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1、集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)合同管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 合同管理制度第一章 總則第一條 為依法規(guī)范合同管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)民法通則、合同法等有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱合同是指本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中與其他法人、自然人或者其他經(jīng)濟(jì)組織之間簽訂的所有書面合同及協(xié)議文書。 第三條 公司及下屬各單位（各職能部門、分子公司、關(guān)聯(lián)公司、項(xiàng)目部）對(duì)外簽訂各類書面合同一律適用本制度。第四條 合同管理應(yīng)2、遵循“逐級(jí)審批”、“集中管理”與法律顧問相結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、公司利益至上的原則。第五條 公司加強(qiáng)合同管理，指定部門、落實(shí)人員專（兼）職負(fù)責(zé)合同管理工作，建立健全合同管理臺(tái)帳和問題臺(tái)賬，完善合同管理制度，提高合同管理水平。第六條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以及其他有關(guān)人員都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好合同管理工作。第二章 合同管理部門及職責(zé)第七條 公司對(duì)合同實(shí)行綜合歸口、分類、分級(jí)專項(xiàng)管理。風(fēng)險(xiǎn)控制辦公室（以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)控辦”）是合同管理的綜合歸口部門，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司合同管理工作。公司各單位應(yīng)做好本單位的合同管理工作，將責(zé)任落實(shí)到人，各單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。第八條3、 風(fēng)控辦作為合同管理綜合歸口部門的主要職責(zé)： （一）制訂、完善集團(tuán)合同管理基本規(guī)章制度、辦法。 （二）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司各單位合同簽訂、保管、履行、糾紛處理等工作。（三）參與集團(tuán)重大合同的談判。（四）與相關(guān)職能部門擬定各類合同示范文本格式供各單位起草合同時(shí)參考，并對(duì)各單位重大合同的合法性進(jìn)行審查。（五）對(duì)公司各單位會(huì)簽后的合同電子檔進(jìn)行備份保存。（六）指導(dǎo)合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)。（七）對(duì)各單位的合同管理情況提出獎(jiǎng)懲建議。（八）集團(tuán)公司賦予的其他合同管理權(quán)限。第九條 其他各單位對(duì)合同管理的職責(zé)是： （一）負(fù)責(zé)簽約前的市場(chǎng)調(diào)查工作。尤其對(duì)物資采購(gòu)、設(shè)備租賃等，要嚴(yán)格按照“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”、“比4、選”原則做好市場(chǎng)調(diào)查工作。 （二）對(duì)簽約方的資信、資金實(shí)力、履約能力等進(jìn)行全面審查。 （三）參加合同談判，根據(jù)合同示范文本起草合同并會(huì)簽最終審核后負(fù)責(zé)合同的簽訂工作。（四）初步審查合同，防止合同不合法或者不完善。（五）其下屬辦公室（無辦公室的，安排專人）及財(cái)務(wù)妥善保管合同原件，建立合同目錄以便查閱。各項(xiàng)目部、分子公司工程科（處）、機(jī)料科（處）建立合同管理臺(tái)帳。(六)負(fù)責(zé)本單位或本系統(tǒng)的合同管理工作，起草、審核、跟蹤檢查合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題并提出解決方案、上報(bào)，對(duì)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（七）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本單位仲裁或訴訟所需相關(guān)證據(jù)材料，代理公司參與協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟并對(duì)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（八5、）風(fēng)控辦安排的其他合同管理任務(wù)。第三章 合同的簽訂、保管和履行第一節(jié) 合同的簽訂第十條 簽訂合同應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利、公司利益至上的原則。第十一條 各單位簽訂合同必須先經(jīng)審批、簽章后方可執(zhí)行。除根據(jù)公司制度授權(quán)外，嚴(yán)禁未經(jīng)審核私自簽訂合同或?qū)ν馓峁?dān)保、掛靠；嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)和登記私自對(duì)外加蓋單位印章。各單位應(yīng)避免先履行合同后補(bǔ)簽合同。各單位對(duì)于情況緊急來不及按照合同審批流程將正式合同文本報(bào)風(fēng)控辦及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的，應(yīng)先通過會(huì)議紀(jì)要等書面形式確定合同主要條款（比如產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)費(fèi)、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算數(shù)量、管轄法院或仲裁機(jī)構(gòu)），并將不能及時(shí)報(bào)批6、原因向風(fēng)控辦和其上級(jí)主管單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征得同意。但各單位應(yīng)及時(shí)完成后續(xù)正式書面合同報(bào)批和簽訂手續(xù)。第十二條 合同簽訂前，各單位要認(rèn)真核對(duì)方和本單位名稱；切實(shí)了解對(duì)方是否具有簽訂合同的主體資格，資信狀況是否良好，并驗(yàn)證對(duì)方有效證件（簽約代表的身份證明及授權(quán)委托書等）。特別是在重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，各單位要組織相關(guān)人員對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)涉及各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)合同條款的合法性、可行性和履約能力做出明確判斷，并對(duì)合同的主體、內(nèi)容、形式是否合法、條款的完備性等提出書面意見并對(duì)此負(fù)責(zé)。第十三條 公司各單位、各部門統(tǒng)一使用合同示范文本簽訂合同，必須根據(jù)合同示范文本內(nèi)容要求進(jìn)行合同談判，不得擅自增刪示范文本7、條款。若因特殊原因確需增刪條款，必須報(bào)經(jīng)風(fēng)控辦及其主管單位領(lǐng)導(dǎo)審核、許可。若公司無示范合同文本，則由承辦單位草擬，報(bào)風(fēng)控辦等相關(guān)單位會(huì)審。第十四條 所有類別合同條款由風(fēng)控辦和對(duì)應(yīng)職能部門統(tǒng)一解釋，各單位必須嚴(yán)格按照示范文本進(jìn)行合同談判和擬定，對(duì)不符合示范文本要求的合同審批申請(qǐng)，公司將不予審批。若因特殊原因需要使用示范文本以外的其他合同文本格式，必須報(bào)經(jīng)風(fēng)控辦和對(duì)應(yīng)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 工程類合同示范文本包括：勞務(wù)協(xié)作合同等，各單位向計(jì)劃管理辦公室申請(qǐng)使用。第十六條 機(jī)料管理部各類合同示范文本可向機(jī)料管理部申請(qǐng)使用，主要包括：1、買賣合同；2、機(jī)械租賃合同；3、運(yùn)輸承攬合同；4、加工承攬合8、同；5、房屋租賃合同；6、電氣安裝合同；7、土地租賃合同；8、其他機(jī)料合同。第十七條 合同簽訂的審批流程示意圖（詳見附件一、二）：（一）集團(tuán)總部各職能部門簽訂合同審批流程：由合同承辦部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、合同談判以及根據(jù)合同示范文本格式起草、初審合同文本。其報(bào)批流程為：合同承辦部門負(fù)責(zé)人關(guān)聯(lián)單位或部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、總裁辦負(fù)責(zé)人、風(fēng)控辦負(fù)責(zé)人合同承辦部門的集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)。（二）分子/關(guān)聯(lián)公司簽訂合同審批流程：分子/關(guān)聯(lián)公司集團(tuán)總部對(duì)應(yīng)歸口職能部門負(fù)責(zé)人、關(guān)聯(lián)單位負(fù)責(zé)人、總裁辦負(fù)責(zé)人及風(fēng)控辦負(fù)責(zé)人分子/關(guān)聯(lián)公司的集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)。各分子/關(guān)聯(lián)公司須建立本單位合同內(nèi)部會(huì)簽流程；會(huì)審后，再按本條規(guī)定9、上報(bào)集團(tuán)。（三）一般情況下，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述流程和總裁辦有關(guān)OA管理等規(guī)定，規(guī)范合同報(bào)批格式文本（見附件三），并不得直接上報(bào)至集團(tuán)副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)。各單位上報(bào)的合同，由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)視具體情況加簽/批示上報(bào)副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)審批。對(duì)不符合報(bào)批格式和流程的合同，集團(tuán)總部將直接退回給報(bào)送單位，不予審批，由此造成后果由報(bào)送單位承擔(dān)。一般合同及重大合同由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)最終簽批，特別重大合同須報(bào)副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)最終簽批。集團(tuán)原則采用手工當(dāng)面會(huì)簽方式報(bào)批合同。合同通過報(bào)批審核后，由各單位負(fù)責(zé)人簽字。第十八條 合同相對(duì)方是法人單位的，合同簽訂時(shí)需相對(duì)方提供加蓋該單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，且合同文本應(yīng)由法定代表10、人簽章并加蓋對(duì)方公章或合同專用章（一般有編號(hào)）。由代理人簽署合同的（法定代表人以外的任何人），必須查驗(yàn)并留存法人授權(quán)委托書原件。合同相對(duì)方是自然人的，應(yīng)查驗(yàn)其身份證原件并留存復(fù)印件，合同文本應(yīng)由本人現(xiàn)場(chǎng)簽字并按手印。委托他人代簽合同的，必須查驗(yàn)并留存由委托人本人出具的授權(quán)委托書原件，同時(shí)查驗(yàn)受托人身份證原件并留存復(fù)印件，并在合同文本上由受托人現(xiàn)場(chǎng)簽字并按手印。第十九條 未經(jīng)公司審查批準(zhǔn)，擅自以公司名義所簽訂的合同，公司不承擔(dān)任何責(zé)任，由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任由簽訂人自行承擔(dān)。給公司造成損失的，公司將追究簽訂者全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第二節(jié) 合同的保管第二十條 風(fēng)控辦是公司合同保管的綜合部門，負(fù)11、責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)公司所有合同的保管、備案工作。集團(tuán)總部各職能部門負(fù)責(zé)人及負(fù)有合同保管職責(zé)的人員是合同保管第一責(zé)任人；各單位負(fù)責(zé)人及辦公室主任、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人均是合同保管第一責(zé)任人，具體的合同保管任務(wù)由其領(lǐng)導(dǎo)的辦公室、財(cái)務(wù)處（科）負(fù)責(zé)。第二十一條 所有工程合同均簽訂四份原件，對(duì)方持一份，上報(bào)公司計(jì)劃管理辦公室一份，其他各單位辦公室及財(cái)務(wù)部分別保管一份（集團(tuán)總部各職能部門則安排專人保管）。所有機(jī)料合同簽訂四份原件，對(duì)方持一份，上報(bào)機(jī)料部保管一份，其他各單位辦公室及財(cái)務(wù)部分別保管一份（集團(tuán)總部各職能部門安排專人保管）。其他合同視情況可簽訂三份原件，對(duì)方持一份，余下兩份由各單位辦公室或財(cái)務(wù)自行保管。各單位對(duì)外12、簽訂所有合同均應(yīng)報(bào)風(fēng)控辦審批或備案，但公司投資合同、與業(yè)主簽訂的合同統(tǒng)一交由總裁辦保存和備案。 第二十二條 各單位應(yīng)在合同簽訂后15日內(nèi)（特殊情況不得超過30日）按照第二十一條之規(guī)定將合同原件、復(fù)印件或電子版上報(bào)對(duì)應(yīng)部門備案，并應(yīng)做好登記移交工作。第二十三條 本制度實(shí)施后，各單位應(yīng)主動(dòng)履行合同保管職責(zé)，建立合同管理檔案及合同目錄，妥善保管合同原件及復(fù)印件。各部門、科室可復(fù)印合同以便平時(shí)查閱。合同目錄參考格式詳見附件四。與合同有關(guān)的審批單（從辦公通上打印）、文書（含圖紙、往來信函、電報(bào)、電傳、報(bào)告等）應(yīng)附在合同卷內(nèi)存檔。第二十四條 對(duì)合同嚴(yán)格保密。未經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得將合同提供給與本職工作無13、關(guān)的他人查閱、復(fù)制。各單位合同管理責(zé)任部門或個(gè)人應(yīng)做好合同領(lǐng)用、借閱、備案登記工作。合同領(lǐng)用、借閱、備案表參考格式詳見附件五。第三節(jié) 合同的履行第二十五條 合同生效后，各單位應(yīng)當(dāng)全面履行，不得擅自單方變更、自行修改、解除或終止合同。經(jīng)雙方協(xié)商一致變更合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，按合同審批流程辦理相關(guān)手續(xù)，并作為原合同附件進(jìn)行管理。遇有不可抗力等影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并注意保存有關(guān)證據(jù)。第二十六條 各單位應(yīng)建立合同臺(tái)帳及問題臺(tái)賬，每月按集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)管理制度上報(bào)集團(tuán)，并對(duì)存在問題進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，直至徹底解決。第二十七條 發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或者不完全履行合同時(shí)，合同承辦單位或個(gè)人除14、催促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)立即將該情況及時(shí)上報(bào)集團(tuán)對(duì)應(yīng)主管部門和風(fēng)控辦領(lǐng)導(dǎo)。第二十八條 各單位應(yīng)按本制度和集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)管理制度對(duì)本系統(tǒng)的合同履行情況進(jìn)行過程管控并及時(shí)報(bào)告。第二十九條 集團(tuán)對(duì)外簽署的投資等重大合同履行情況，由對(duì)應(yīng)職能部門對(duì)履行情況進(jìn)行過程管控和報(bào)告。集團(tuán)各職能部門、子公司和關(guān)聯(lián)公司重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目部合作方或協(xié)作隊(duì)伍的合同履行情況，尤其是其質(zhì)量、安全、產(chǎn)值、計(jì)量、變更、結(jié)算、對(duì)外債務(wù)、盈虧、資金使用、財(cái)務(wù)收支及手續(xù)等重要指標(biāo)是否正常并及時(shí)報(bào)告。第三十條 項(xiàng)目部管理人員（含委派至合作、分包項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、總工、財(cái)務(wù)等）應(yīng)切實(shí)履行管理職責(zé)，重點(diǎn)關(guān)注第二十九條規(guī)定的重要指標(biāo)并于每月23日前按15、照集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)管理制度的規(guī)定向集團(tuán)履行報(bào)告義務(wù)。在項(xiàng)目收尾階段，項(xiàng)目部（含合作、大包項(xiàng)目）應(yīng)與合約向?qū)Ψ奖M早辦理工程和財(cái)務(wù)最終決算，以防其收取款項(xiàng)后向公司索賠。第三十一條 財(cái)務(wù)人員在支付款項(xiàng)時(shí)應(yīng)認(rèn)真查閱合同，嚴(yán)格按照合同約定辦理，確保收支準(zhǔn)確無誤，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。第三十二條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審查領(lǐng)款人的資格，不得向合同簽約人之外第三人支付任何款項(xiàng)，除非該領(lǐng)款人持有該合同簽約人出具的授權(quán)委托書（需當(dāng)面簽署或辦理公證，三份原件）。財(cái)務(wù)人員應(yīng)審查該授權(quán)委托書的真實(shí)性。項(xiàng)目財(cái)務(wù)應(yīng)每月與合作方或協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)收支對(duì)賬簽認(rèn)（所有收支款項(xiàng)），確保每筆收支款項(xiàng)均有簽認(rèn)和依據(jù)，否則應(yīng)暫停支付。無合同簽16、約人或其授權(quán)委托代理人簽字確認(rèn)的書面證據(jù)，各分子公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員在施工隊(duì)工程款中扣除機(jī)械分?jǐn)傎M(fèi)、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、材料費(fèi)、征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、罰款等應(yīng)由施工隊(duì)承擔(dān)的費(fèi)用時(shí)必須先由合同簽約人或其授權(quán)委托代理人簽字確認(rèn)。否則，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)暫扣工程款，待其簽字確認(rèn)后方可辦理。第三十三條 不按合同規(guī)定結(jié)算方式辦理收款和支付手續(xù)的，財(cái)務(wù)管理部門及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)拒絕辦理。第四章 合同的變更和解除第三十四條 經(jīng)協(xié)商一致，合同可以變更、解除，合同變更、解除的應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議。第三十五條 合同已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、存在重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害公司利益情況的，應(yīng)立即上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)控辦，并積極與對(duì)方協(xié)商變更、17、解除合同，必要時(shí)可向仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院申請(qǐng)變更或撤銷。第三十六條 合同需要變更或解除的，合同承辦部門應(yīng)以書面形式通知對(duì)方，說明變更或解除合同原因和答復(fù)期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達(dá)成，應(yīng)按第三章第一節(jié)相關(guān)規(guī)定報(bào)批。第三十七條 合同承辦部門收到要求變更、解除合同的通知（文書、電話、傳真等）后應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況向與合同履行相關(guān)的單位進(jìn)行通報(bào)，并在法定或約定期限內(nèi)書面答復(fù)對(duì)方。若必須變更或解除，應(yīng)與對(duì)方達(dá)成變更或解除合同的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按第三章第一節(jié)相關(guān)規(guī)定報(bào)批。第三十八條 對(duì)因不可抗力或國(guó)家政策調(diào)整等原因致使合同不能履行或延期履行的，承辦單位應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并收集證明上述情況的相18、關(guān)材料，同時(shí)將相關(guān)情況以書面形式向合同履行方進(jìn)行通報(bào)。第五章 合同糾紛的處理第三十九條 對(duì)外簽訂的合同發(fā)生糾紛時(shí)，由合同承辦單位負(fù)責(zé)收集資料并組織處理。合同承辦單位應(yīng)對(duì)合同糾紛處理結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第四十條 糾紛發(fā)生時(shí)，各單位首先要協(xié)商解決，形成書面協(xié)議，并簽章后執(zhí)行；若協(xié)商不成，應(yīng)完整保存協(xié)商時(shí)的各種資料，及時(shí)上報(bào)風(fēng)控辦及集團(tuán)對(duì)應(yīng)主管單位領(lǐng)導(dǎo)。第四十一條 發(fā)生仲裁或訴訟時(shí)，各單位應(yīng)立即上報(bào)風(fēng)控辦并積極準(zhǔn)備以下證據(jù)材料原件及復(fù)印件，在風(fēng)控辦指導(dǎo)下自行處理案件（重大案件可申請(qǐng)資源支持）： （一）合同文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等。 （二）交貨、提貨、托運(yùn)、19、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證。 （三）貨款支付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)賬目。 （四）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或具有相關(guān)資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定報(bào)告。 （五）有關(guān)違約的證據(jù)材料。（六）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。合同承辦單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)重視證據(jù)收集，對(duì)于重大訴訟案件無條件配合外聘律師處理。因證據(jù)不全或證據(jù)滅失導(dǎo)致案件敗訴的，承辦單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任并接受相關(guān)處罰。未經(jīng)風(fēng)控辦及對(duì)應(yīng)主管單位領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自向政府部門、司法機(jī)構(gòu)等外部單位提供財(cái)務(wù)憑證、合同文件等資料。第四十二條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。第四十三條 雙方已經(jīng)簽署的糾紛20、調(diào)解書，仲裁決定書、人民法院判決書，在正式生效后，應(yīng)向合同履行相關(guān)單位通報(bào)。對(duì)方在規(guī)定期限屆滿時(shí)按約沒有履行義務(wù)的，承辦單位應(yīng)及時(shí)向風(fēng)控辦及主管單位匯報(bào)。第四十四條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位，并將涉及資料匯總、歸檔，以備查詢。第六章 合同的監(jiān)督檢查第四十五條 合同監(jiān)督檢查是集團(tuán)各職能部門和子公司總部每月例行工作。第四十六條 合同監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：（一）合同的報(bào)批和簽訂是否合規(guī)；（二）合同管理臺(tái)帳、目錄、借閱登記；（三）合同管理問題及工作臺(tái)帳；（四）合同管理人員的培訓(xùn)情況；（五）對(duì)于在簽訂、履行和管理合同工作中，因違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的人員的責(zé)任追究。（六）21、集團(tuán)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。第四十七條 合同管理部門履行合同檢查職責(zé)時(shí)，相關(guān)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)檢查事項(xiàng)涉及的問題做出解釋和說明。第四十八條 合同管理部門在檢查結(jié)束后應(yīng)就檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并對(duì)相關(guān)人員提出獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰建議。第七章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰第四十九條 獎(jiǎng)勵(lì)：（一）各單位合同管理部門、個(gè)人和合同承辦人員有下列表現(xiàn)之一的，視不同情況對(duì)該單位負(fù)責(zé)人及承辦人員授予榮譽(yù)證書、全公司通報(bào)表?yè)P(yáng)、頒發(fā)獎(jiǎng)金等獎(jiǎng)勵(lì),以下獎(jiǎng)勵(lì)方式可單獨(dú)或合并使用。（1）盡職盡責(zé)，使公司所簽合同得以全面履行，為公司取得重大經(jīng)濟(jì)利益，工作成績(jī)顯著的；（2）在處理合同糾紛或訴訟過程中，起到重大22、作用，為公司獲得較大經(jīng)濟(jì)利益或免受重大經(jīng)濟(jì)損失的；（3）在合同管理過程中具有其他優(yōu)異表現(xiàn)的。（二）有下列優(yōu)秀表現(xiàn)之一的，對(duì)各單位負(fù)責(zé)人及承辦人員給予不超過1000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)： （1）盡職盡責(zé)，使公司所簽合同得以全面履行，為公司額外創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值10萬元以下（不含本數(shù)）的；（2）在處理合同糾紛中，起到重大作用，為公司額外創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值10萬元以下（不含本數(shù)）的；（3）在合同管理過程中有其他優(yōu)秀表現(xiàn)的。（三）有下列優(yōu)異表現(xiàn)之一的，對(duì)各單位負(fù)責(zé)人及承辦人員給予不超過2000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：（1）盡職盡責(zé)，使公司所簽合同得以全面履行，為公司額外創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值10萬元以上30萬元以下（含本數(shù)）的；（2）在處理23、合同糾紛中，起到重大作用，為公司額外創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值10萬元以上30萬元以下（含本數(shù)）的；（3）在合同管理過程中有其他優(yōu)異表現(xiàn)的。（四）有下列特別優(yōu)異表現(xiàn)之一的，對(duì)各單位負(fù)責(zé)人及承辦人員給予不超過3000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：（1）盡職盡責(zé)，使公司所簽合同得以全面履行，為公司額外創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值30萬元以上50萬元以下（含本數(shù)）的；（2）在處理合同糾紛中，起到重大作用，為公司額外創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值30萬元以上50萬元以下（含本數(shù)）的；（3）在合同管理過程中有其他特別優(yōu)異表現(xiàn)的。（五）在合同管理過程中有其他特別重大立功表現(xiàn)的可不受上述規(guī)定限制，具體獎(jiǎng)勵(lì)金額由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。第五十條 處罰：（一）各單位合同管理部24、門或個(gè)人及承辦人員有下列情況之一，視情節(jié)輕重分別給予該單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人行政處分、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理，以下處罰方式可單獨(dú)或合并使用。（1）在以法人名義進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，應(yīng)簽訂書面合同而沒有簽訂，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；（2）在簽訂、履行合同過程中未盡職盡責(zé)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或違反法律規(guī)定造成合同糾紛的；（3）丟失、擅自毀棄、涂改合同文件給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；（4）失職、瀆職、玩忽職守，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；（5）在簽訂、履行合同過程中未盡職盡責(zé)或盡到監(jiān)管義務(wù)，致使公司被追究違約責(zé)任，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；（6）接受賄賂，內(nèi)外勾結(jié)，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；（7）其25、他違反合同管理制度的情形。（二）有下列情節(jié)之一的，視情節(jié)輕重分別給予該單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人500元以上1000以下的經(jīng)濟(jì)處罰： （1）在以法人名義進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，應(yīng)簽訂書面合同而沒有簽訂，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以下（不含本數(shù)，下同）的；（2）在簽訂、履行合同過程中未盡職盡責(zé)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以下或違反法律規(guī)定造成合同糾紛的；（3）丟失、擅自毀棄、涂改、簽訂合同文件給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以下的；（4）失職、瀆職、玩忽職守，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以下的；（5）被追究違約責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以下的；（6）接受賄賂，內(nèi)外勾結(jié)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以下的；（7）其他違反合26、同管理制度的輕微情節(jié)。（三）有下列情節(jié)之一的，視情節(jié)輕重分別給予該單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人1000元以上3000以下的經(jīng)濟(jì)處罰： （1）在以法人名義進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，應(yīng)簽訂書面合同而沒有簽訂，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以上10萬元以下（含本數(shù)，下同）的；（2）在簽訂、履行合同過程中未盡職盡責(zé)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以上10萬元以下或違反法律規(guī)定造成合同糾紛的；（3）丟失、擅自毀棄、涂改合同文件給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以上10萬元以下的；（4）失職、瀆職、玩忽職守，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以上10萬元以下的；（5）被追究違約責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以上10萬元以下的；（6）接受賄賂，內(nèi)外勾結(jié)27、，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失3萬元以上 10萬元以下的；（7）其他違反合同管理制度較為嚴(yán)重的情節(jié)。（四）有下列情節(jié)之一的，視情節(jié)輕重分別給予該單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人3000元以上5000以下的經(jīng)濟(jì)處罰： （1）在以法人名義進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，應(yīng)簽訂書面合同而沒有簽訂，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上30萬元以下（不含本數(shù)，下同）的；（2）在簽訂、履行合同過程中未盡職盡責(zé)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上30萬元以下或違反法律規(guī)定造成合同糾紛的；（3）丟失、擅自毀棄、涂改合同文件給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上30萬元以下的；（4）失職、瀆職、玩忽職守，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上30萬元以下的；（5）被追究28、違約責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上30萬元以下的；（6）接受賄賂，內(nèi)外勾結(jié)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上30萬元以下的；（7）其他嚴(yán)重違反合同管理制度的情節(jié)。（五）對(duì)未按照本制度要求履行報(bào)告或報(bào)送義務(wù)的，或雖已履行報(bào)告或報(bào)送義務(wù)，但未采取積極恰當(dāng)措施予以妥善處置的，則對(duì)該單位負(fù)責(zé)人處以1000元至5000元罰款并通報(bào)批評(píng)。 若因此給該單位或公司造成損失的，則對(duì)該單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人可處以2000元以上罰款（具體由集團(tuán)風(fēng)控委確定），并可視情況采取通報(bào)批評(píng)、停薪停職察看、解除勞動(dòng)合同、賠償全部損失等處置方式。（六）在合同管理過程中有其他特別嚴(yán)重違規(guī)情節(jié)的可不受上述規(guī)定限制，具體罰款金額或29、處理方式由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。第八章 附則第五十一條 “重大合同”是指勞務(wù)協(xié)作合同、聯(lián)營(yíng)協(xié)議、抵押擔(dān)保合同、租賃合同、材料采購(gòu)合同等標(biāo)的額在50萬元以上1000萬以下（含本數(shù)）的合同以及風(fēng)控辦或以及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為重要的其他合同。 “特別重大合同”是指合同標(biāo)的額在1000萬元以上（不含本數(shù)）的合同以及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為重要的其他合同。第五十二條 各單位可在不違反本制度前提下，制度本單位或本系統(tǒng)的合同管理辦法或細(xì)則。第五十三條 本制度中的“合同承辦人員”是指除法定代表人外，在公司授權(quán)范圍內(nèi)直接承辦并參與合同簽訂、履行、變更、解除的相關(guān)人員。第五十四條 本制度于公布之日起生效執(zhí)行。生效后，其他類似規(guī)定同時(shí)廢止。 第五十五條 本制度由集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋、修訂。