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1、集團(tuán)公司綜合督查工作流程與考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、 總則二、綜合督查的管理職責(zé)三、綜合督查內(nèi)容四、綜合督查原則五、綜合督查頻次及相應(yīng)規(guī)定六、綜合督查工作流程及相應(yīng)考核規(guī)定 綜合督查管理制度總則：為了進(jìn)一步提高各處辦、公司的執(zhí)行力，提升企業(yè)總體管理水平，確保各項(xiàng)工作健康、有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，集團(tuán)公司要求全面加強(qiáng)對(duì)各處辦、公司工作的綜合督查、督促、服務(wù)及績效考評(píng)工作。特制訂本制度一、綜合督查的管理職責(zé)（一）設(shè)立由集團(tuán)公司常務(wù)副總裁主抓，總裁辦、人力資源處、監(jiān)審處、財(cái)務(wù)處、后勤處、安全技術(shù)環(huán)保處、物資2、設(shè)備管理處、企劃總調(diào)處聯(lián)合組成的綜合督查小組，小組常設(shè)辦公室為總裁辦。（二）負(fù)責(zé)對(duì)各處辦、公司各項(xiàng)工作進(jìn)行全面檢查，提出相應(yīng)的整改要求、建議和考核。（三）負(fù)責(zé)督促各處辦、公司按時(shí)保質(zhì)保量完成本階段生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、各項(xiàng)工作計(jì)劃，并據(jù)實(shí)進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。（四）負(fù)責(zé)協(xié)助解決各處辦、公司工作中存在的一般性問題。（五）負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司匯報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)。 二、綜合督查內(nèi)容（一）行政事務(wù)方面主要督查內(nèi)容：文件收發(fā)管理、文件資料管理、檔案管理、印信管理、會(huì)務(wù)管理（包括會(huì)議記錄管理）、內(nèi)部制度建設(shè)及優(yōu)化完善情況、對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)制度的宣貫及執(zhí)行情況、三工轉(zhuǎn)換實(shí)施情況、OA系統(tǒng)使用情況、監(jiān)控系統(tǒng)管理情況3、集團(tuán)例會(huì)所安排部署的工作任務(wù)的落實(shí)完成情況、總裁辦公會(huì)議所安排部署的工作任務(wù)的實(shí)施及完成情況、日常辦公紀(jì)律等。（二）人事勞資方面主要督查內(nèi)容：用人管理、薪酬管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理、培訓(xùn)管理、勞保用品管理、考勤管理、績效面談工作等。（三）后勤管理方面主要督查內(nèi)容：環(huán)境衛(wèi)生管理、保安保衛(wèi)工作管理、車輛管理、餐廳管理等。（四）物資設(shè)備管理方面主要督查內(nèi)容：各類物資的采購管理、出入庫管理、存放管理，設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理。（五）工程管理方面主要督查內(nèi)容：各類工程的招投標(biāo)管理（包括押證施工等），合同管理，工程現(xiàn)場管理（包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全），工程造價(jià)管理等。（六）生產(chǎn)經(jīng)營管理方面主要督查內(nèi)容：各項(xiàng)生產(chǎn)4、經(jīng)營指標(biāo)的完成情況、各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)的執(zhí)行情況、集團(tuán)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營成本、煤炭的調(diào)運(yùn)、銷售等。（七）安全工作。三、綜合督查原則（一）綜合督查工作須遵循“以各處辦、公司自行督查考核為主，綜合督查考評(píng)小組督查、考核為輔”的原則。凡經(jīng)集團(tuán)公司綜合督查考評(píng)小組檢查發(fā)現(xiàn)的考核事項(xiàng)，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核（無考核規(guī)定的，由督查小組研究確定）。如在下次檢查中發(fā)現(xiàn)有關(guān)處辦、公司對(duì)要求整改的事項(xiàng)未按規(guī)定實(shí)施，對(duì)當(dāng)事人予以加倍考核，所在處辦、公司負(fù)責(zé)人200%連帶。（二）綜合督查工作須遵循“只負(fù)責(zé)檢查問題、指出問題，不具體解決問題”的原則。即督查組只負(fù)責(zé)檢查各處辦、公司所存在的問題，并提出相應(yīng)的整改要求，問題的具體解決由各5、處辦、公司自行解決。（三）為便于在有限的時(shí)間內(nèi)有效開展綜合督查工作，綜合督查工作還要遵循“統(tǒng)分結(jié)合”的原則，即在綜合督查考評(píng)小組統(tǒng)一檢查的基礎(chǔ)上，考評(píng)小組內(nèi)各成員部門要重點(diǎn)開展好本處辦管理職能范圍內(nèi)工作的督查，這樣便于及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)問題。四、綜合督查頻次及相應(yīng)規(guī)定（一）綜合督查考評(píng)小組督查工作每周不少于一次，不定時(shí)隨機(jī)檢查。每少一次，對(duì)綜合督查考評(píng)小組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)500元/次，分管領(lǐng)導(dǎo)100%連帶。（二）各處辦、公司自行綜合檢查工作每周至少兩次，以檢查記錄為依據(jù)。每少一次，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。各處辦、公司自查工作不得走過場，如出現(xiàn)敷衍現(xiàn)象，對(duì)所在6、處辦、公司責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元/次，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。針對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，必須以書面形式下達(dá)整改通知，對(duì)于違規(guī)違紀(jì)事宜，須作出相應(yīng)考核。如未按此規(guī)定實(shí)施，對(duì)所在處辦、公司責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。如對(duì)應(yīng)考核的事項(xiàng)而未予考核的，對(duì)當(dāng)事人加倍考核，所在處辦、公司責(zé)任人100%連帶，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。五、綜合督查工作流程及相應(yīng)考核規(guī)定（一）總體流程：制定督查計(jì)劃審核督查計(jì)劃實(shí)施督查出具綜合督查考評(píng)意見公布考評(píng)結(jié)果跟蹤檢查整改情況。（二）制定督查計(jì)劃：除上述提到的例行的檢查內(nèi)容外，綜合督查考評(píng)小組內(nèi)各成員在每7、次綜合督查前確定職能范圍內(nèi)的重點(diǎn)檢查內(nèi)容（綜合督查計(jì)劃表見附表一），確保檢查工作既全面，又突出重點(diǎn)。未做工作督查計(jì)劃的，負(fù)激勵(lì)相應(yīng)處辦責(zé)任人100元/次，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。（三）審核督查計(jì)劃：綜合督查考評(píng)小組各成員部門將督查計(jì)劃提前一天報(bào)總裁辦匯總、審核，總裁辦責(zé)任人及時(shí)審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核無異議后由綜合督查小組各成員按計(jì)劃開展督查工作。（四）督查：綜合督查工作的開展須認(rèn)真、到位。綜合督查考評(píng)小組成員必須參加每次的綜合督查工作，如有事不能參加的，須向組長請(qǐng)假，同時(shí)須指定本處辦其他人員參加。凡未履行請(qǐng)假手續(xù)不派人參加的，按曠工處理；督查工作不得走過場，督查人員8、必須嚴(yán)格對(duì)照檢查內(nèi)容逐項(xiàng)檢查，并要認(rèn)真做好督查記錄（綜合督查記錄表見附表二），如出現(xiàn)敷衍現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元/次，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶；對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題不得虛報(bào)、瞞報(bào)，否則對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500元/次，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。（五）出具綜合督查考評(píng)意見：綜合督查考評(píng)小組于督查次日匯總分析考評(píng)結(jié)果，對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題提出相應(yīng)整改要求及考核決定；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的工作表現(xiàn)出色的人員及單位予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的需有關(guān)處辦、公司銜接配合或協(xié)助解決的事宜提出要求，并明確考核規(guī)定；對(duì)于一些需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司研究解決的事宜須及時(shí)上報(bào)，不得延誤；對(duì)所有被督查部門進(jìn)9、行評(píng)分（具體評(píng)分辦法由綜合督查考評(píng)小組制定，考評(píng)分?jǐn)?shù)將作為集團(tuán)公司對(duì)各處辦、公司年底綜合考評(píng)的重要內(nèi)容之一）。（六）公布考評(píng)結(jié)果：綜合督查考評(píng)小組形成綜合督查考評(píng)意見后，由總裁辦將考評(píng)意見以通報(bào)形式通過OA系統(tǒng)公布。對(duì)于綜合督查中發(fā)現(xiàn)的一些典型案例，除以通報(bào)形式公布外，還要通過XX報(bào)進(jìn)行討論，最終形成集團(tuán)公司企業(yè)文化案例。（七）跟蹤檢查整改情況：綜合督查考評(píng)小組對(duì)檢查通報(bào)中所涉及的需有關(guān)處辦、公司整改、落實(shí)的工作要進(jìn)行跟蹤檢查。如出現(xiàn)整改不力或未按規(guī)定實(shí)施的，對(duì)相應(yīng)處辦、公司按照規(guī)定考核。（八）各處辦、公司要認(rèn)真配合綜合督查考評(píng)小組的檢查，如出現(xiàn)配合不力的或?yàn)闄z查工作有意設(shè)置障礙的，對(duì)所在處辦、公司責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500元/次，負(fù)責(zé)人100%連帶，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。（九）每次綜合督查時(shí)，被督查的處辦、公司的分管領(lǐng)導(dǎo)也必須參加。 （十）其他涉及事項(xiàng)參照綜合督查考核細(xì)則執(zhí)行。