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1、集團公司廣宣品投放制作等管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、 如因市場推廣活動或媒體特惠及關系需要而對當月計劃做臨時性調整，日期、版面規格、媒體調整應由廣宣專員簽字，說明變更原因，在投放前兩日報廣宣總監備案。如當月調整部分增減金額超10000元或增加部分超廠家報銷額度，廣宣專員需在報備廣宣總監同時向總經理備案。2、 每月5日前廣宣專員制作上月常規媒體費用匯總表（不涉及發票處理），報廣宣總監審核、簽字，再報財務經理備案（做付款依據）。3、 每月5日由廣宣專員提交上月廣告總結，提交總經理、集團廣宣總監，由廣宣集2、團總監向集團總經理備案。廣宣專員銷售經理廣宣總監財務經理總經理月度工作總結實際投入制作費用匯總表調整計劃月度匯總表備案上報廠家擬定初步計劃月度計劃表20日備案5日備案審核、簽字費用匯總表審批、備案月度匯總表備案匯總、調整月度匯總表備案費用匯總表24日23日備案集團總經理備案調整、審批二、非常規媒體廣告投放流程：10000元以內授權廣宣總監管理，10000元以上（含10000元）報董事會批準（一）定義：滿足以下條件之一：1、 自行開展主題活動、廠家支持活動及各類車展；2、需簽訂投放協議的媒體；3、戶外廣告媒體；4、與媒體資源互換；5、展廳形象布置的制作等。（二）流程：（1）公司全體員工可為廣宣專3、員提供非常規廣告信息和資源。由廣宣專員進行資料初選，優選意向合作項目召集召開評審會。（2）評審會由廣宣專員、銷售經理或市場部經理（售后活動由售后經理參加）、廣宣總監出席（2000元以內可不出席），建議在銷售周例會上由銷售顧問進行集體方案評審，如費用總投入超過5000元，應邀請總經理參加。由活動（或媒體）提供方介紹活動（或媒體）情況（如活動方案一目了然，也可直接評審），由評審會確定是否參加，以及參加的時間和形式。如屬活動的，填寫活動審批表；如屬制作的，列請明細和報價；如屬其他形式的，填寫書面報告，并由廣宣專員和部門經理簽字。（3）由廣宣專員將評審結果報總經理審批，超過2000元（含2000元）的4、在總經理審批后，報集團廣宣總監審批，超過10000元（含10000元）的在集團廣宣總監審批后，報集團總經理審批。（4）審批通過的方案由廣宣專員和廣宣總監共同與活動（媒體）提供方敲定細節，并開展價格談判。最終確定的價格，由廣宣專員和廣宣總監簽字確認。（2000元以內：活動以廣宣專員月度市場推廣活動計劃表和活動審批表進行審核備案，制作以報價表審核備案，廣宣總監可不簽字）（5）形成的最后協議報總經理確認。（6）協議廣宣專員留存。（7）在活動期間，因促銷需要發生項目增減導致總價改變時，應由廣宣專員向廣宣總監匯報審核，超過20%的報總經理審核。在決算時，作為補充附件。如預算時費用不超審批權限，決算時費用5、已超審批權限，在決算時應按審批權限報上級審批，并說明超支原因，超支不得超過預算40%，如超支40%應重新進行方案申報。（8）付款時交財務經理備案(作付款依據)。廣宣專員銷售經理/市場經理廣宣總監財務經理總經理確定細節和價格決算變更調整媒體執行收集廣告信息資料初審形成方案評審會活動執行確定細節和價格審核備案審核確認審批三、物料及相關禮品制作管理：10000元以內授權廣宣人事總監管理，10000元以上（含10000元）報董事會批準（一）物料管理共分為：申請提報、審核、費用預算、制作、簽收、布置6個階段。每階段注意事項有：物料指：展廳內外布置宣傳物、銷售部使用宣傳品、戶外宣傳品1、 申請提報：根據需6、求由各部門向市場部提報物料申請，市場部填寫申請表。（責任人：銷售部、市場部）2、 審核：審核部門要根據活動實際情況判定是否進行制作及增減。（責任人：總經理、廣宣總監、銷售經理）3、 費用預算：根據活動效果核算投入比例，幫助決定是否制作及制作數量。（責任人：總經理、廣宣總監、銷售經理）4、 制作：在保證質量的前提下要注意節省費用，相關人員要進行質量把關。（責任人：廣宣總監、廣宣專員、廣告公司）5、 簽收：接收人在收到物料后要進行簽收，備檔保存。（責任人：廣宣專員、銷售經理、售后經理、行政經理）6、 布置：根據物料使用規范要求進行布置，各部門配合。（責任人：廣宣專員、銷售經理、售后經理、行政經理。7、）（二）禮品管理共分為：申請提報、審核、費用預算、制作、簽收、發放6個階段。每階段注意事項有：禮品指：公司各類禮品1、 申請提報：根據需求由各部門向行政部部提報物料申請，行政部填寫申請表。（責任人：行政部）2、 審核：審核部門要根據活動實際情況判定禮品是否進行制作及增減。（責任人：總經理、人事總監、相關部門負責人）3、 費用預算：根據活動效果核算投入比例，幫助決定禮品是否制作及制作數量。（責任人：總經理、人事總監、相關部門負責人）4、 制作：在保證質量的前提下要注意節省費用，相關人員要進行質量把關。（責任人：人事行政總監、行政經理、廣告公司）5、 簽收：接收人在收到物料后要進行簽收，備檔保存。8、（責任人：行政專員、客服經理、銷售經理、售后經理、行政經理）6、 發放：根據禮品需求進行發放，并登記備查。（責任人：行政專員、銷售顧問、銷售經理、售后經理、行政經理。）四、財務付款流程：1、 常規媒體付款周期為三個月，物料、禮品及活動付款周期為一個月，付款當月由廣宣專員根據費用匯總表信息，填寫付款通知單，報廣宣總監簽字，再報財務經理簽字，再報總經理簽字。因報社直投等原因需提前付款的應由廣宣專員寫明原因，報廣宣總監、財務經理、總經理簽字。2、 非常規媒體付款周期視合同約定，付款由廣宣專員附合同，填寫付款申請單，報廣宣總監簽字，再報財務經理簽字，再報總經理簽字。3、 多開稅點付款周期為半個月（匯總9、統算的最長不得長于一個季度），付款由廣宣專員根據發票開具清單信息，填寫付款通知單，報廣宣總監簽字，再報財務經理簽字，再報總經理簽字。廣宣專員廣宣總監財務經理總經理填寫付款通知單費用匯總表合同發票開具清單審核、簽字付款審核、簽字審核、簽字五、資料存檔：1、真實合同由廣宣專員保存原始合同一份，財務部保存復印件一份。2、報廠家合同由廣宣專員保存復印件一份，財務部保存復印件一份。3、樣報除報廠家外，由廣宣專員保存樣報兩份。4、樣帶除報廠家外，由廣宣專員保存樣帶一份。5、播出證明除報廠家外，由廣宣專員保存復印件一份。6、廠家和本公司發票由廣宣專員保存復印件一份，財務部保存復印件一份。7、廣宣專員應存檔一10、份所有汽車版報紙和媒體報價單。六、廣宣專員考核：1、 廣宣人員按職位考核表由廣宣總監進行考核。2、 廣宣人員每月工資中提取1200元作為考核工資。3、 考核表滿分100分，按考核分數1001200元當月考核工資。4、 年度獎金發放部分月度考核平均分年終獎金。七、行為約束：1、廣宣專員在未經上級授權的前提下，不得參加廣告公司、媒體、制作公司的邀約。2、各級人員不得接受廣告公司、媒體、制作公司的饋贈，如確實無法拒收時，100元以下的物品需上報后酌情處理，100元以上的物品一律上繳，現金或購物券一律上繳。3、各級人員嚴禁向廣告公司、媒體、制作公司提出或暗示索要錢物，以及以私人為目的要求提供幫助。4、11、各級人員嚴禁在未經授權的前提下向任何人透露公司的廣告計劃、投放策略、管理制度及價格底線。5、各級人員嚴禁違規、越（上、下）級、大包大攬操作廣告/活動方案。6、所有廣宣協議均需由廣宣專員簽字，蓋章。不得無簽字蓋章，不得由廣宣總監、總經理代辦簽字。7、廣告費屬于集團財務審計的一部分，由集團審計對各公司廣告費用支出進行檢查。如哪個環節出現違規操作導致公司損失，責任人負責追回損失（例如財務簽字手續不全付款，則由財務負責追回損失）。8、以上規則如有違反，集團有權組織審查，并按董事會授權文件及總經理、財務經理考核方案相關條款進行處理，情節嚴重的可予以開除、訴訟。八、內部開支：1、新聞媒體宴請等開支由各公司共同承擔，如專屬某品牌宣傳記者的由對應品牌專賣店承擔。2、費用超過300元的由廣宣總監提前向總經理申請。3、由廣宣總監向總經理申請，可向媒體記者贈送各專賣店特色禮品。 九、其他說明：十、簽字確認：廣宣專員銷售經理財務經理總經理