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1、集團執行督辦分類程序辦法與管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 沿海xx集團執行督辦辦法與制度（草案）一、目的通過規范督辦制度實行有效監督，確保和促進集團各項事務完成的時效性與效率，提高集團執行力。二、適用范圍全集團。三、分類集團內需要督辦事項分四類： 1、第一類：集團各項會議提出要求督辦的事項：含集團會議決議中提出的，以及集團各會議前的文件督辦（包括集團年度工作會議、策略規劃委員會會議、總裁辦公會議、總部職能部例會等集團大型工作會議及由總裁辦召集的各類會議）。統一編號為：H 年順序號（如H 05-001） 2、2、第二類：由總裁辦成員提出要求督辦的事項：含總裁辦成員要求督辦的各類文件及業務活動。統一編號為：Z 年順序號（如Z 05-001） 3、第三類：由本部職能部委托督辦的事項：含本部職能部委托督辦各類文件及業務活動。統一編號為：B 年順序號（如B 05-001） 4、第四類：由各地區公司委托需要督辦的事項：含各地區公司委托督辦的各類文件及業務活動。統一編號為：D 年順序號（如D 05-001）四、督辦程序與方法 1、第一、二類的督辦事項：（1）由集團發展管理部根據領導指示或會議紀要要求統一協調督辦，并下達集團執行督辦通知單予被督辦方。（2）針對此類督辦，由集團發展管理部督促相關職能部門及時下達針對文3、件成果的指導性說明，說明包括所需文件種類、數量、格式內容及相關要求等。（3）被督辦方完成任務后，提交集團執行督辦成果反饋單和文件成果給集團發展管理部執行督辦組。（4）集團發展管理部對提交的文件成果整理檢查后，上交報告至各會議負責人或相關總裁辦成員。 2、第三、四類的督辦事項：（1）由委托方提交集團執行督辦申請表至發展管理部,經發展管理部總經理審批通過后，由集團發展管理部執行督辦組統一協調督辦。（2）面對地區的督辦，由相關地區常務董事全程協助跟蹤督辦。（3）督辦程序與第一、二類督辦事項相同（4）被督辦方完成相關事項后，提交文件成果至指定文件成果匯總處，同時提交集團執行督辦成果反饋單予集團發展管理4、部執行督辦組。 3、督辦溝通方式（1）由集團發展管理部執行督辦組的督辦人員不定期通過電子郵件或電話方式督促被督辦方。（2）在文件成果要求提交時間前兩天，如被督辦方仍未上交集團執行督辦成果反饋單，發展管理部則下達集團執行督辦催辦單。（3）對于各類督辦事項，由于受特殊情況和不可抗因素影響，被督辦方無法按時提交文件成果的，應及時提交集團督辦執行延遲申請表至需匯報部門或個人審批。審批通過后，將審批表備案給集團發展管理部執行督辦組。集團發展管理部根據審批內容順延文件成果和反饋表上交期限。未經批準延期的督辦事項需按期執行。五、評估方法 1、執行督辦評估與集團績效考核評估同步。集團發展管理部執行督辦組對各部門、各地區執行督辦事項進行登記管理（詳見督辦事項列表，并對完情況進行統計（詳見執行督辦統計表。集團發展管理部定期公布統計結果。 2、執行督辦評估結果將與集團績效考核評估掛鉤，作為績效考核中制度執行的評估內容，根據考核結果進行獎懲。六、其他本督辦辦法與制度由集團發展管理部制定，經總裁辦公會議審議通過后實施。執行過程中出現任何疑問，由集團發展管理部負責解釋說明。七、附件1 集團執行督辦申請表2 集團執行督辦通知單3 集團執行督辦催辦單4 集團執行督辦延遲申請表5 集團執行督辦成果反饋單6 管理本部執行督辦完成情況統計表7 地區執行督辦完成情況統計表8 督辦事項列表