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1、食品產業集團公司產品抽樣管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄：一、目的2二、適用范圍2三、執行部門2四、內容：21.抽樣分類及用途22抽樣數量及方式23.抽樣交接手續及費用歸口34.樣品管理35.罰則5五、本制度修改權歸屬質量中心。5六、本制度解釋權歸屬質量中心。5七、本制度自簽發之日起執行。5八、附件：5一、目的: 明確質量中心、分廠品保室抽樣的種類、數量、方式及與被抽樣方的交接手續，規范樣品的保存、使用及到存放期后的處理方法，確保樣品具有代表性、準確性和產品的可追溯性。二、適用范圍: 四川xx食品產業集2、團有限公司食品公司、進出口公司。三、執行部門：質量中心、技術中心、各工廠生產車間。四、內容：1.抽樣分類及用途：1.1廠內成品抽樣：主要用于成品出廠檢驗、質量中心留樣、風味和品質驗證；1.2商檢成品抽樣：主要用于出口產品在進出口檢驗檢疫局檢驗；1.3質檢報告成品抽樣：主要用于公司產品送成都市質檢院委托檢驗并獲取檢驗報告；1.4半成品抽樣：主要用于調料包、粉餅/面餅合格與否判定檢驗；1.5原輔材料抽樣：主要用于原輔材料進廠入庫檢驗以及為檢驗判定的參照樣品。1.6超貨齡呆貨抽樣：主要用于檢測超過貨齡期限的產品理化指標驗證2抽樣數量及方式：2.1廠內成品抽樣：2.1.1用于成品檢驗的樣品：按實際生產3、日期對每個單品進行抽樣，抽樣數量為：A.內銷產品每個單品1袋（碗、杯）,超市一單包：一般出口抽樣1袋（碗、杯）；特殊要求國家（如美國、韓國、日本等）抽樣2袋（碗、杯）、，注意將制造二部/成品班使用的同一生產單位同一批次粉餅生產的單品歸集為一個抽樣單元集中交于化驗室；2.1.2用于質量中心（分廠品保室）留樣的樣品：按實際生產日期對每個單品進行抽樣，抽樣數量為：A.內銷產品每個單品1袋（碗、杯）；超市裝1提。新產品量產時，前2個月每個單品抽2袋（碗、杯）；超市裝抽1提。B.出口產品抽樣數量為：一般出口抽樣2袋（碗、杯）、超市裝1提；特殊要求國家（如美國、韓國、日本等）抽樣2袋（碗、杯）、超市裝1提4、，注意將制造二部/成品班使用的同一生產單位同一批次粉餅生產的單品歸集為一個抽樣單元集中留樣于留樣室。2.1.3用于商檢樣品：根據商檢老師指定抽樣產品，填寫樣贈品請領單，經質量中心總監簽字確認后，由計劃物供部開單員出具其它出庫單（出庫類別：樣贈品等出庫），再由財務下預算簽字后，憑其它出庫單到成品庫領取相應出口產品，最后由成品庫出口產品管理員發起被抽出口產品補生產需求到計劃室和車間。抽樣數量，除商檢老師特殊要求外，一般方便食品類：袋裝10袋，碗/杯裝10個，超市組合裝4提；調味品類：火鍋、魚調料等6袋，麻婆豆腐、回鍋肉等小克重產品10袋，搶搶吃即食類6瓶，大規格公斤裝1至2瓶/袋，抽樣數量以實際取5、樣單為準。2.1.4質量中心針對線上新產品（如濕粉、濕面、川菜調味料等），在量產前2個月，每批次、每個品種抽樣2袋，用于留樣。2.1.5用于風味和品質驗證的樣品：按質量中心、技術中心季度風味和品質驗證計劃進行抽樣，抽樣的單品名稱和數量完全以計劃為準。2.1.6超貨齡呆貨由現場稽查每次抽樣一袋、包、瓶，送化驗室進行理化指標的驗證。2.2原輔材料、包材抽樣：2.2.1農副產品及食品工業原輔材料類的留樣數量：500克；2.2.2包材留樣數量：一個最小單位。2.3半成品抽樣：2.3.1新配方量產抽樣：對有調味包和川調生產的工廠品保室，在新配方量產前2個月，必須留樣，以作口味對比測試時使用，留樣數量為（6、粉包30包、醬油包30包、川菜調味料5包）。2.3.1.1新產品（面皮、小面、濕粉等）在量產頭兩個月由現場稽查（分廠品保）按每生產批次抽樣2個，用做留樣使用。2.3.2日常生產半成品抽樣：2.3.2.1粉餅及粉制品：對有生產半成品粉制品的工廠，按規格抽取4個/批，2個做微生物檢驗，1個化驗室做復水試驗，一個現場稽查做復水試驗，并形成記錄。2.3.2.2面皮/小面：對有生產半成品面制品的工廠，按規格抽取4個/批，2個做微生物檢驗，1個化驗室做復水試驗，一個現場稽查做復水試驗，并形成記錄。 2.3.2.3調料包：按品種和生產批次進行抽樣，抽樣數量為：醬包、油包各4袋；粉包、實物包各4袋；2.3.27、.4川菜調味料：按生產批次進行抽樣，抽樣數量為：50g以下抽4袋，50g以上：2袋（瓶）。2.3.3.分廠及代工廠生產粉餅、粉制品及面制品抽樣：2.3.3.1 供應龍泉、北京工廠粉餅及粉制品、面餅及面制品由原輔料驗收主管進行抽樣留樣，每次到貨對每個品種留樣10個，復水頻次為每周一次。3.抽樣交接手續、抽樣送樣時間、及費用歸口：3.1成品抽樣交接手續：成品抽樣由現場稽查抽取；3.2半成品抽樣交接手續：半成品抽樣時,川調、料包由現場稽查完成，粉餅由化驗員抽樣；3.3原輔材料、包材交接手續：原輔料檢驗人員直接從供應商的貨物中抽取；3.4分廠、代工廠為龍泉或北京工廠供貨抽樣，由原輔料檢驗員、外協品質主8、管抽樣。3.5 樣品送樣時間：3.5.1內銷樣品：由白班成品車間現場稽查在中午11：00送到化驗室，進行樣品登記整理，交給化驗室化驗員。3.5.2出口樣品：成品車間白班生產所有出口產品，白班現場稽查均需要在下班前將樣品送到化驗室，夜班生產產品由白班現場稽查送樣。外貿或計劃特殊要求樣品，按實際溝通要求決定；3.5.3 半成品樣品：由半成品現場稽查在17：00之前將當天生產半成品樣品送化驗室登記，有特殊要求或急需樣品按照實際溝通要求決定。3.6費用歸口：所有抽樣產生的費用（除外送檢驗院和商檢抽樣的成品）按月計入當期的產品生產成本，各工廠依據質量中心簽字確認的抽樣明細由工廠財務部核算。4.樣品管理：9、4.1成品檢驗樣品管理：4.1.1用于日常成品檢驗的樣品：現場稽查按同一生產單位同一批次粉餅生產的單品歸集為一個抽樣單元進行登記（附件1：產品抽樣記錄表），化驗室檢驗人員依據產品抽樣記錄表所登記的樣品進行檢驗，并出具每個單品的檢驗報告；4.1.2 若對成品進行復檢或因其他原因需抽取已入庫成品，則質量中心按照樣品請領流程補齊出庫單，制造二部/成品班按照請領數量補齊入庫。4.2成品留樣樣品管理：4.2.1管理責任人：成品留樣樣品的管理責任人為質量中心內勤（各分廠為兼職的人員或質量部負責人指定的人員）；4.2.2質量中心日常成品留樣管理：4.2.2.1留樣臺帳：現場稽查將樣品抽取后交與質量中心內勤，10、由內勤根據產品抽樣記錄表留樣。臺帳記錄要求：所有從留樣室借出或領用的樣品必須登記附件2-留樣產品領取記錄4.2.2.2留樣存放：4.2.2.2.1存放期限：所有成品留樣存放期限為該產品的保質期限；4.2.2.2.2樣品保管：抽取的樣品收集起來集中存放在潔凈、完好的紙箱中密封保管。4.2.2.3樣品處理：存放的樣品超過保質期的須及時處理，處理方式：從留存的紙箱中取出進行集中銷毀，銷毀處理每個月進行一次。4.2.3技術部口味測試與品質驗證樣品管理：按抽樣計劃抽取的口味測試與品質驗證的樣品單獨存放。該類樣品每個季度清理一次，清理完結據實記錄。清理時如有剩余的樣品交與技術部處理。4.3半成品留樣管理：11、4.3.1管理責任人：半成品留樣樣品的管理責任人為質量中心內勤（各分廠為兼職的人員或質量部負責人指定的人員）；4.3.2半成品日常留樣：化驗員抽樣后填寫產品抽樣記錄表后，分類放置，并明確標識；4.3.3存放期限：半成品留樣存放期限為該產品的保質期限。4.4原輔材料、包材留樣管理：4.4.1原輔材料、包材留樣的管理責任人為原輔料檢驗人員；4.4.2包材留樣管理。4.4.2.1包材標樣留樣原則：質量中心（品保室）所留印刷包材（包括彩袋、紙碗、紙杯、紙箱、碗蓋、杯蓋、瓶貼等）標樣都必須是經過總裁簽字確認后方可留樣作為檢驗供應商相應包裝材料的依據；4.4.2.2內包材留樣管理：4.4.2.2.1原輔料12、檢驗人員對內包材標樣按類別（彩袋、包膜、紙碗、膠叉、標簽等）進行分類管理，彩袋、包膜、碗蓋三類標樣存放于干凈整潔的文件夾中并明確標識，紙碗、膠叉、杯蓋四類標樣存放于干凈整潔的樣品柜中并明確標識；4.4.2.2.2內包材標樣以半年為期實施更換，每次更新后必須確保所有內包材標樣的有效性和完整性。所有內包材標樣需準確填寫產品抽樣記錄表。4.4.2.3外包材留樣管理：4.4.2.3.1原輔料檢驗人員對所有外包材按袋箱、碗箱進行分類存放管理。4.4.2.3.2外包材標樣以一年為期實施更換，每次更新后必須確保所有外包材標樣的有效性和完整性。所有外包材標樣需準確填寫產品抽樣記錄表。4.4.3農副產品及食品工13、業原料留樣管理：4.4.3.1留樣范圍：4.4.3.1.1農副產品原料（包括火蔥、生姜、大蒜等所有農副產品）；4.4.3.1.2食品工業原料（包括棕櫚油、菜油、大豆色拉油、豬油、牛油、雞油、醬油、料酒、醋及所有香精香料）。4.4.3.2留樣管理：所有農副產品及食品工業原料留樣均采取替換留樣方式進行，既本批到貨原料所抽樣品替換原留樣樣品。5.罰則：未按本制度條款執行的相關責任人，給予警告以上行政處罰。五、本制度修改權歸屬質量中心。六、本制度解釋權歸屬質量中心。七、本制度自簽發之日起執行。八、附件：1. 產品抽樣記錄表2. 留樣產品領取記錄附件1：產品抽樣記錄表品 名生產批號抽樣日期抽樣人備 注審核：附件2：留樣產品領取記錄序號留樣品生產日期領取日期領取人確認人用途審核： 填表：