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1、 運輸公司物料預算及質量復核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司物料管理制度規章制度公司物料管理制度-規章制度 第一章總則 第一條 目的 為進一步完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，提高公司經濟效益，特制定本制度。 第二條 范圍 xx公司、運輸公司所有物料的采購、倉儲及發放，依據本制度執行。屬下公司建立的有關制度，只起補充作用;凡以本制度有抵觸的，以本制度為準。 第二章物料預算 第三條 用料預算 (一)常備材料 由xxxx及運輸公司依據生產及保養計劃，配合營業目標，按月編制擬訂用料預算，交倉庫管理員2、。 (二)預備材料 由倉庫管理員依據倉庫庫存量，按月編制擬訂用料預算。 第三章 請購 第四條 請購部門的劃分 (一)常備材料(零配件等)xxxx及運輸公司; (二)預備材料(潤料、勞保用品等),倉庫管理員。 (三)非常備材料: 1. 訂購生產用料,xxxx; 2. 其他用料,使用部門或倉庫管理員。 第五條 請購單的開立、遞送 (一)各用料部門于每月底交報物料采購計劃到倉庫管理員，由倉庫管理員依據庫存情況，擬訂下月公司物料請購計劃，根據核決權限呈報有關領導核批。 (二)非計劃臨時需用物料，申領無庫存時，由需用部門開立請購單，注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項，經部門主管核批后，根據核3、決權限呈交有關領導核批后，送交倉庫管理員安排采購事宜。 (三)緊急請購時，由請購部門電話申請有關領導并由該領導電話通知采購人員進行采購。 第六條 請購及加工、維修核決權限 (一)集中采購計劃 3000元以下，由公司副總經理審批; 3000元以上，由公司總經理審批。 (二)非計劃采購、急件采購 1000元以下，由部門主管審批; 1000元,3000元，由公司副總經理審批; 3000元以上，由公司總經理審批。 (三)成本包干期間的物料采購 當碼頭或其他部門實行成本包干時，由總經理審批成本總計劃，副總經理審批總計劃內的采購項目。 第四章采購 第七條 采購部門劃分 (一)公司一般物料由物料采購組負責采4、購。 (二)公司重要物料及專案用料，由總經理或由總經理委托專人直接與廠商議價、訂購。 第八條 采購作業方式 (一)集中計劃采購 根據各部門月底上報之擬訂用料預算及采購計劃書，于每月初集中上報有關領導審批，并按審批計劃進行集中采購。 (二)急件即時采購 月中臨時需用物料、急需物料，上報有關領導審批后即時采購。 (三)長期報價采購 長期需用物料，可由固定廠商長期報價采購。 (四)大型固定資產購置 由領導班子會議研究決定，按招標投標法的法規要求進行。 第九條 采購工作程序 (一)接到經部門主管審批之采購通知單后，進行詢價、比價、議價，并做好詢價記錄，按“貨比三家”的原則，擇價廉物美的廠商進行采購。 5、(二)詢價、比價、議價后，于請購單上詳填詢價結果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”等，依有關規定上報主管領導審核批準。(適用于集中采購方式) (三)除長期報價采購方式外，凡單項超過500元以上的物料及用量較大的低值易耗品，采購需提交供應商的地址、電話、聯系人等有關資料給財務部，由財務部定價，報有關領導核批后，采購員安排訂購事宜。屬長期報價采購的，由財務部參與價格談判、合同簽訂的事宜。 (四)凡大宗貨物、設備、需質量保修之物料的采購須與廠商簽訂合同，以作保障。 (五)催交貨物，并協助倉儲管理人員檢驗、辦理入倉手續。 (六)憑備用金即時付款或上交發票財務部，由財務安排轉帳。 (七)建立供應商及價格檔6、案，每月上報財務部當月采購物品及價格匯總表。 第十條 價格及質量復核 (一)質量復核 倉庫管理員與領用部門復核。 (二)價格復核 由倉庫管理員與財務主管人員每月依據采購人員上報之采購物料價格匯總表進行復核。 第十一條費用支出及報銷 (一)采購人員可從公司財務申請一萬元作為采購備用金。 (二)原則上每次采購之后，即時報銷。采購人員持請購單(財務一聯)、發票、進倉單(財務一聯)，報請有關領導核批后，到財務部報銷。 第五章倉儲 第十二條驗收 (一)收料規定 1.材料進廠后，倉庫管理員依請購單內容，核對物料名稱、規格、數量、送貨單及發票，清點無誤后，將到貨日期及實收數量填記于入倉單上，收料入倉。 2.7、如所購材料與請購單不符，通知采購處理，并知會主管。原則上不予接收。 (二)超、短交處理 1.超過訂購量部分，應予退回，但依買賣慣例，超交3,以下者，收料時在備注欄注明超交量，經主管同意后收料，并通知采購人員。 2.交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管同意，可免補交，如需補交，通知采購人員聯絡供應商處理。 (三)因倉管員失誤，未能正確核對庫存情況，造成合格物資閑置而增大庫存量，由倉管員承擔有關責任及損失;因采購人員失誤，未能正確按請購單購買，造成合格物資閑置而增大庫存量，由采購人員承擔責任及損失。 (四)檢驗 倉庫管理員要協同請購部門對訂購的材料進行檢驗。檢驗合格的材料，由倉庫8、管理員在外包裝上貼合格標簽，入庫定位。不合驗收標準的材料，貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經主管核示處理對策后，轉交采購人員辦理退貨，另行采購，通知財務部門拒付貨款，同時知會請購部門。 第十三條發料 (一)物料發放必須依據經部門主管核批之物料申請單，由倉庫管理員嚴格發放，并填寫出倉單，做好出倉記錄，嚴禁領料人員到貨架上自行提取物料。 (二)工具、零配件必須以舊換新，否則不予發放。 (三)勞保用品在使用年限內丟失、損壞而重新領用者，須上報財務部，按規定在其月薪中扣除等值金額。 第十四條倉位規劃 (一)倉庫管理員應依物料進、出倉情況、包裝等規劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。 (9、二)將各項成品依品名、規格等劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態。 第十五條料位與料品標示 設進、銷、存登記卡，明顯標示料位與料品層次別、通道別及庫位流水編號。 第十六條盤點及帳務處理 (一)每月底，倉庫管理員自行盤點，匯總統計當月進銷存情況、物料耗用情況、維修加工情況，上報財務部盤點報告、進銷存匯總表、物料耗用匯總表、維修加工匯總表。 (二)回收之廢舊料件，由倉庫保管員每季制定廢舊料件明細，交由財務部主管，由財務部主管安排處理事宜并入帳。 (三)倉儲管理人員協同財務管理人員每季度末盤點一次，并報盤點報告給總經理。 第十七條倉庫安全管理 (一)任何非倉庫管理人員未經許可不得進入10、倉庫。倉庫管理員負有制止之責，否則嚴加懲處。 (二)倉庫須嚴加防范，慎防偷盜發生。 (三)倉庫內及其附近應安置消防設備，以策安全。 (四)貴重材料應特別儲存，并予加鎖。 第六章委托外加工、維修 第十八條委托外加工、維修作業程序 (一)由申請外加工、維修部門填寫維修、加工申請單，經部門主管核批后，報請有關領導核批。 (二)申請外加工、維修部門將經領導核批之維修、加工申請單，交倉庫管理員通知采購人員。 (三)接到外加工、維修通知后，采購人員著手與加工、維修廠商洽談、簽約。 (四)經加工后的物料，交由倉庫管理員辦理有關登記手續，安排發放。 (五)經維修后的機械、車輛等，由倉庫管理員協同使用人員進行驗收，并做好驗收登記。 第七章附則 第十九條本制度于頒布之日起實施，xx公司、運輸公司物料管理嚴格依據該制度執行。屬下公司如有實施細則，制定后報辦公室、財務部備案。 第二十條本制度解釋權在總調度。