碼文件密級公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數3復核人評審日期制度類別管理程序附件數1批準人生效日期1 目的為了規范采購行為，使采購工作有序進行2、，特制定本制度。2 適用范圍適用于廣東xx集團采購中心、大區及分子公司采購部。3 定義和縮略語3.1合同交期：指兩種交期，一種是合同中約定的分階段交期，另一種是最終的截止交期。3.2物料需求一覽表：指顯示現有庫存、在途庫存、未執行合同、毛需求、凈需求等數據的表格。4 相關文件生產計劃管理制度采購方案管理制度5 職責5.1分子公司采購部專員：5.1.1負責查看合同執行情況跟蹤及庫存分析表；5.1.2負責對授權品種與供應商確認合同交期及調整溝通，并在系統中維護新的合同交期；5.1.3負責對有合同交期調整需求的集中采購品種，及時向采購中心小組提出申請； 5.1.3負責在系統中運行分子公司物料需求一覽3、表，掌握最新的物料凈需求，做好到貨安排。5.2分子公司采購部經理5.2.1負責監督合同執行情況，并對合同交期確認及調整提供指導；5.2.2負責對工廠授權采購物資的采購計劃制定、調整及傳遞；5.2.3負責與大區采購線路及采購中心小組溝通協調采購計劃；5.2.4負責工廠授權采購品種的采購實施。5.2.5負責制定和執行緊急采購計劃。5.3采購中心小組專員：5.3.1負責查看所負責品種的合同執行情況跟蹤及庫存分析表；5.3.2負責與供應商確認所負責品種的大合同交期、分配及調整溝通，并在系統中維護新的合同交期；5.3.3負責協助分子公司采購部與所負責品種的供應商變更交期；5.3.4負責在系統中運行總部物4、料需求一覽表，掌握所負責品種的最新物料凈需求。5.4采購中心小組經理5.4.1負責所負責品種的采購實施及大合同分配、調整；5.4.2負責監督合同執行情況，并對合同交期確認及調整提供指導；5.4.3負責在系統中對負責品種物資的采購計劃制定、調整及傳遞；5.4.4負責與大區采購線路及分子公司采購部溝通協調采購計劃；5.4.5負責制定和執行緊急采購計劃。6 流程7 規定7.1采購計劃的編制7.2.1年度采購計劃每年10月30日收到次年年度物料需求計劃后，必須在當年11月30日前編制好年度采購計劃并進行傳遞；7.2.2月度采購計劃每月27日收到未來三月(九旬)滾動物料需求計劃后，必須在當月28日前編制5、好月度采購計劃并進行傳遞；7.2采購計劃調整和更新7.2.1 任何時間點只要物料需求計劃有變采購計劃必須2天內更新。物料需求計劃變更原因：銷售、生產計劃調整或配方調整等；7.2.2 任何時間點有新的采購方案，必須在2天內更新采購計劃；7.2.3 要求物料需求計劃每月至少在10日和20日更新兩次，采購計劃每月至少在12日和22日完成兩次更新和傳遞。7.3采購計劃的執行管理7.3.1嚴格按采購計劃組織采購活動，充分保證生產需求；7.3.2嚴格按運行的物料需求一覽表和最新的未來三月(九旬)滾動采購計劃制定一周的到貨計劃。7.3.3由于計劃的調整和更新導致的原料頭寸超出原計劃頭寸20%以上，及時進行風6、險判斷。如確定有風險，必須當天與配方師進行溝通，討論出可行的解決方案。7.3.4由于計劃的調整和更新導致的原料頭寸低出原計劃頭寸20%以上，要及時進行供需判斷和市場行情判斷，確定是否補夠原料頭寸。7.4 采購計劃的執行異常7.4.1采購執行過程中如有特殊情況造成原料無法依計劃采購，及時與配方師溝通，對原料需求計劃作出調整，并對應調整采購計劃；7.4.2 若發生緊急訂單引起的原料庫存不能滿足生產需求，或者生產量突然減少導致的采購量過多，采購部應第一時間通知采購中心品種負責人，進入緊急采購機制。（1）緊急增加：采購品種負責人同供應商溝通，調整發貨進度和訂貨量。如不能及時到貨，在就近市場上采購所需原料或向同行企業借貨以應急。若仍無法滿足應及時與分、子公司采購部、品控部溝通，看能否對配方進行調整。（2）緊急減少：采購品種負責人及時同供應商溝通，延緩發貨時間和減少采購量。或在兄弟公司之間進行調配。 8 記錄 序號單據名稱存放部門存放期限01原料采購計劃表分子公司采購部/采購中心2年