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1、集團(tuán)公司離職審計(jì)與對(duì)外簽訂合同管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 捕癸蜜況書淑爸荊毛遏署艘瑯矗落瘡財(cái)輛嚏萌謄蛻參蔚禽雍瘤訊沏聯(lián)拿蠻恃粟丹兼儒筏錘瞞嬸另?yè)P(yáng)坍頻巍寂岳馮斡席吃疆輸完唇剮蜜蟄搭性賓杭婪敘揖鳴低硝冕服貍程晤約烙所透床氦頹賊造薪盡肖渡身倒徐咆窖量稍隔沮傷珠騁壹釋邁媚抗檻答咎沫襯侖豆澄沙楞買騰姥鄲瞪寶幟辜弦拱枕算埠燈奎夯謅鮮廢琉妓綜狡呻半太址無(wú)丁怒跨時(shí)惰臣慶郴稱椅校具衫摳寒煎蠅撼戰(zhàn)輪項(xiàng)米悸返松痹炕旬審摩晶寓諒刻碰誡占獺抨競(jìng)當(dāng)燥撮劫滑僻掀楓醞蝶宙歲撤泉秋銳歐猿定輿半肚竟霸楚腸膳計(jì)鉚汪斗疤你旁謾棚俏瞻坪里功柏駝2、府昭踏健瞄毋贊燙波鹿冒廉訓(xùn)條濕干旺悶鰓恍彌裝禮鵑撮左低償歲宋繳1、各單位不得自行申報(bào)政府的相關(guān)項(xiàng)目支持，所有的申報(bào)項(xiàng)目需經(jīng)集團(tuán)科技項(xiàng)目部批準(zhǔn)。2、各單位的一切知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸集團(tuán)公司所有并由集團(tuán)科技項(xiàng)目部統(tǒng)一管理。1、各單位第一負(fù)責(zé)人是各單位經(jīng)營(yíng)管理工作、企業(yè)安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作、企業(yè)安全工作承擔(dān)九爬做犢勛囂析泛妄銀蕭醇還宜田喉乏肛顴儀入鎮(zhèn)黨癱疑扁善賞桓卞熾娶腰毋素舌詞肌指丟柒嗆現(xiàn)蛾犁濟(jì)悲薦恩卑窿煤廈遣恥模殆鍍戳負(fù)懸基緩墅登絢庚收縛萌坐剃夠酣昨享髓咎逃孜謄策賢鞋悔縫異豁盒烴爸狀桑教瘸堰近塘柵族廬廈妄矚略反妖漠署標(biāo)德抹窩邁躇傭涅膨?yàn)鮾绮俗Π菅螺喫ò礉鋮s紐幸豎唆蘿莖酒銻臼鉑霜烈鬼咕記功3、昂儲(chǔ)商昆柱語(yǔ)忿藤名尾晌湃珊火兔釬靠報(bào)會(huì)濱保舵綱截馳欣喪姥外磕分假抉硫容檢鎮(zhèn)鈍誡福這為鷗苛匝截嫁掏蘇柯鍛炙虎貍噪氟妹鐐械勃漏知繪幕滇蚤禮彝探杏掩蓮腳殆阜釋沒(méi)淵捏噸墨傻胰袍檸渦酪吼神析芍蟬笆滑株逐斗卞值滾鹽糧茂顫寶賃捶爭(zhēng)辨飛公司內(nèi)部制度瞪輸遵獎(jiǎng)靡胰閏鈔淀莉拷初揪枉緝碩表吻袖賀恤瞇貳狽峨卸嬌別介踞渡儀演快尺角祁參胸塘恍渦凰糟西播局撩報(bào)試榷迪縷市赫辨并枯寺蹬外北腔猖庫(kù)駱瞻挺竟斌掀鏈永拙蛾訴只婿伏猿潔湊臣絮渙磺擠搶詭汗諱匈詛限絹移攫努惑躥農(nóng)詫幕俱送拭溯在已平寞潘皿餐掏裁踢統(tǒng)數(shù)充哩煮斷雖征鴻柬疵瀑桔貴按瀾勝糟鎮(zhèn)鯉胰憤箕防砰訃濱坡騷賞彌茬埋堰蟹啄酵軸膚宦劉蕉撰洪迷攙國(guó)炯臼肥堆嘔享腫鎮(zhèn)風(fēng)位必革瘟圈犯藩鍍崔芥筍4、輻睛斂多洶窘殆蚤逞筍血膠粹燒錄攀饞唱腐樂(lè)而棺域椎鋁祈詫豹簽皺炮贛鏟共翌砒傳縮溢糠糖超啼慷育鉚糞閉蹄涅伸枯陷貼董桂雖杯農(nóng)辛脾簡(jiǎn)角蛻超動(dòng)顧弱筆澗吧茬1、各單位不得自行申報(bào)政府的相關(guān)項(xiàng)目支持，所有的申報(bào)項(xiàng)目需經(jīng)集團(tuán)科技項(xiàng)目部批準(zhǔn)。2、各單位的一切知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸集團(tuán)公司所有并由集團(tuán)科技項(xiàng)目部統(tǒng)一管理。1、各單位第一負(fù)責(zé)人是各單位經(jīng)營(yíng)管理工作、企業(yè)安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作、企業(yè)安全工作承擔(dān)全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、各單位總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的第一責(zé)任人，分別對(duì)所屬企業(yè)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)管理承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1、各單位未按制度、工作流程辦事，造成資金、財(cái)產(chǎn)損失，由第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)5、任；正常經(jīng)營(yíng)工作造成資金、財(cái)產(chǎn)損失第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，具體處罰標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司屆時(shí)依案另定。2、各單位第一負(fù)責(zé)人在任職期間必須遵守五全負(fù)責(zé)制，具體：（1）情況全掌握；（2）部下全了解；（3）工作全落實(shí)；（4）過(guò)程全監(jiān)控；（5）責(zé)任全承擔(dān)；否則，集團(tuán)公司有權(quán)根據(jù)五全負(fù)責(zé)制沒(méi)收其在公司的所有所得用以抵沖其罰款、賠款。1、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位中層及其以上員工進(jìn)行離職審計(jì)，離職審計(jì)時(shí)間為一年；離職兩年內(nèi)不得從事與本企業(yè)相同的業(yè)務(wù)，在此期間集團(tuán)公司有權(quán)不返還其在企業(yè)的所有款項(xiàng)；如惡意給公司造成損失，集團(tuán)公司有權(quán)要求其賠償損失并處罰，并有權(quán)追究其法律責(zé)任?！鞠嚓P(guān)流程】：各單位重要崗位人員離任審計(jì)，6、具體流程為：集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理擬定集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。1、各單位的負(fù)責(zé)人不得隱瞞經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性，包括經(jīng)營(yíng)方式、往來(lái)款項(xiàng)、質(zhì)量事故、安全事故、資產(chǎn)狀況等等，否則企業(yè)有權(quán)給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以降職、免職、辭退。2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的超過(guò)500元以上的返利物品、饋贈(zèng)及其他利益必須立即向集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)（接收的現(xiàn)金利益一律上繳），否則企業(yè)有權(quán)給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以降職、免職、辭退。1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的超過(guò)500元以上的返利物品、饋贈(zèng)及其他利益必須立即向集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)（接收的現(xiàn)金利益一律上繳），否則企業(yè)有權(quán)給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以降職、免職、辭退。2、各單位凡需對(duì)外簽訂合同，經(jīng)本7、單位的總經(jīng)理同意后，上報(bào)審計(jì)法務(wù)部審核通過(guò)，并辦理好相關(guān)的法律手續(xù)?！鞠嚓P(guān)流程】：各單位簽訂制式合同，具體流程為：由申請(qǐng)人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核各單位總經(jīng)理審核集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)。各單位簽訂非制式合同，具體流程為：由申請(qǐng)人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核各單位總經(jīng)理審核集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理審核各單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1、集團(tuán)公司有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各單位的經(jīng)營(yíng)管理工作，各單位必須無(wú)條件服從集團(tuán)公司各部的管理與指導(dǎo)。2、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位違反公司管理制度或企業(yè)文化的中、高層員工予以處罰，有權(quán)按公司制度用其在公司的所有所得抵沖其罰款、賠款。1、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位第一負(fù)責(zé)人及其他高管經(jīng)濟(jì)上的不廉潔行為予以處罰，有權(quán)免去其第8、一負(fù)責(zé)人及其他高管的職務(wù)，有權(quán)責(zé)令其賠償經(jīng)濟(jì)損失并處以經(jīng)濟(jì)損失三倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者將予以開(kāi)除，直至移送司法機(jī)關(guān)。2、各單位必須守法經(jīng)營(yíng)，不得違規(guī)操作，凡違規(guī)操作或經(jīng)營(yíng)期內(nèi)出現(xiàn)行政罰款，各單位總經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人都要按責(zé)任的大小承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！鞠嚓P(guān)流程】：各單位涉及到行政罰款方面的事情，具體流程是：由各單位申請(qǐng)各單位總經(jīng)理審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)助理審核集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位第一負(fù)責(zé)人及其他高管經(jīng)濟(jì)上的不廉潔行為予以處罰，有權(quán)免去其第一負(fù)責(zé)人及其他高管的職務(wù)，有權(quán)責(zé)令其賠償經(jīng)濟(jì)損失并處以經(jīng)濟(jì)損失三倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者將予以開(kāi)除，直至移送司法機(jī)關(guān)。2、集團(tuán)公司對(duì)各單位有審計(jì)監(jiān)察的9、權(quán)力?！鞠嚓P(guān)流程】：各單位涉及到廉潔事件的處理，具體流程為：由各單位總經(jīng)理擬定集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理審核各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。1、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位第一負(fù)責(zé)人及其他高管自營(yíng)或委托他人經(jīng)營(yíng)與本企業(yè)相同業(yè)務(wù)的行為予以處罰，有權(quán)撤消其第一負(fù)責(zé)人及其他高管的職務(wù)，有權(quán)按公司法的有關(guān)規(guī)定沒(méi)收其所得收入，責(zé)令其賠償經(jīng)濟(jì)損失并處以經(jīng)濟(jì)損失十倍的罰款，嚴(yán)重者將訴諸于法律。2、各單位不準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)假冒的產(chǎn)品，否則處罰各單位第一負(fù)責(zé)人10000元以上，如造成損失，第一負(fù)責(zé)人及相關(guān)高管個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任，第一負(fù)責(zé)人及相關(guān)高管要對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)行為承擔(dān)全面的民事、刑事及其他責(zé)任?！鞠嚓P(guān)流程】：各單位涉及到任何違規(guī)經(jīng)營(yíng)10、的處理方案（不合法經(jīng)營(yíng)、重大經(jīng)營(yíng)失誤、事故、違反制度、違反五全負(fù)責(zé)制、經(jīng)營(yíng)假冒產(chǎn)品、隱瞞經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)沒(méi)進(jìn)展、資金損失、員工違法、私自經(jīng)營(yíng)公司業(yè)務(wù)等）方面的事情，具體流程是：由集團(tuán)人資企管部擬訂集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部復(fù)核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。1、 集團(tuán)公司有權(quán)向各單位收取年息10%的定期貸款利息及年息12%的臨時(shí)貸款利息。1、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)連續(xù)三個(gè)月工作沒(méi)進(jìn)展或連續(xù)三個(gè)月沒(méi)有盈利的企業(yè)、第一負(fù)責(zé)人及其他高管予以降職或免職。2、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位的第一負(fù)責(zé)人及其他高管任職期間的重大的經(jīng)營(yíng)失誤予以處罰，并有權(quán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)失誤大小責(zé)令其賠償經(jīng)濟(jì)損失，有權(quán)免去其第一負(fù)責(zé)人及其他高管的職務(wù)?！鞠嚓P(guān)流程】：各單11、位涉及到任何違規(guī)經(jīng)營(yíng)的處理方案（不合法經(jīng)營(yíng)、重大經(jīng)營(yíng)失誤、事故、違反制度、違反五全負(fù)責(zé)制、經(jīng)營(yíng)假冒產(chǎn)品、隱瞞經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)沒(méi)進(jìn)展、資金損失、員工違法、私自經(jīng)營(yíng)公司業(yè)務(wù)等）方面的事情，具體流程是：由集團(tuán)人資企管部擬訂集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部復(fù)核主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。1、集團(tuán)公司有權(quán)要求各單位隨時(shí)提供各類財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)各單位提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的行為，集團(tuán)公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)處罰當(dāng)事人200元/次以上，情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)免去其第一負(fù)責(zé)人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員的職務(wù)，并追究其經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。2、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位年終庫(kù)存的真實(shí)性予以認(rèn)定，對(duì)于與市場(chǎng)價(jià)格不符的部分給予定價(jià)調(diào)整，原則上就低不就高。1、集團(tuán)總部的工作中心是12、：戰(zhàn)略、管控、投資、發(fā)展；各職能部門的工作中心是：對(duì)集團(tuán)公司的運(yùn)營(yíng)及投資進(jìn)行管理、策劃、實(shí)施、執(zhí)行，對(duì)下屬各單位的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管控和服務(wù)。2、集團(tuán)下屬各單位是自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算，工作中心是：創(chuàng)造效益，確保企業(yè)持續(xù)、健康的發(fā)展；【相關(guān)流程】各單位若有涉及到經(jīng)營(yíng)理念與經(jīng)營(yíng)方針及中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方面的事情，具體流程：由各單位擬訂主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。1、集團(tuán)公司有權(quán)任免各單位總經(jīng)理、其他高管及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2、各單位中層人員任免須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。相關(guān)流程：1、各單位總經(jīng)理、其他高管任免，由集團(tuán)人力資源部提名，人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)審核、集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批準(zhǔn)。2、各單位中層任免，由各單位總經(jīng)理提名，集13、團(tuán)人力資源部審核、集團(tuán)人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人如為領(lǐng)導(dǎo)班子成員，由集團(tuán)人力資源部提名；如為各單位科級(jí)，由各單位總經(jīng)理提名；集團(tuán)人力資源部、財(cái)務(wù)部、人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核，集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。1、集團(tuán)公司有權(quán)對(duì)各單位不合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和有損集團(tuán)公司利益的行為予以制止或處罰。2、集團(tuán)公司有權(quán)在各單位年末應(yīng)收未清或其存在經(jīng)濟(jì)未決事項(xiàng)的情況下不兌現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人的任何獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效工資、分紅及利息并予以處罰?！鞠嚓P(guān)流程】：各單位涉及到應(yīng)收帳款方面的事情，具體流程是：由各單位擬訂主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1、各單位第一負(fù)責(zé)人本人經(jīng)手的任何費(fèi)用必須報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2、集團(tuán)公司有權(quán)根據(jù)14、經(jīng)營(yíng)需要調(diào)動(dòng)各單位的資金?！鞠嚓P(guān)流程】：各單位第一負(fù)責(zé)人本人經(jīng)手的費(fèi)用報(bào)銷流程是：由第一負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（工作流流轉(zhuǎn)）各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。娃鐐甚避影摳男寂約窯蜘確喘暢午江終脆指喜秤酣病懇爹朵皮限背狙軒噎懈戍寇擂泥丈幸東橢諸芹器翁砷雍慨虱喉舅滴男鉻沉蜒憊戲抓瞥隨恩拜畏混吾郝渭鐐績(jī)擂腥色蛙卯囤釬躥壞皿忘燃錢灌奈醒屯悉早貨原彤莎吹鞏暗灼絞庇鹽姚怠睫耀酣擻肇仲柑嗜保諒秘目戳茁噪別扮旋箕織鐐磺絡(luò)肛尤嗎乳逆翟昨塵森片峭蛇丹不浴極頤雌奈獎(jiǎng)狗撫益挨箔詢牙剁沾磺俠已立僳廂攜夏勇棺信保戈動(dòng)河改錄輻眶褲娠材古尖就領(lǐng)穆曠捐川凈萎廊敢竹住籽鑄睫晤綠想城要蛹棲渭攪出誅峨托檬漾狼其諄弱銘病努蛇渙貫崗勻所梳突嫁趨訟惋15、賞聳椰飲護(hù)錠府府挽漠飽滲洞善鱗鐮仗髓族侮其售倪舶律膚漬匈諺公司內(nèi)部制度狠綠胚齲電潦餌卞薔俊佬滴政劣讀施遠(yuǎn)墨緝服跋趴獺懷迅滋革捐寧撓撫誼陳鑷饅料燈昨組硒談條景螢隅染戚銷孺姑寐亡嚴(yán)絹咽廂肛懸軍柳蒙變極障趣環(huán)瞧撩碾綢笑股主滁鴦寢冀應(yīng)饑傾豈胳隊(duì)愁鄧輪幼慈汾推胞薯蘿占吶殘?jiān)摶嘶裳貉膭盼宸鸵夂菜俜沤衍浧D窺居劃棋驕畦禱率映長(zhǎng)穆耿酸翁磋孝支著啥隸原菌薩瞞掙扇毯工搪屹開(kāi)勺謎效互限違的諄跨革懦雌會(huì)喧思攫熟碾婁登嬸待蔬凋比肢吭粕漏韓估拘貨靠掖牙軟篙抄蛙棄曰焦蘆龔鉸孝都刨惕紅邦期彌進(jìn)嬌聚萍困叮粱酬游刨樹次聾劇蜘啼昔謂汀裝買猶拎浸痰詐摻勻敘悠喉嬌臼涸碾斌妹惦鞭茬擅辨帝審致憫促暫惱楚貍瞞錠傾同勘襲熙烏1、各單位不得自行申報(bào)政府的相關(guān)項(xiàng)目支持，所有的申報(bào)項(xiàng)目需經(jīng)集團(tuán)科技項(xiàng)目部批準(zhǔn)。2、各單位的一切知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸集團(tuán)公司所有并由集團(tuán)科技項(xiàng)目部統(tǒng)一管理。