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1、計(jì)算機(jī)通信科技公司存貨報(bào)廢管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1. 目的：規(guī)范公司存貨報(bào)廢管理流程，提高報(bào)廢效率，并有效地控制和計(jì)算存貨成本。2. 范圍：適用于物流倉庫和生產(chǎn)車間的所有報(bào)廢的物料及成品；試產(chǎn)拆機(jī)業(yè)務(wù)不走報(bào)廢流程，按專項(xiàng)拆機(jī)業(yè)務(wù)處理。3. 術(shù)語及定義：物流倉庫：是指物流中心的所有倉庫；車間倉庫：是指車間內(nèi)部建立的倉庫，用于車間內(nèi)部物料和成品的周轉(zhuǎn)。4. 存貨報(bào)廢的原因類別：4.1 材料的品質(zhì)驗(yàn)收未能落實(shí)或規(guī)格與實(shí)際需求不符，致使無法使用且不能退貨的物料；4.2 因運(yùn)送或搬運(yùn)不當(dāng)，造成材料破損污染而2、無法使用的物料； 4.3 倉儲人員保存不當(dāng)，致使材料損壞無法使用的物料；4.4原材料、成品過期而無法使用的物料。 4.5研發(fā)部門的研發(fā)或試產(chǎn)停止，致使該機(jī)型材料無法轉(zhuǎn)作其他用途的物料； 4.6生產(chǎn)車間因生產(chǎn)操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌锪蠠o法再次使用的物料。5. 權(quán)責(zé)：5.1 物流倉庫：對報(bào)廢存貨列示清單，提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，申請報(bào)廢，開始報(bào)廢流程；5.2 生產(chǎn)中心：填寫不良品退庫檢驗(yàn)報(bào)告處理單將物料退回；提起報(bào)廢申請；對不能維修好的手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行拆除，并填寫報(bào)廢成品元器件分類審批表；5.3 計(jì)劃部：審核報(bào)廢審批單，簽署意見；5.4 工程部：針對每款成品擬定出可拆除再次利用的元器件參考表；對存貨是否可繼續(xù)利用到3、其他用途進(jìn)行判定；5.5 采購部：對存貨（原材料類）是否可退供應(yīng)商或變賣等其他處理提出意見和建議；5.6 質(zhì)量中心判定存貨品質(zhì)狀況，并對是否應(yīng)該報(bào)廢處理進(jìn)行建議；5.7 產(chǎn)品經(jīng)理：對存貨是否應(yīng)該報(bào)廢進(jìn)行建議；5.8 財(cái)務(wù)部：對報(bào)廢器件清單核簽；監(jiān)督物料報(bào)廢全過程；收集報(bào)廢資料；進(jìn)行賬務(wù)處理；5.9 行政（保安）：監(jiān)督報(bào)廢、變賣存貨處理出公司相關(guān)業(yè)務(wù)； 報(bào)廢金額最終批準(zhǔn)權(quán)限： 元， 元， 6.1原材料報(bào)廢申請流程：6.1.1對于生產(chǎn)過程過程中由于各種原因造成的物料報(bào)廢，填寫不良品退庫檢驗(yàn)報(bào)告處理單；6.1.2品質(zhì)部根據(jù)不良品退庫檢驗(yàn)報(bào)告處理單填寫物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并按事實(shí)簽字確認(rèn)；6.1.3生產(chǎn)中心4、根據(jù)品質(zhì)確認(rèn)過的不良品退庫檢驗(yàn)報(bào)告處理單簽字說明，將物料入到“作業(yè)不良庫”。6.2 成品報(bào)廢申請流程：6.2.1 針對每款機(jī)型，由工程部擬定每款機(jī)型可拆除再次利用的元器件參考表（以下簡稱參考表），下發(fā)給手機(jī)生產(chǎn)部。6.2.2對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的所有待報(bào)廢的手機(jī)成品必須入到車間倉庫申請報(bào)廢，由生產(chǎn)中心填寫手機(jī)產(chǎn)品報(bào)廢申請表交工程部、品質(zhì)部（對于試產(chǎn)機(jī)還需產(chǎn)品經(jīng)理加簽）對其報(bào)廢的事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)簽字，經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部及其他相關(guān)部門會簽后，由財(cái)務(wù)核簽。6.2.3對各方確認(rèn)的報(bào)廢成品進(jìn)行拆除，并依據(jù)參考表進(jìn)行分類，填寫報(bào)廢成品元器件分類審批表；6.2.4 品質(zhì)部根據(jù)報(bào)廢成品元器件分類審批表對實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，5、將元器件進(jìn)一步細(xì)分為“可重用”、“次品”、“不可用（報(bào)廢）”三類，交生產(chǎn)計(jì)劃部核簽；6.2.5 生產(chǎn)計(jì)劃部在核簽報(bào)廢成品元器件分類審批表后，由車間錄入人員錄入用友ERP系統(tǒng)：6.2.5.1 按照經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)的報(bào)廢成品元器件分類審批表，將報(bào)廢的元器件按零價(jià)值以“報(bào)廢入庫”的類別入到車間的“車間作業(yè)不良庫”，作為車間的損耗；6.2.5.2 可再次利用的物料以“生產(chǎn)報(bào)廢利用入庫”的類別錄入到車間的“配送庫”（按材料出庫單紅字），沖減手機(jī)生產(chǎn)部費(fèi)用；6.2.6對于報(bào)廢成品元器件分類審批表在相關(guān)部門會簽完后，由財(cái)務(wù)部確認(rèn)報(bào)廢金額并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；7.物料報(bào)廢處理流程：7.1物流倉庫和生產(chǎn)倉庫每月將需報(bào)廢6、的物料列示清單（包括車間作業(yè)不良庫），必須列示報(bào)廢原因，走OA審批流程，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；7.2物流倉庫和生產(chǎn)倉庫根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的意見，每月15日（節(jié)假日順延），對報(bào)廢物料統(tǒng)一進(jìn)行變賣處理：對報(bào)廢物料歸類，將所有的物料在公司內(nèi)部全部攪碎，不能留有完整外形狀態(tài)的存貨。7.3每月15日（節(jié)假日順延），企管計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、物流倉庫、行政部及其他需要部門至少各派一人對變賣過程包括廢料的重量，廢料的處理狀況等進(jìn)行監(jiān)督，變賣物料的資料由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一收集，并拍錄照片，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。7.4物流倉庫和生產(chǎn)倉庫應(yīng)負(fù)責(zé)收集所有廢料的變賣價(jià)格，并在財(cái)務(wù)部備案，每次變賣后，所有的廢料變賣資料交由企管部、財(cái)務(wù)部、物流倉庫和生產(chǎn)倉庫監(jiān)督人員統(tǒng)一核算簽字，廢料商每月16日將款項(xiàng)直接交到財(cái)務(wù)部出納處，出納開據(jù)收據(jù)。7.5財(cái)務(wù)部出納將收據(jù)和已簽字的廢料變賣資料交到費(fèi)用會計(jì)處做賬務(wù)處理。