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1、路橋工程公司差旅費報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX路橋工程有限公司差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“#有限責任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請2、單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。如要借款，應填寫“借款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經董事長審核批準方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按公司費用報銷程序予以報銷（領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字）。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。3、住宿費報銷標準：職務住宿標準伙食標準交通費用經3、理及以上實報實銷實報實銷實報實銷中層管理人員130元/天40元/天40元/天工作人員80元/天30元/天30元/天 注：（1）住宿費系指房間標準； （2）因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。三、差旅費報銷原則（1）區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷。（3）以下人員不實行市內交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班（含學習）的人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；其他不宜實行本辦法的出差人員。 （4）出差期間，若發生招待費，報銷時要求寫明發生費用原因，被招待對象和4、就餐金額。（5）出差補助天數實行：按出差自然（以日歷為準）天數補助。（6）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。（7）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。（8）嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。（9）出差人員應在回公司后10天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。（10）出差人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，公司報銷油費及過路費用。四、本規定從XX年1月1日起執行。 XX路橋工程有限公司 XX路橋工程有限公司出差申請單 出差人本部門：部門 隨行人其他部門：差 期年月日至年月日出差路線出發時間暫支旅費出差事由分管領導 直屬上級 申請日期 報銷記錄 會計填寫報銷日期 報銷金額 備注 報賬會計： 注（1）本表由財務部留存，并作為統計考核依據 （2）除“隨行人”外，其他欄目均只填寫本部門人員出差情況