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1、集團公司部門工序索賠管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團有限公司公司部門工序索賠制度目 的：為了促進市場競爭優勢，優化各部門之間配合及團隊合作質量意識，責任落實到崗，保證產品的高質量生產；使用部門：公司各相關部門；制度內容：一、各部門之間工序索賠1、 客戶如發現產品在使用中出現質量問題，可直接向當地經銷商或分公司銷售部索賠，經銷商或銷售部根據客戶要求或實際情況賠付客戶相應損失，并追蹤該批次產品質量問題，同時退回該批次庫存產品；2、 當地經銷商或分公司銷售部把實際造成的損失向總公司市場部索賠，市場部針對此事項2、核實確認并賠付；3、 總公司市場部計算一系列損失后向公司質量部索賠，并匯報給總公司上級部門；4、 質量部拿到索賠單后，對此批次退貨產品進行質量分析，并做好檢討工作及通知相關部門負責人；5、 如是原材料不良，通告給采購部，并向采購部索賠相關損失；6、 采購部根據品質部索賠要求，核實情況，并向該材料供應商或加工商索賠損失，且把該供應商納入年度供應商重點事項內，考核同時配合品質部做好外加工巡查及批次質量研討會；7、 如是生產中產生不良，通告給生產部，并向生產部索賠相關損失；8、 生產部根據核實實際情況，追查生產時間及生產車間班組、崗位，并針對性進行處罰，同時配合品質部召開批次質量研討會；9、 公司上3、級部門領導針對此事照成的損失針對涉及的各部門做出相應處罰，并通告批評，同時協助品質部做好批次質量研討會和制定相關措施；第二、各崗位之間索賠 1、QA檢查時，發現成品存在質量原因，向生產部提出返工，同時上報品質部，品質部針對此事展開品質原因調查，同時估算一切損失上報上級部門； 2、如確定是生產過程照成的不良，向生產部通告并索賠損失； 3、生產部針對此事，追查生產時間、生產車間、生產班組、崗位，對該崗位工序操作員工進行教育并處罰，同時對下道工序員工、當天QC和IPQC、班組長、車間主任做出相應教育及處罰，生產部并支付該批次損失所有費用； 4、如確定是原材料不良，追查當天IQC及該產品供應商，針對該崗位IQC人員進行教育并處罰，同時做好內部檢討會議，及賠付該批次損失的30%，及通知采購部，采購部針對此事按照第一項第6條款項執行； 5、上級領導根據此事，召開質量會議，并做好改善制度及針對此事涉及的部門、人員進行相應處罰，同時納入績效考核； 以上規定從文件下達之日起就已經生效，為了公司統一目標，望公司各部門相互配合。