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1、集團各類合同協議管理制度附申報表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章：總則 第二章: 合同的簽訂第三章: 合同的審查批準 3第四章: 合同的履行第五章: 合同的變更、解除 第六章: 合同糾紛的處理 第七章: 合同文本的管理 第八章 合同管理相關部門的職責7 第九章 保密及其它 8第一章 總則第一條 為加強合同管理，規范管理程序，防范、控制經營風險，維護公司合法權益，根據中華人民共和國合同法及有關法律、法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。第二條 各有關部門必須互相配合，共同努力，切實執行本制度；凡違反2、規定操作程序而造成公司損失的，必須追究當事人責任。第三條 本制度適用于所有由公司簽訂的各類合同、協議等。 第二章 合同的簽訂第四條 簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。 第五條 公司法定代表人及其授權人有權簽訂本公司的合同，簽約人必須對公司負責，在授權范圍內行使簽約權。 第六條 簽約人在簽訂合同之前，必須依法正確履行審查義務，充分了解對方簽約人的相關情況。做到既要考慮本方的權益，又要考慮對方的條件和實際能力，確保所簽合同有效、有利。 第七條 簽訂合同，如涉及公司系統及部門的，應事先在內部進行協商，統籌兼顧，然后簽約。第八條 合同應采用書面形式，格式合同如有其他內容也應簽訂3、書面形式的補充協議。第九條 合同當事人權利、義務的規定必須明確，合同內容必須規范、準確、詳實。 第十條 簽訂合同，如合同履行地不在我方所在地，簽約時應力爭協議、合同由我方所在地人民法院管轄。 第三章合同的審查批準第十一條 合同在正式簽訂前，必須按本制度執行。 第十二條 合同的分類：1、重要、大額合同 （1）重要合同指對公司經營可能產生較大影響的合同。A、合資、合作經營合同；B、承包經營合同；C、對外投資、融資類合同；D、重大設備租賃合同；E、資產、股權轉讓合同；F、大宗資產、材料、設備購買合同；G、技術引進合同；H、銷售合同；I、廣告位租賃、廣告代理合同；J、工程發包合同；K、各類將長期使用的4、格式合同的格式文本；L、公司董事會確定為重要的合同。（2）大額合同指合同標達到一定金額以上的合同。根據本行業性質，對大額合同的界定如下：合同標的金額在10萬元（含）以上，視為大額合同；2、一般合同：指公司在其經營范圍內為從事正常經營活動所簽訂的一般的行政類合同及經審核的無補充條款的格式合同，即非經濟合同和無重大影響的協議。第十三條 合同的審批權限：一般合同的最后審批權限人為分管副總經理或其授權人；重要、大額合同的最后審批權限人為公司法人代表或其授權人。第十四條 合同的審批流程：1、 一般合同：簽約部門負責人審核公司分管副總經理或其授權人審批（完成）；2、 重要、大額、材料采購合同：簽約部門負責5、人審核公司監察審計部及法律顧問審核公司分管副總經理審核簽字公司總裁審批簽字（完成）。第十五條 合同的審批注意事項：1、各公司對外簽訂合同時，應事先填寫“合同簽約申報表”，隨同合同初稿及有關資料、附件等，按相關的審批流程送交審核簽字。 2、如合同需審核價格的，應將價格表提交造價部核價，并將造價部簽字確認的價格表等作為審核資料隨合同一起送交審核。3、對送審的合同，各審批環節應認真審閱，必要時可進行調查研究，或通知申報單位補報材料。4、公司監察審計部審核后，在“合同簽約申報表”、合同稿及相關資料齊縫加蓋合同審批章。 5、最后審批權限人審批后，“合同簽約申報表”連同其他材料發還申報部門，由承辦人按審批6、的意見辦理。第四章合同的履行第十六條 合同依法成立，即具有法律約束力。與合同有關的單位、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的全面履行。第十七條 各分、子公司應加強對有關合同履行的動態監督，對合同履行過程中的各個環節及時跟蹤、管理。各公司的簽約人應隨時了解、掌握本單位合同的履行情況，發現問題及時處理。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，應追究有關人員的責任。第十八條 合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。第五章合同的變更、解除第十九條 在合同履行過程中如遇不可抗力或其他因素而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內，從維護公司合法權益出7、發，與對方當事人進行協商。第二十條 變更、解除合同的手續，應按規定的審批權限和程序執行（參照合同簽訂的審批流程）。經鑒證的合同，在變更、解除后，應報原機構備案。經公證的合同，在變更后，必須報公證機構重新公證，才具有法律效力。第二十一條 變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。第二十二條 變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。第二十三條 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。第六章合同糾紛的處理第二十四條 合同在履行過程中如與對方8、當事人發生糾紛的，由簽約公司負責處理。涉及公司內部的，應事先在內部協調好，做好配合工作，統一意見，由主簽約部門為主負責處理合同糾紛。第二十五條 合同糾紛可提請公司監察審計部協助解決，但必須提供所有相關的證據材料并協助配合。 第二十六條 提請處理合同糾紛的程序是： 1、承辦人填寫“合同糾紛處理申報表”，根據合同審批權限報批。 2、對上報的有關合同糾紛，監察審計部可依據情況，提出意見，由法定代表人及其授權人作出批示意見，明確負責處理糾紛的單位、人員，處理意見等。 3、對經協商仍無法解決或認為有必要通過法律途徑解決的合同糾紛，經法定代表人及其授權人，提交由公司法律顧問單位通過仲裁或訴訟程序處理。第二9、十七條 對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方公章或合同專用章。第二十八條 對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，有關主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，各公司應由專人負責該文書執行的跟蹤或履行。 第二十九條 對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應及時向主管負責人匯報。經協商無效者，由公司監察審計部或公司法律顧問配合各公司向人民法院申請執行。第三十條 合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔。第七章合同文本的管理第三十一條 公司對合同文本實行二級管理、專業歸口制度、合同專用章10、制度及基礎管理制度。第三十二條 公司合同文本的二級管理具體是：一級：歸口管理部門為公司資料室。 二級：公司下屬各部門的一般合同由本部門負責管理。第三十三條 公司所簽定的合同，合同原件我方至少應持三份：其中一份由公司資料室保存；一份由所在公司相關部門保存；另一份由所在公司財務部門保存。其他相關部門留存合同復印件。第三十四條 實行合同專用章制度。（具體按照公司印章管理制度執行）第三十五條 公司各部門都必須認真落實合同文本的基礎管理工作。具體如下：1、指定專門的部門和人員負責合同的基礎管理工作。對于合同管理人員應定期培訓，并不定期檢查其工作情況。2、建立合同檔案。3、建立合同管理臺帳。各單位應根據合11、同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。臺帳的主要內容包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、標的額、對方單位、履行過程、交接情況、驗收及備注等。臺帳應逐日填寫，做到準確、及時、完整。第八章 合同管理相關部門的職責第三十六條 監察審計部在合同管理方面的主要職責是：1、負責檢查各類合同的合法性、嚴密性和可行性，實行法律監督；對公司審批或簽訂的合同負責審核、監督，提供相關法律幫助；2、負責聯系相關法律顧問單位對委托人和有關人員進行法律培訓、考試、提高其法律素質；3、負責考評公司及各部門的合同管理工作，總結交流經驗教訓，提高合同管理水平；4、配合辦理合同的報批、鑒證和公證等事項；5、配合處12、理合同糾紛；6、負責定期或不定期抽查合同管理的執行情況，并出具書面報告；7、參與有關合同的談判、簽約、履行等工作。第三十七條 公司資料室合同管理的主要職責是：1、 負責保管公司及各部門的合同文本原件；2、 負責公司及各部門提交的合同文本原件的分類、登記、借閱工作。第三十八條 公司及各部門合同管理的主要職責是：1、負責管理本部門簽訂的合同；2、負責審查本部門簽訂的合同的合法性、嚴密性和可行性；對須報請公司或有關機關審批、簽證或公證的合同，辦理申報手續，提出初步意見；3、根據實際情況，制定本單位合同管理的實施細則，采取切實措施，搞好合同管理工作；4、負責處理本公司的合同糾紛。第九章 保密及其它第三13、十九條 合同作為公司經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。第四十條 凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。第四十一條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。四川xx集團 年三月合同簽約申報表合同名稱編號擬文部門擬文日期頁數簽約單位甲方辦理時限密級乙方存檔單位經辦人合同內容簽約時間履行期限交易內容標的額度付款方式簽約部門負責人意見簽約公司財務部意見公司審計監察部意見公司分管副 總經理意見公司總裁意見合同糾紛處理申報表合同名稱編號執行部門收文日期頁數簽約單位甲方辦理時限密級乙方存檔單位經辦人糾紛情況及處理建議產生原因甲方態度乙方態度協商結果處理建議簽約部門負責人意見簽約公司財務部意見公司審計監察部意見公司分管副 總經理意見公司總裁意見