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1、集團物料出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、外采物料入庫管理1、物料采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。倉庫管理員要根據采購的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，入庫時間準確無誤，質量完好，配套齊全，并在物料入庫單（附表一）上簽字。2、物料入庫，要按照不同的類別、規格，分類、分別放在相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理。3、物料要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，嚴禁無關的人員進入倉庫。4、倉庫保持通風，保持庫室2、內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。5、物料入庫后及時更新物料盤點表（附表二），標明物料規格，數量，入庫時間。 二、物料借出出庫管理1、由領用人填制集團物料使用登記表（附表三）并簽章，通過OA系統提交。2、倉庫管理員審核集團物料使用登記表，憑集團物料使用登記表按質按量發放并簽章。3、物料出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人需認真確認領用物料數量是否準確、質量是否完好、配套是否齊全，在物料出庫單（附表四）上簽字后方可領用物料。4、物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符），發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫3、，多出庫。5、倉庫管理員嚴格執行憑集團物料使用登記表借出物料，無單不借出，內容填寫不準確不借出，保證借出物料的正確性。三、物料歸還入庫管理1、領用人需在集團物料使用登記表中填寫的使用時間范圍內及時歸還物料，如需延期使用，需再次提交集團物料使用登記表，經審核確認后方可繼續使用。2、物料歸還入庫，倉庫管理員要做好記錄，需認真確認領用人歸還的物料數量是否準確、質量是否完好、配套是否齊全，確認后在物料入庫單上簽字。3、領用人借用物料期間需妥善保存，輕拿輕放，確保物料不受損壞。如因人為原因造成物料損毀的，由領用人承擔賠償責任。4、倉庫管理員要做好物料出入庫登記，并定期向主管部門領導匯報。四、折舊、損毀責4、任劃分1、外采物料，以臺賬入庫的初始狀況為成本考量；折舊率以1.67%每月計。正常情況下，可使用5年，300次為正常損耗/折舊。2、以借出時雙方確認的物料狀態為準，除正常損耗折舊外，歸還時與借出狀態不符的，由使用人承擔責任并按折舊價格賠償。附表一：注：行政部確認人簽字前請認真確認物料的數量和狀態，確認簽字后，物料缺失及損耗由行政部確認人承擔賠償責任附表三：集團物料使用登記表申請流程：因為物料使用均只是在市場活動中出現，而市場活動也須是經過審核的，所以簡化了OA物料使用的申請流程：各品牌市場部在OA提起申請行政部網上受理物料倉庫出庫物料使用后歸還入庫網上滿意度評估。附表四：注：領用人簽字前請認真確認物料的數量和狀態，確認簽字后，物料缺失及損耗由領用人承擔賠償責任