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1、非集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源大宗采購(gòu)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的本管理文件明確了某些易于標(biāo)準(zhǔn)化的材料、大金額固定資產(chǎn)等物資或服務(wù)的特殊采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成大批量集中采購(gòu)的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及供應(yīng)價(jià)格。二、范圍 本管理文件適用于非集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的，易于標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工程材料、修繕和工程項(xiàng)目（設(shè)備及車間改造、基建工程）、租賃項(xiàng)目及其他服務(wù)項(xiàng)目。三、相關(guān)程序及制度固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理 （P2-Z1-J4-6）勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu) （P2-2、Z1-J4-7）合同、訂單管理（P2-Z1-J4-10）四、業(yè)務(wù)流程1、 大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1年末計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部分管副總計(jì)劃成本主管會(huì)同企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂適用于大宗采購(gòu)規(guī)范方法的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)整和修正；結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批生效；一般標(biāo)準(zhǔn)參照：合同價(jià)值10萬(wàn)元以上較易于標(biāo)準(zhǔn)化的物料；合同價(jià)值10萬(wàn)元以上的國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備；合同價(jià)值10萬(wàn)元以上的租賃、工程項(xiàng)目；合同價(jià)值1萬(wàn)元以上的修繕工程項(xiàng)目合同價(jià)值10萬(wàn)元以上的其他服務(wù)項(xiàng)目2計(jì)劃成本主管使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)中，特殊情況不予招標(biāo)和邀請(qǐng)3、報(bào)價(jià)等大宗采購(gòu)程序的，供應(yīng)部計(jì)劃成本主管參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見(jiàn)，報(bào)分管副總審批同意后，實(shí)行普通采購(gòu)程序3年末計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部計(jì)劃成本主管、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂經(jīng)大宗采購(gòu)程序所訂立合同的最長(zhǎng)履行時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)，每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整和修正，結(jié)果經(jīng)分管副總審批生效4年末招標(biāo)管理員使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)中，特殊情況下合同履行期限超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，供應(yīng)部招標(biāo)管理員參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見(jiàn)，報(bào)分管副總審批同意后，執(zhí)行實(shí)際合同期限2、 大宗采購(gòu)業(yè)務(wù)操作規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)使用部門提交的物資需求計(jì)劃，4、自采部門的物資大宗采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購(gòu)程序申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同形成標(biāo)準(zhǔn)物料的大宗采購(gòu)統(tǒng)籌安排，實(shí)施大宗采購(gòu)程序2使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)要求、自采部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)及工程項(xiàng)目大宗采購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)劃成本主管按大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購(gòu)程序申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同安排工程項(xiàng)目、工程材料、服務(wù)項(xiàng)目的大宗采購(gòu)，實(shí)施大宗采購(gòu)程序3使用部門招標(biāo)管理員分管副總以供應(yīng)部為主，實(shí)施大宗采購(gòu)程序：使用部門確定物料質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格型號(hào)、工程技術(shù)要求等供應(yīng)條件；招標(biāo)管理員按供應(yīng)條件邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或組織5、招標(biāo)，制報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)或招標(biāo)文件；采用公開(kāi)招標(biāo)還是邀請(qǐng)報(bào)價(jià)由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)；公開(kāi)招標(biāo)可以自行組織，也可委托專業(yè)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)4招標(biāo)管理員企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部使用部門邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員、企業(yè)發(fā)展部和財(cái)務(wù)管理部參予議標(biāo)和監(jiān)督，決定中標(biāo)人，公開(kāi)招標(biāo)的，招標(biāo)管理員、使用部門、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同組成評(píng)標(biāo)專會(huì)，決定中標(biāo)人5計(jì)劃稱本主管招標(biāo)失敗或無(wú)效的，計(jì)劃成本主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展部、使用部門及財(cái)務(wù)管理部的意見(jiàn)，報(bào)分管副總批準(zhǔn)，進(jìn)行二次招標(biāo)或轉(zhuǎn)入普通采購(gòu)程序。3、大宗采購(gòu)合同規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說(shuō)明1招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理物資招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽長(zhǎng)期供貨合同，分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審核后執(zhí)行，合同審批權(quán)限如下：合同價(jià)值20萬(wàn)以下，分管副總審核，合同價(jià)值20萬(wàn)以上，總經(jīng)理審核2招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理設(shè)備、固定資產(chǎn)、維修、租賃、工程或其他服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽設(shè)備、工程材料、工程項(xiàng)目或服務(wù)采購(gòu)合同，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審核后執(zhí)行3檔案資訊組大宗采購(gòu)由供應(yīng)部檔案資訊組將全程相關(guān)檔案資料按大宗采購(gòu)編號(hào)歸檔和保管五、單據(jù)及報(bào)告報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)招標(biāo)文件