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1、集團(tuán)控股股公司電子資源it管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄第一章 總則3一、目的3二、適用范圍3三、原則3四、管理職責(zé)劃分3第二章 設(shè)備管理3第三章 軟件管理4第四章 辦公平臺的管理5一、使用規(guī)定5二、賬號申請及注銷：5三、工作流程變更：5四、數(shù)據(jù)保密：5五、數(shù)據(jù)備份：5第六章 電話管理6第七章 機(jī)房管理6第八章 解釋與執(zhí)行7第一章 總則第一條 目的規(guī)范集團(tuán)電子資源管理第二條 適用范圍1. 本制度適用于集團(tuán)總部所有員工。2. 各控股公司在本制度原則規(guī)定的基礎(chǔ)上制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)企管部備案。第三條 原2、則 本著適用性強(qiáng)、便于操作的原則，制定本制度。第四條 管理職責(zé)劃分1、IT部門1.1 負(fù)責(zé)制定和完善IT管理制度1.2 提供技術(shù)服務(wù)1.3 監(jiān)督并執(zhí)行制度條例2、使用部門遵守規(guī)章制度合理使用公司網(wǎng)絡(luò)資源第二章 設(shè)備管理第五條 設(shè)備定義計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、電話、交換機(jī)、服務(wù)器、路由器、防火墻等，以下簡稱“設(shè)備”。第六條 設(shè)備的購置需由使用部門提出書面申請，并明確需求及所購設(shè)備的性能、參數(shù)，由部門經(jīng)理審批、核實(shí)，IT主管確認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后，交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后由IT工程師進(jìn)行采購（金額超過一萬元的設(shè)備則由總經(jīng)理審批后執(zhí)行）。第七條 設(shè)備的使用專用設(shè)備：由領(lǐng)用人為第一責(zé)任人，部門經(jīng)理3、為第二責(zé)任人，責(zé)任人應(yīng)愛惜設(shè)備，妥善保管，保證設(shè)備表面干凈整潔，不得自行拆卸。公共設(shè)備：由設(shè)備物理距離最近的員工為第一責(zé)任人，該部門經(jīng)理為第二責(zé)任人，責(zé)任人應(yīng)對設(shè)備妥善保管，保證設(shè)備表面干凈整潔。第八條 設(shè)備的維護(hù)設(shè)備日常維護(hù)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)，設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障時，由使用人員提出維修申請，由IT人員負(fù)責(zé)檢測、維修。第九條 故障報(bào)修方式1. 通過OA、電話進(jìn)行報(bào)修并填寫IT故障報(bào)告單，將故障信息盡量描述清楚，由IT人員受理后維修。第三章 軟件管理第十條 軟件按照通用程度分類1. 通用軟件包括操作系統(tǒng)（指定操作系統(tǒng)為Windows系列）重要系統(tǒng)補(bǔ)丁、硬件驅(qū)動程序、防病毒軟件、辦公軟件（指定為Of4、fice系列軟件、PDF文件查看工具、信息平臺系統(tǒng)所需插件）。2. 專用軟件包括專業(yè)軟件、其他工具軟件等。第十一條 通用軟件的管理由IT部門統(tǒng)一分類管理，集中存儲于軟盤或光盤等媒介，并在文件服務(wù)器保留其備份，以方便網(wǎng)絡(luò)安裝。專用軟件由使用部門妥善保管。第十二條 個人所需專用軟件的保管由使用者進(jìn)行保管、安裝、管理并維護(hù)，并對其使用負(fù)責(zé)，必要時向軟件提供方或IT人員咨詢。第十三條 軟、硬件設(shè)備原始資料的保管（軟盤、U盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）應(yīng)做好登記和保管。使用者必需的操作手冊由使用者保管。由IT進(jìn)行備案。第十四條 員工的義務(wù)員工應(yīng)根據(jù)自己的工作需求安裝必要的正版軟件，不得隨便安裝5、與工作無關(guān)的軟件，不得安裝或刪除自己不了解的軟件，不得隨便更改自己不了解的軟件設(shè)置和系統(tǒng)設(shè)置。第十五條 IT工作人員的責(zé)任負(fù)責(zé)檢查員工電腦運(yùn)行狀況，有權(quán)對違反公司規(guī)定的軟件進(jìn)行刪除。第十六條 防毒、查毒計(jì)算機(jī)用戶須定期更新防病毒軟件并檢查病毒，不得隨意下載、打開、運(yùn)行不明來歷的文件和網(wǎng)頁，以免系統(tǒng)感染病毒。感染病毒后，應(yīng)第一時間斷開網(wǎng)絡(luò)并通知IT人員。以防止病毒傳播。第四章 辦公平臺的管理第十七條 使用規(guī)定1、 辦公平臺定義：指公司為員工提供的OA、ERP、K3、網(wǎng)站等電子化工作平臺l 辦公平臺使用權(quán)限：OA：公司正式員工ERP：公司各部門正式員工K3：財(cái)務(wù)、審計(jì)部門正式員工網(wǎng)站：企管部正式員6、工、美工、編輯等l 密碼策略：獲得賬戶后，用戶應(yīng)第一時間修改密碼，不得使用初始密碼。用戶密碼應(yīng)為6位以上復(fù)雜組合（字母、數(shù)字、特殊字符、大小寫等），特權(quán)用戶密碼應(yīng)為8位以上，并且至少半年修改一次。第十二條 賬號申請及注銷n 申請：員工因工作需要，需開通辦公系統(tǒng)賬號時，由員工本人提出申請，由部門經(jīng)理確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員開通。n 注銷：員工因離職、變動需注銷原系統(tǒng)賬戶時，由部門經(jīng)理提出申請（部門經(jīng)理離職則由上級領(lǐng)導(dǎo)提出申請），IT主管確認(rèn)后由系統(tǒng)管理員注銷其賬戶。對于因部門經(jīng)理未提出注銷賬戶申請，所發(fā)生的損失由部門經(jīng)理個人承擔(dān)。注：以上操作，均需在OA中填寫用戶權(quán)限申請表第十三條 工作流程變更當(dāng)工作7、流程因組織架構(gòu)或人員變動需要調(diào)整時，需部門經(jīng)理在OA中填寫變更申請表，經(jīng)總經(jīng)理審批，交由IT主管確認(rèn)后，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行變更。第十四條 數(shù)據(jù)保密員工在使用信息化平臺時，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)和文檔的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)；禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)和文檔信息。 第十五條 數(shù)據(jù)備份信息平臺的維護(hù)人員定期對平臺數(shù)據(jù)庫制作備份并異地存放，確保系統(tǒng)發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)； 備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，妥善保管。數(shù)據(jù)備份不得更改，不得外泄。 第五章 網(wǎng)絡(luò)管理1. 各公司骨干網(wǎng)絡(luò)間連接應(yīng)啟用具有安全加密通道的VPN2. 工作時間嚴(yán)禁瀏覽不良網(wǎng)頁，嚴(yán)禁玩游戲，上網(wǎng)時不得隨便8、安裝瀏覽器插件，不得隨便下載安裝非工作用軟件和不明用途的軟件。3. 不得隨意下載與工作無關(guān)的軟件，電影，MP3等文件4. 不得通過各種方式，包括利用郵件、FTP、共享等方式在廣域網(wǎng)中傳送與工作無關(guān)的超大文件。5. 不得在網(wǎng)絡(luò)中使用偵聽、掃描、窮舉等暴力破解類軟件第六章 電話管理1. 公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。2. 員工打電話，用語應(yīng)盡量禮貌、簡潔、明確，以減少通話時間。3. 公司已開通的電話可以與外線接通的都由網(wǎng)絡(luò)工程師監(jiān)控并計(jì)費(fèi)，并在月底出示通話清單。4. 各部門的通話費(fèi)用由各部門自行承擔(dān)，上班時間禁止利用公司電話進(jìn)行私人聊天、等非9、業(yè)務(wù)及公事活動。5. 電話使用員工不得以任何理由不間斷的長期騷擾他人。第七章 機(jī)房管理1、機(jī)房是安置重要的網(wǎng)絡(luò)交換、存儲、服務(wù)設(shè)備并進(jìn)行集中管理的場所，需要提供一個保證設(shè)備清潔、安全、穩(wěn)定運(yùn)行的環(huán)境，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。2、IT人員負(fù)責(zé)機(jī)房日常維護(hù)工作，非IT人員因工作需要進(jìn)入機(jī)房時必須經(jīng)IT人員同意，且使用網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)器資源時IT人員必須在場。3、機(jī)房中的線路、交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等設(shè)備應(yīng)安置牢固，防塵、整潔、散熱狀況良好，各網(wǎng)線接口應(yīng)作標(biāo)記表明對應(yīng)的設(shè)備位置和接口類型。4、提供系統(tǒng)服務(wù)的服務(wù)器應(yīng)保證冗余性，提供數(shù)據(jù)服務(wù)的服務(wù)器需要定制備份策略，對于數(shù)據(jù)經(jīng)常變動、對集團(tuán)工作影響較大的數(shù)據(jù)服務(wù)器每日10、應(yīng)進(jìn)行備份并能夠在短時間內(nèi)恢復(fù)。5、為便于操作審計(jì)，各軟件系統(tǒng)中的每個管理員賬號只對應(yīng)一名實(shí)際用戶，通過系統(tǒng)提供的委派管理功能可以將權(quán)限分配給其他相關(guān)人員協(xié)助管理。6、IT人員應(yīng)至少一周檢查一次公司對外提供服務(wù)的服務(wù)器日志和系統(tǒng)更新補(bǔ)丁；至少每周檢查一次重要的系統(tǒng)服務(wù)器的運(yùn)行情況、權(quán)限設(shè)置情況、相關(guān)文件夾的情況，記錄出錯原因及解決方法；管理員密碼至少半年更換一次。7、有外網(wǎng)接口的服務(wù)器必須關(guān)閉不必要的服務(wù)，并在外網(wǎng)接口上設(shè)置安全策略，啟用相關(guān)防火墻、入侵檢測設(shè)置，定期檢查對外服務(wù)日志情況。8、服務(wù)器應(yīng)有相應(yīng)電源保護(hù)，異常情況重新啟動服務(wù)器時應(yīng)分析系統(tǒng)日志中出錯情況。第八章 解釋與執(zhí)行1、本制度由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。