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1、集團公司差旅費審批與報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“#有限責任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差2、旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長（5000元以上須經財務副總）審核批準方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按#費用報銷程序予以報銷（領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字）。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。3、住宿費報銷標準：城市地區公司領導中層干部及高級職3、稱工作人員安裝維修人員一類xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx住宿費220805545伙食補助28252525交通據實1288二類一般地區（含xx主城區）住宿費160604535伙食補助20161616交通據實1088三類xx市內各區縣住宿費80402012伙食補助15101010交通151055四類鄉、鎮住宿費60301510伙食補助15101010交通5544注：（1）住宿費系指房間標準； （2）因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。4、乘座工具標5、準級別公司領導中層干部安裝維修及其他工作人員項目飛機經濟艙特殊情況經董事長批準可報銷水翼船特殊情況經董事長批準可報銷火車硬4、臥軟 座輪船三等艙 四等艙四等艙市內出租車按實報銷特殊情況經董事長批準報銷5、員工分類標準：第一類：公司領導指公司領導班子成員；第二類：中層干部及高級職稱人員；第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工；第四類：安裝維修人員。三、差旅費報銷原則（1）區內出差（含龍寶、天城、五橋）不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單5、據的一律按限額標準的70%計算給個人。（3）以下人員不實行市內交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班（含學習）的人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；其他不宜實行本辦法的出差人員。 （4）出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼；特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼；B.乘坐四等艙位（含四等艙位）的分別按實際乘坐艙位票價6、的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。（5）出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。（6）出差補助天數實行：按出差自然（以日歷為準）天數補助。（7）各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:xx、成都按實際天數每人每天35元包干；武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干；xx(xx、xx、xx、穗)按實際天數每人每天50元包干。 （8）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出7、標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。（9）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。（10）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。（11）嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。（12）出差人員應8、在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。（13）出差人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：xx市范圍內（除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助）按一天補助，補助標準30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天；其它地區按三天補助，補助標準30元/天。（14）異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在xx工作期間按正常上班計薪。四、本規定從xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。 #有限責任公司 xx年六月二十日#有限責任公司出差申請單出差人本部門部門隨行人其他部門差 期年月日至年月日出差路線出發時間暫支旅費出差事由分管領導直屬上級申請日期報銷記錄會計填寫報銷日期報銷金額備注報賬會計：注（1）本表由財務部留存，并作為統計考核依據 （2）除“隨行人”外，其他欄目均只填寫本部門人員出差情況