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1、通信公司營業廳卡品、票據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX年通信分公司營業廳卡品、票據管理制度營業款的管理：所有營業網點當日營業款必須下班前送存銀行，余款于次日上午九點前及時上繳銀行，抽查中發現不及時上繳營業款的每次對營業廳處以100元罰款，且短款補齊、長款收回。各項營業收款必須全額反映在當日營業日報中，若發生截留、挪用、有意緩交其中任何一項者，除全額追回款項處給予當事人紀律處分并處以100元罰款。卡品管理：各單位應建立卡品備查帳，及時登記卡品領入、售出情況。每天下午當班營業員必須對卡品進行盤點，保證帳、2、實相符。抽查中若發現帳卡不符時每次對營業廳處以100元罰款，且多卡收回，少卡現金補齊。發票管理：按照市公司發票管理辦法機打發票應順號開據，不得有缺漏、丟失、手工開據、套打等現象，自辦營業廳每旬記帳聯、存根聯必須順號裝訂，如有作廢發票順入存根聯中，并在記帳聯和報表上注明作廢票號及金額。記帳聯每旬隨報表原件一起上繳，存根聯于次月5日前交財務；定額發票嚴格使用范圍，發票管理員根據營業廳月發展量酌情核發。定額發票領取實行交舊領新制度，做帳人員根據所領發票及時登記所領票號，并于每月1日填報發票領用存月報表交財務。檢查中若發現：1.發票空缺、丟失的，對營業廳處以300XX元/張罰款，并責成限期找到交回。23、.不按發票的順序號碼裝訂，有跳號現象的對營業廳處以100元罰款，并要求重新整理。3.作廢的發票應全份保存在存根聯中，同時加蓋“作廢”戳記，不按此處理者對營業廳處以100元罰款。4.不得手工開具、微機套打機打發票，違者每張對責任人處以100元罰款。5.發票領取、使用、結存沒有記錄的對營業廳處以100元罰款。報表的上報時間：營業收入日報表：鄉鎮自辦營業廳收入日報表于次日上午8：00前通過QQ或傳真傳至財務室；鄉鎮自辦營業廳、市區營業廳收入旬報表于每月10日、20日、30日晚上21：00時前必須將當旬的報表通過QQ或傳真傳至財務室，次日送交原件；綜合服務室、催欠室于每月1日、11日、21日的8：30分前將收入報表送至財務室。發票月報表于次月2日前報送。如無特殊原因，對未及時報送報表的單位處以100元罰款。