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1、鋁塑門窗公司各部門職責、質量方針和目標管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1. 授權令 22. 頒布令 33. 質量管理組織機構圖 44. 各崗位人員安排 55. 各部門職責及權限 66. 質量方針和質量目標 97. 質量目標分解108. 管理層職責及權限119. 質量管理制度1410.車間質量管理制度1811.質量獎懲條例20授 權 令 為了貫徹執行質量管理制度加強對質量管理體系的領導，特任命 同志為質量負責人，負責質量管理體系運行的具體工作。質量負責人的職責是：（1）確保質量管理體系所需的過程得到建立2、實施和保持；（2）負責向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進需求；（3）確保在本企業范圍內提高滿足顧客要求的意識；（4）就質量管理體系有關事宜負責與外部各方進行聯絡。 最高管理者： 質量管理組織機構圖最高管理者質量負責人技檢科生產科供應科原材料庫 工藝員成品庫裝配組機加組設備管理員質檢員 各部門職責及權限1. 總經理（a） 負責貫徹執行國家有關質量方面的方針、政策、法規和標準，對公司的產品質量和質量管理制度的有效貫徹執行負全部責任。（b） 主持制定并批準本公司的質量方針和質量目標，批準發布質量管理制度。（c） 任命質量負責人，并明確其職責和權限。（d） 負責確定與本公司實際相適應的組織3、機構，職責和權限。（e） 為能保證產品質量提供必備的資源，包括人員、生產設施、生產設備及檢測設備。（f） 負責重大質量事故的處理。2. 質量負責人（a） 負責本企業日常的質量活動。（b） 負責編制各項檢驗規程。如原材料檢驗規范、過程檢驗規范、成品出廠檢驗規范（c） 負責對采購型材、配件、及輔助材料入庫前的檢驗。（d） 負責公司全部產品的質量檢驗（e） 負責確保公司監視和測量裝置符合規定的要求。（f） 負責依據有關要求編制工藝文件及工藝管理制度（g） 負責對不合格品處理。（h） 負責公司文件管理。3. 生產車間（a）負責公司生產調度，制定生產計劃，協調解決生產車間影響產品質量的問題，并督促生產計4、劃的落實。（b）負責監督檢查生產車間工藝文件的執行情況。（c）負責公司生產現場管理、安全管理、創造良好的基礎設施和適宜的生產環境，保證文明生產。（d）負責生產設備的購置、安裝、日常管理、維修及監督檢查，負責產品的標準管理。做到生產設備技術資料齊全完整，對設備進行統一編碼、分類管理、建立生產設備臺帳，并做到帳物相符（e）發現重大問題及時向質量負責人或公司領導報告，并對問題的改進措施負責組織實施。4.采購員（a） 負責編制原輔材料、五金配件的質量控制制度。（b） 負責整個采購產品過程活動的實施，確保采購的產品符合規定的采購要求。（c） 采購原輔材料進廠后，書面和口頭通知質檢員對其進行驗證和檢驗。（5、d） 負責產品售后服務工作，包括受理用戶投訴，建好服務檔案。（e） 負責收集市場對建筑外窗產品的要求信息。5.倉庫保管員（a） 責采購原輔材料入庫接收，并對其進行標識和防護。（b） 負責半成品、產品的管理，按區域進行存放，標識明顯，防止混淆和錯用。（c） 負責建立物資出、入庫臺帳并做好記錄。質量方針和質量目標一、質量方針加強管理，爭創優良工程；持續改進，不斷提高產品質量；顧客滿意，是我們永遠追求的目標。二、質量目標生產設備完好率不小于98主要原輔材料一次交驗合格率不低于95%產品出廠合格率100%計量設備周期檢定率100% 質量目標分解1、生產車間1.1生產計劃完成率100%；1.2產品入庫合6、格率100%1.3半成品一次交驗收合格率不小于98%1.4設備完好率98%；1.4產品入庫交檢項次合格率高于95%，廢品率低于0.5；2、供應科2.1主要原材料購進一次交驗合格率不低于95；2.2采購計劃執行率不小于95%2.3客戶滿意度不小于95%3、技檢科：4.1產品標準和方法標準貫徹執行率為100%；4.2計量器具周期檢定率100%；4.3人員培訓計劃執行率不小于95%；4.4原輔材料、半成品、成品的錯檢率不大于2%。管理層職責和權限一、最高管理者1、負責確定企業質量方針、質量目標。并以文件形成批準文件，使全體員工能理解并堅決執行；2、負責確定本企業的質量管理組織機構及管理層的職責和權限7、；3、負責對企業的質量管理體系的整體策劃，確保質量方針、目標的實現；4、為質量管理體系有效運行提供充分的資源；5、任命質量負責人，并為其有效開展工作提供必要的條件；6、負責批準發布質量管理制度和有關文件；7、負責企業年度培訓計劃的審批；8、負責重大質量事故的處理工作。二、質量負責人1、負責質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、負責向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進需求；3、確保在本企業范圍內提高滿足顧客要求的意識；4、就質量管理體系有關事宜負責與外部各方進行聯絡；5、組織編制質量管理文件，負責質量管理制度的審核，并組織實施；6、履行最高管理者規定的其他質量職責的權限。三、供8、應科1、負責主要原材料的選擇、評定及重新評定，建立合格供方檔案；2、指定采購計劃，確定采購要求并實施采購；3、負責采購物資的報檢和入庫，并做好防護工作；4、負責采購物資的質量，數量及交貨期的監督工作；5、負責外協及倉庫管理工作；6、履行本部門質量職責，完成本部門質量目標。四、生產科1、負責生產計劃的編制與修訂，組織與實施；2、負責生產車間生產進度安排及交貨期的控制；3、抓好生產設備、設施、工藝、操作、原材料消耗等基礎性管理工作；4、負責生產車間定置的管理、檢查工作；5、負責生產現場管理、安全管理、創造良好的基礎設施和適宜的生產環境，保證文明生產；6、負責生產設備的購置、安裝、日常管理、維修及監9、督檢查，負責產品標準和工藝文件管理，做到生產設備技術資料齊全完整，對設備進行統一編碼、分類管理、建立生產設備臺帳，并做到帳物相符及負責各類設備狀態標識管理；7、發現重大問題及時向有關部門及質量負責人或企業領導報告，并對問題的改進措施負責組織實施；8、履行本部門質量職責，完成本部門的質量目標。五、技檢科1、負責機加工、裝配、工序制定的管理；2、負責解決生產中的工藝技術問題，協調各工序的工藝關系；3、負責新產品新工藝、新技術的改進與試驗；4、負責工藝驗證、工藝紀律檢查及工藝文件的實施；5、負責編制相關工藝文件作業指導書及外協件的工藝指導；6、負責外購物資及外協件的進貨檢驗及記錄；7、負責半成品、成10、品的檢驗、試驗及記錄；8、負責對質量記錄統計分析并反饋相關部門；9、協助處理用戶質量信息反饋及退貨事宜；10、嚴格按照規程把好質量關、防止不合格品交付用戶；11、履行本部門質量職責，完成本部門質量目標。質量管理制度為了規范企業的質量管理工作，保證產品質量符合要求，特制定本質量管理制度，望全體員工遵照執行。企業必須做到：規范管理，以質量求生存、求信譽、求發展，不斷提高產品質量水平和社會信譽。全體人員要樹立強烈的質量意識，牢記我們的質量方針，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的思想，形成人人管質量、人人抓質量的質量意識氛圍，使我們的產品以100%的合格率走向市場。只有高水平的人員才能生產出高質量的產品，因11、此，企業要加強人員培訓工作，各崗位人員要積極學習專業知識，并在實際工作中總結經驗教訓，不斷提高自己的業務水平和操作技能。企業管理人員對質量管理要抓嚴、抓實，嚴格執行獎懲制度。對產品質量事故要負領導責任。要定期組織召開由相關人員參加的質量分析會，研究和解決生產中出現的質量問題，并制定出解決方案。各部門負責人和質檢人員要定期向企業領導匯報日常工作中出現的有可能引起質量事故的問題和應采取的措施。盡最大努力將質量事故解決在發生前。只有合格的原料，才能生產出合格的產品。采購人員要本著對企業負責的精神，嚴格按照型材、配件和輔助材料進廠檢驗制度采購符合質量要求的產品。對外購產品，倉庫管理人員和質檢人員要嚴格12、按照國家或行業的相關標準驗收，質檢員要對檢驗結果簽字負責。并向供方或采購員索取相關的質量證明存檔備查，倉庫管理人員要憑質檢員的檢驗結果入庫管理。對不合格產品，堅決不予驗收入庫。以班組自檢、班組互檢、廠方抽檢和專職檢驗為手段，定期、不定期實施質量檢查，保證產品質量達到標準要求。加強生產過程中的控制，以過程控制確保產品的整體質量。領料員必須從倉庫領取經過檢驗合格的型材、輔助材料及五金件。要做到所領型材色澤一致，規格尺寸精確、不翹、不曲、不彎、無劃傷。下料人員做到按工序卡和設計圖樣精確下料，切割不歪不斜，力求節約，發現不合格型材應呈報質檢人員，追究領料人員責任。機加工人員應按工藝順序和設計圖紙進行加13、工，如發現不合理切割及切割不規則的工件，追究下料員責任。組裝人員做到按工序卡和設計圖樣，進行合理安裝配，發現問題，應呈報質檢人員，追究有關人員責任，如不呈報，后果自負。組裝時應檢驗所有五金配件，門窗、框、扇、接觸點應嚴格按有關規定做好防腐處理。檢驗員應以工程合同為單位按規定對半成品、成品進行抽檢，填寫半成品、成品檢驗記錄。包裝人員應按規定進行統一檢驗合格后，填寫合格證包裝出廠。倉庫管理員應做好型材配件的管理工作，做到各類材料入庫、出庫手續齊全。本企業產品出廠要有產品合格證，沒有合格證的產品決不能出廠。發貨人員要認真負責；嚴格查驗合格證明，將合格的產品發向市場。質檢員要認真負責、忠于職守，正確行14、使質量否決權。工作中認真貫徹執行國家和上級主管部門有關保證產品質量的法令、指標和規定，并根據有關標準、規范、規程和產品圖樣，對生產的各個環節進行監督檢查。對各生產工序的檢驗要堅持合格放行，不合格退回或報廢的原則；對于檢驗合格產品，檢驗員要在產品合格證上簽字以示負責，不合格產品要做好標識，對外購原材料及輔配件要查驗其相關的質量合格證明，按相關標準驗收合格方可入庫，并在入庫單上簽字負責。填好產品檢驗紀錄單并及時上報。質檢人員要不斷學習掌握新的標準及檢驗手段，以適應不斷更新的市場要求。為了保證上述質量管理制度的落實，應定期或不定期地由質量負責人組織有關部門對車間等進行現場檢查。檢查內容包括：（a）各15、類技術文件、工藝規程是否認真執行。（b）操作工是否嚴格按圖紙、工藝文件、技術標準組織生產，做到首件必檢，中間巡檢，完工全檢。（c）在生產過程中，是否能夠保持圖紙、工藝、技術文件的完整、清潔，無損壞，丟失現象。（d） 是否嚴格按設備操作規程進行操作，搞好車間和作業區的環境衛生，做到文明生產。（e）是否嚴格實施原輔材料進廠檢驗/驗證，半成品檢驗，成品出廠檢驗，保證產品質量符合要求。對上述規定，每月進行一次檢查，并將考核內容填入考核表，對違反規定者進行適當的處罰，具體可按質量管理考核辦法執行。車間質量管理制度為實踐本企業的質量方針和質量目標，各車間在抓好全體員工技術素質的同時，要嚴格把好產品在生產環16、節的質量關，將質量事故在發生前得到解決和控制，按照質量管理制度的規定，各車間在質量管理方面要做到以下幾點：一、認真貫徹質量管理制度和各項規定，使每位員工了解質量方針和目標，在員工中樹立“高質量的產品是生產出來的，不是檢驗出來的”觀念，讓每位員工成為即是產品的生產者，又是產品的管理者；用“我就是用戶”的檢驗標準進行生產。二、定期組織車間人員學習建筑門窗的各項標準，重要標準條款要立牌上墻。三、重要工序工作人員持證上崗。四、各工藝守則、工序操作規程和崗位責任制立牌上墻，并由車間負責人和質檢人員隨時監督考核。五、各工序崗位必須持工序卡上崗并在質檢員指導下，認真填寫工序檢驗記錄。六、凡型材切割不合理、不17、標準、端面不平滑、角度不精確的，不允許進入鉆銑加工工序。凡切割、鉆銑與圖樣不符的，鉆銑不正確的料，一律不允許進入組裝工序。凡門窗框、扇與五金件接觸點不做防腐處理的料，禁止安裝成形。七、半成品、成品未經廠質檢人員檢測，不準包裝。八、要堅決支持質檢員的工作，對質檢員指出的質量問題要重視解決，對易造成質量事故的環節要有預防措施，對生產設備的精度要定期校驗。九、組織員工積極開展自檢、互檢，首檢等質量檢查活動，開好質量分析會，督促員工嚴格執行工藝紀律，建立每位員工的質量責任制。重點抓好關鍵部位、關鍵工序的質量控制點。十、針對生產中出現的問題，組織員工開展技術革新和合理化建議活動，充分調動大家的積極性積極18、推廣新工藝新技術，搞好技術交流和技術協作。幫助員工練好基本技術，不斷提高技術水平。十一、要明確在崗人員責任；重要崗位和設備操作人員必須做到會看圖，會操作，會測量，懂設備性能，懂工藝流程，會設備的簡單維修；了解產品的主要標準要求，填好設備使用記錄。十二、上崗人員在操作前要認真消化圖紙和工藝文件，檢查好設備及工裝，嚴格執行操作規程。十三、車間工作廠區要清潔、整齊、有序，實施文明生產。質量獎懲條例一、本條例規定了企業生產經營活動中質量獎勵和處罰的范圍、標準、實施辦法和審批程序。二、本條例適用于企業各車間、職能處室及全體員工。三、質量事故報告分級1.凡遇有以下質量事故，均屬于“重大質量事故”，必須向工19、廠質量管理委員會報告。1）由于產品質量低劣，用戶要求索賠（500元以上）、調換退貨者。2）由于零部件的報廢，造成經濟損失（500元以上）或影響生產計劃完成者。3）由于圖樣工藝工裝、材料和尺寸的差錯，專檢人員的錯檢、漏檢而造成的成批報廢或影響生產計劃完成者。2.次于“重大質量事故”的稱為一般質量事故。四、事故的處理權限1.凡向廠報告的重大質量事故，均應由廠長主持召開廠質量管理委員會會議進行處理。2.一般質量事故由車間負責人組織處理。五、質量事故處理程序1.由所在車間于事故發生后二日內向質檢科填寫“質量事故處理報告單”，由質檢科調查、復核、確認后，提出處理意見，報工廠質量管理委員會。2.所有質量事20、故的處理均要做到“三不放過”，即原因不查清不放過，責任不明確不放過，改進措施不落實不放過。六、質量事故處理辦法1.所在車間及專檢人員對質量事故隱瞞不報者，一經流入下道工序或用戶手中，質檢科除追究當事者、專檢人員責任外，有權對車間的質量考核指標扣分、扣獎。2.操作者未經首檢而造成的質量事故，其廢品損失應由操作者負責，并追究所在車間執行首檢制不力者的責任，如專檢人員首檢誤判合格，并有首級標記而使操作者產生成批事故者，首件廢品由操作者負責，其余廢品應由專檢人員和操作者共同承擔責任。3.首件經專檢人員按圖紙檢驗，確認合格，并做首檢標記后，如操作者不按圖紙、工藝不按首件質量標準加工造成的成批質量事故的損21、失，由操作者負全部責任。七、質量獎懲條例1.主持和參加企業重大質量建議、質量改進、質量措施攻關項目，經實施取得成效的個人或集體首先獎勵500-1000元獎勵，并根據今后具體實施效果適當比例予以獎勵。以工序質量嚴格把關，發現工序有質量問題采取措施防止不合格品出現，防止質量事故發生或減少事故損失的有功人員實施獎勵100-1000元獎勵。企業產品上等到級或創名牌，解決關鍵問題的有功人員實施獎勵，對于降低廢品率精心設計新產品，達到一次成功的工程技術人員實施獎勵100-1000元獎勵。2.一般質量事故，處罰金額為經濟損失的50%，重大質量事故，處罰金額為經濟損失的60%。3.一切獎懲要有文字記錄，批準手續齊全，并有存檔。