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1、大型綜合性投資集團采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章、 總則第一條、 為了提高集團及下屬公司整體采購效能與安全；擴大供方資源，對供方資源進行有效的管理；加強項目招標的計劃性，招投標流程、合同簽署的規范性；提高采購的效率，特此制定本管理制度。第二條、 集團采購管理的基本原則：宏觀把控、有效監控、監督指導、技術支持。第三條、 下屬公司采購管理的基本原則：具體操作、嚴格執行、定期匯報。第四條、 本制度適用于戰略采購、設計類、工程類、營銷類、綜合管理類及其他采購的管理。第五條、 本制度所指的采購是根據項目開2、發的需要，遵循規定程序，選擇適合的供應商提供優質的材料、設備與服務的過程。采購的方式包括：戰略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接委托等。第二章、 集團管理職責第一條、 采購制度的管理1. 制定、修正集團采購管理制度。2. 督促、指導下屬公司根據本制度完善其采購管理制度的實施細則。3. 跟蹤、檢查下屬公司采購管理制度的執行情況，并進行相應的考核與獎懲。第二條、 計劃管理審核各下屬公司的招標、合同等計劃及下屬公司每周、月度工作完成情況，協助、督促下屬公司糾正偏差。第三條、 供應商管理1. 制定、修訂供應商管理體系，督促各下屬公司執行，保證有充足、優質的供方資源。2. 審核下屬公司的考察計劃是否能3、夠滿足其招標要求以及其執行情況，督促、協助下屬公司糾正偏差。3. 按照授權手冊規定，參與各下屬公司組織的考察。4. 根據下屬公司的月報表，匯總各下屬公司供應商考察情況形成月報報送公司管理層，對偏差及時跟蹤并督促其糾正。5. 根據下屬公司的月報表，匯總各下屬公司供應商資源情況形成月報報送公司管理層，對異常情況及時跟蹤、協助。6. 匯總所有合作供應商的情況，定期挑選、淘汰戰略采購供應商。第四條、 戰略采購管理1. 分析采購項目的共性，結合下屬公司、戰略供應商的實際情況，制定出戰略采購計劃并按步驟實施。2. 負責戰略采購的全過程，組織相關部門編寫標書，考察、發標書、答疑、收標書、開標、談判、評標等一4、系列工作。3. 負責戰略采購合同的簽訂、履行過程跟蹤、變更以及解除。4. 以雙月報形式對戰略采購計劃實施完成情況及偏差情況向公司管理層匯報。第五條、 標準合同管理1. 根據各下屬提供的雙月報、分析各類合同的共性及相關部門的反饋意見前提下，每兩個月擬定標準合同的制定及修訂計劃。2. 負責標準合同的起草、會簽、審批及實施。3. 負責監督各下屬公司標準合同的執行情況。第六條、 采購信息化平臺管理集團采購部負責采購信息化平臺的搭建和完善。制定信息化平臺的規劃構想，制定長中段期計劃，按雙月度對信息化平臺進行評估，評估是否滿足公司架構、業務的需求。如不滿足，應迅速反應，做出調整，并重新審視規劃的適用性。第5、七條、 采購管理的培訓及交流組織集團采購管理的業務及管理方法的培訓、交流，通過培訓、交流等方式提升全集團的采購管理水平。積極推廣集團內外采購管理經驗，尋求降低采購成本、提高采購效率及采購水平的有效途徑。第三章、 對下屬公司管理權責第一條、 計劃管理1. 下屬公司工程及采購部根據項目部提供的項目建設計劃、設計部的出圖計劃等上游計劃，訂立其管轄項目的招標計劃、考察計劃，并向集團工程及采購部報審。2. 下屬公司工程及采購部每周跟蹤招標、合同計劃完成情況，分析未完成的原因及調整措施，以周報的形式報送集團工程及采購部備案。3. 下屬公司工程及采購部以月報表的形式把考察計劃匯報集團工程及采購部，并分析偏差6、原因。第二條、 供應商管理1. 下屬公司工程及采購部負責供應商資源的收集、考察，擴大供應商資源，組織相關部門對供應商進行履約評審、年度評審，并負責供應商信息的收集。2. 下屬公司工程及采購部每月需要對供應商資源情況以月報表的形式報送集團工程及采購部，報送內容包括新增供應商情況、在合作供應商履約情況、供應商信息反饋情況、下月度計劃考察供應商列表。3. 下屬公司工程及采購部負責將供應商信息錄入信息管理系統。第三條、 招標管理1. 下屬公司工程及采購部負責招投標全過程實施，組織相關部門編寫標書，按照考察計劃組織考察，發標書、答疑、收標書、開標、談判、評標等一系列工作。2. 所有投標單位的選取必須按規7、定從信息系統里面選擇。3. 在招投標過程中，下屬公司工程及采購部負責對文字資料的收集整理，待招投標結束后及時移交歸檔，并按規定把招標信息上傳到信息管理系統。4. 招標過程中審批表格的會簽權限必須嚴格按照下屬公司及集團的授權進行操作，禁止越權。5. 下屬公司工程及采購部每月將招標完成情況及下月度擬招標計劃以報表形式報送集團工程及采購部，并分析、說明招標完成情況與計劃招標時間差異的原因。第四條、 合同管理1. 下屬公司工程及采購部負責合同的簽訂、履行過程跟蹤、變更以及解除。2. 下屬公司工程及采購部合同的簽訂必須按規定使用標準合同文本，在沒有標準合同文本的情況下應使用類似工程的合同，并將標準合同需8、求情況以雙月報表形式反饋集團工程及采購部。3. 合同的簽訂權限必須嚴格按照下屬公司及集團的授權進行操作，禁止越權。4. 下屬公司工程及采購部每月將合同的簽訂情況及下月度擬簽訂合同計劃以報表形式報送集團工程及采購部，并分析、說明合同實際簽訂情況與計劃簽訂時間差異的原因。第五條、 材料樣板管理1. 下屬公司工程及采購部負責建立材料樣板倉庫，并進行有效的管理。2. 在招投標過程中下屬公司工程及采購部對材料樣板負有管理責任。定標后，要對合同使用到的材料樣板進行拍照，形成資料進入材料樣板數據庫，以便材料研究之用。3. 招標結束后，材料樣板要及時移交項目現場。第四章、 審批流程第一條、 參照XX集團二OO七年十月十八日頒布的XX集團授權手冊執行。第五章、 附則第一條、 本辦法由集團工程及采購部負責解釋。第二條、 本辦法經集團批準之日起正式施行。