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1、防腐公司IT資產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)管理辦法 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): IT資產(chǎn)管理辦法 1 目的為規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)、IT資產(chǎn)管理，確保網(wǎng)絡(luò)資源，IT資產(chǎn)高效安全的用于工作，特制訂本制度。 2 適用范圍2.1 本辦法涉及的網(wǎng)絡(luò)包括公司各辦公地點(diǎn)局域網(wǎng)、辦公地點(diǎn)之間廣域連接、公司各片區(qū)和辦事處廣域網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入、Internet出口以及網(wǎng)絡(luò)上提供的各類服務(wù)如Internet電子郵件、代理服務(wù)、辦公平臺(tái)等。涉及的IT資產(chǎn)包括服務(wù)器、臺(tái)式電腦主機(jī)、便攜式電腦、顯示器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、UPS（3KVA）、多功能一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)2、交換機(jī)、投影儀、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)資產(chǎn)、移動(dòng)硬盤、無(wú)線網(wǎng)卡、U盤、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備配件等正常使用年限為5年。3管理部門3.1 綜合辦公室為公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況、IT資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)管和控制。3.2 IT管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)上的信息進(jìn)行檢查和備案，任何引入與發(fā)出的郵件，傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，都有可能被備份審查。4局域網(wǎng)管理4.1 公司局域網(wǎng)采用樹形網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，共分為三層。4.2 公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由IT管理員統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)，任何部門和個(gè)人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，各部室如需安裝交換機(jī)等必須事先告知IT管理員。個(gè)人電腦及辦公I(xiàn)T設(shè)備等所用IP3、地址必須按所在地點(diǎn)由IT管理員指定方式設(shè)置，任何部門及個(gè)人不得擅自拆裝網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)線路，不得擅自更改設(shè)定的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議參數(shù)（如：IP地址、網(wǎng)關(guān)、掩碼等）。4.3 IT管理員應(yīng)嚴(yán)格按順序分配IP，以免造成IP地址浪費(fèi)；公司局域網(wǎng)IP地址段為：從192.168.0.1。其中，192.168.0.1為路由器預(yù)留，192.168.0.200為服務(wù)器預(yù)留。4.4 所有ERP用戶所使用電腦盡量連接到一個(gè)交換機(jī)上，如果主交換機(jī)端口滿負(fù)荷，則連接到第2個(gè)交換機(jī)上，以免造成網(wǎng)絡(luò)卡死或網(wǎng)絡(luò)堵塞，影響數(shù)據(jù)庫(kù)讀寫速度。4.5 禁止刪除、卸載、關(guān)閉安裝在其計(jì)算機(jī)上的殺毒軟件。對(duì)于收取的郵件或新插入的外部存儲(chǔ)器（優(yōu)盤、移動(dòng)4、硬盤或MP3、MP4等）應(yīng)先進(jìn)行殺毒再打開。 5互聯(lián)網(wǎng)管理5.1 工作人員有維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，保證網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的責(zé)任和義務(wù)。5.2 工作人員應(yīng)自覺遵守國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度；不得利用互聯(lián)網(wǎng)從事危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密等違法犯罪活動(dòng)；不得將公司內(nèi)部信息隨意公開。5.3 工作人員在上網(wǎng)時(shí)，除非工作需要，否則不允許使用QQ、淘寶旺旺、SKYPE等聊天軟件，更不得私自通過(guò)其他途徑或手段使用此類工具軟件。上班時(shí)間也不得利用互聯(lián)網(wǎng)從事與工作無(wú)關(guān)的事務(wù)。5.4 為節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源和防止病毒侵入，工作人員不得在網(wǎng)上下載軟件、音樂(lè)、電影等；不得長(zhǎng)時(shí)間、大流量的占用網(wǎng)絡(luò)資源；不得使用迅雷、BT或電驢等5、P2P類軟件。5.5 需要使用網(wǎng)絡(luò)下載較大文件（超過(guò)200M以上）時(shí)，無(wú)論任何用途都須填寫下載數(shù)據(jù)申請(qǐng)表(附表1)，經(jīng)部室長(zhǎng)批準(zhǔn)，由IT管理員指定電腦和時(shí)間進(jìn)行。5.6工作人員應(yīng)該增強(qiáng)保密意識(shí)，不得將公司的機(jī)密資料以任何形式發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即上報(bào)主管副總對(duì)其進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者將給予開除處分，并保留移交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。5.7為避免病毒入侵和傳播，不得隨便下載來(lái)歷不明的網(wǎng)頁(yè)、郵件及附件等。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳送的文件，發(fā)件人應(yīng)主動(dòng)通過(guò)病毒掃描檢查，確認(rèn)安全后方可發(fā)送。5.8為確保公司網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)行上互聯(lián)網(wǎng)審批制。因工作需要上互聯(lián)網(wǎng)者，需填寫上網(wǎng)申請(qǐng)表(附表2)，經(jīng)部室長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可上6、外網(wǎng)。IT管理員應(yīng)該做好上網(wǎng)電腦的登記及更新，所有上網(wǎng)人員都應(yīng)登記在冊(cè)，以便查詢。5.9因工作需要需使用聊天工具人員需填寫軟件安裝申請(qǐng)表(附表3)，經(jīng)過(guò)部室長(zhǎng)審核，主管副總批準(zhǔn)后交IT管理員。IT管理員依據(jù)批準(zhǔn)后的軟件安裝申請(qǐng)表在申請(qǐng)人制定電腦安裝使用。6軟件使用管理6.1 IT管理員負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)以及軟件安裝，任何人不得私自安裝軟件，特別是游戲娛樂(lè)類軟件，不得隨意安裝和卸載設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序。6.2各部門按崗位工作需要訂制軟件，經(jīng)部室長(zhǎng)同意后申請(qǐng)IT管理員人員安裝，工作上用不到的軟件不允許安裝，以保證電腦的運(yùn)行速度。6.3公司所有軟件系統(tǒng)任何人都不得外借。6.4電腦更換用戶時(shí)，IT管理員在電腦移交使7、用前應(yīng)監(jiān)督原使用人把該電腦原數(shù)據(jù)清理備份，并嚴(yán)格對(duì)應(yīng)現(xiàn)使用人的部門、職務(wù)進(jìn)行安裝、卸載軟件。6.5各部門、各崗位電腦上所需的軟件由各部門商定提出，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后確定，個(gè)別因?yàn)楣ぷ餍枰惭b其他軟件的應(yīng)填寫軟件安裝使用申請(qǐng)表由部門主管同意，并交主管副總簽字后再交由IT管理員辦理。6.6公司ERP軟件使用者在使用ERP軟件時(shí)應(yīng)該做到不用的時(shí)候就退出，以免造成其他人因用戶限制無(wú)法進(jìn)入的情況。6.7在電腦使用過(guò)程中，應(yīng)盡量避免少打開窗口，以免增加電腦負(fù)擔(dān)，減慢電腦運(yùn)行速度，不用的文件以及軟件要及時(shí)關(guān)掉。7IT資產(chǎn)管理7.1 IT資產(chǎn)標(biāo)識(shí)管理。在初次投入使用前必須由IT管理員統(tǒng)一粘貼資產(chǎn)標(biāo)識(shí)碼，登記資8、產(chǎn)型號(hào)規(guī)格、MAC地址、出廠設(shè)備編號(hào)。7.2 IT資產(chǎn)選型一般采用統(tǒng)一品牌和型號(hào)。IT資產(chǎn)供應(yīng)商由物資供應(yīng)部和IT管理員共同評(píng)定，并簽定長(zhǎng)期合作協(xié)議，定期或不定期商定采購(gòu)價(jià)格。7.3 IT資產(chǎn)必須從評(píng)定的供應(yīng)商處采購(gòu)，采購(gòu)資產(chǎn)需經(jīng)IT管理員審核和簽字，否則發(fā)票不予結(jié)算。7.4 領(lǐng)用復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)的耗材（指：色帶、墨盒、硒鼓），等不可回收利用的物品時(shí)，采取以舊換新方式，IT管理員負(fù)責(zé)做好登記工作。各部門的各種曬鼓、墨盒、色帶等不可回收利用的危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)回收，并設(shè)置專用儲(chǔ)存。7.5重要IT資產(chǎn)（服務(wù)器、筆記本電腦、管理型交換機(jī)、路由器、防火墻、軟件、網(wǎng)關(guān)資產(chǎn)）的采購(gòu)申請(qǐng)，9、由使用人填寫工程物資需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單)，由需求部門領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字確認(rèn)，由IT管理員選型，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，交物資供應(yīng)部采購(gòu)。7.6特殊情況下（如項(xiàng)目較遠(yuǎn)不便捎帶的）可以在申請(qǐng)時(shí)說(shuō)明，并經(jīng)綜合辦公室主任及主管副總審批（經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)自行采購(gòu)的IT資產(chǎn)，使用部門在采購(gòu)設(shè)備后應(yīng)及時(shí)將該設(shè)備報(bào)綜合辦公室登記備案）。對(duì)所有項(xiàng)目自購(gòu)IT資產(chǎn)單據(jù)必須由綜合辦公室簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)部方予報(bào)銷。未經(jīng)規(guī)定審批手續(xù)購(gòu)買的IT資產(chǎn)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。7.7其它低于單價(jià)200元以下IT資產(chǎn)及配件、耗材的采購(gòu)申請(qǐng)，由IT管理員審核、選型和匯總，各部室長(zhǎng)審批，交物資供應(yīng)部采購(gòu)。7.8 IT資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)，須在每月的1號(hào)至15號(hào)向IT管理人員遞10、交IT資產(chǎn)需求計(jì)劃表，IT管理員根據(jù)需求部門審批后的IT資產(chǎn)需求計(jì)劃表進(jìn)行匯總后由物資供應(yīng)部統(tǒng)一購(gòu)買。物資部對(duì)需要詢價(jià)的設(shè)備進(jìn)行詢價(jià)，將詢價(jià)情況報(bào)主管副總審批后進(jìn)行采購(gòu)。超過(guò)期限將延至下月采購(gòu)。7.9 IT資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員出具采購(gòu)清單通知IT管理員進(jìn)行查驗(yàn)，查驗(yàn)無(wú)誤由IT管理員在采購(gòu)清單上簽字確認(rèn)，采購(gòu)清單做為采購(gòu)員采購(gòu)結(jié)算憑證。7.10采購(gòu)入庫(kù)資產(chǎn)由使用人到倉(cāng)庫(kù)登記領(lǐng)取，并報(bào)與IT管理員登記領(lǐng)用人，明確責(zé)任人。7.11 IT資產(chǎn)的使用人或保管人即是該IT資產(chǎn)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的安全和一般性維護(hù)；部門公用IT資產(chǎn)的責(zé)任人為該部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人指定的部門內(nèi)員工。7.13員工在崗位變11、動(dòng)或離職時(shí)。應(yīng)持人力資源部出具的崗位變動(dòng)通知單或職工辭職會(huì)簽單向IT管理員交還領(lǐng)用的IT資產(chǎn)，如有遺失或損毀必須按公司相關(guān)規(guī)定賠償，有特殊情況的須出具書面說(shuō)明并報(bào)主管副總審批；IT管理員應(yīng)對(duì)交還的IT資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，檢查無(wú)誤后在崗位變動(dòng)通知單或職工辭職會(huì)簽單上簽字確認(rèn)，員工方可按程序辦理崗位變動(dòng)或離職手續(xù)。7.14 IT管理員負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的安裝和維護(hù)，其他任何人不得對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行任何處置。7.15 IT資產(chǎn)發(fā)生故障時(shí)，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)填寫IT資產(chǎn)維修申請(qǐng)表(附表5)，由設(shè)備負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后通知IT管理員，IT管理員視情況到現(xiàn)場(chǎng)維修、交由外部專業(yè)維修人員進(jìn)行維修或由項(xiàng)目12、負(fù)責(zé)就近維修，IT管理員負(fù)責(zé)對(duì)維修過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行備案。7.16對(duì)于保修期外的故障資產(chǎn)，IT管理員無(wú)法維修的需由指定的專業(yè)維修服務(wù)商進(jìn)行維修，專業(yè)維修服務(wù)商由物資供應(yīng)部和IT管理員共同評(píng)定。7.17 IT管理員負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查；各部門應(yīng)積極配合。7.18 IT管理員每年年底，應(yīng)對(duì)公司的IT資產(chǎn)匯總登記、備案。8處罰規(guī)定8.1 對(duì)于蓄意破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，蓄意竊取網(wǎng)上秘密信息的個(gè)人，作辭退處理，并依法追究其法律責(zé)任。8.2 對(duì)于在公司網(wǎng)上散布淫穢的、破壞社會(huì)秩序的或政治性評(píng)論內(nèi)容的個(gè)人，作辭退處理，情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)處理。8.3 對(duì)于玩網(wǎng)絡(luò)游戲或私自設(shè)立BBS、個(gè)人主頁(yè)、WWW站點(diǎn)13、，F(xiàn)TP站點(diǎn)等各種形式網(wǎng)絡(luò)服務(wù)者，第一次發(fā)現(xiàn)通報(bào)批評(píng)，第二次發(fā)現(xiàn)罰款200元，第三次作辭退處理。8.4 對(duì)于因管理不善導(dǎo)致公司機(jī)密泄露的責(zé)任人，處以警告、罰款200元、辭退等處理。8.5 對(duì)在上班時(shí)間開啟迅雷等下載軟件進(jìn)行超過(guò)200M以上大小文件下載，影響到網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行者，每次罰款50元。8.6 任何工作人員在上班時(shí)間，通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)查閱與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，視情況每次罰款10-50元。8.7 未經(jīng)允許，任何人對(duì)IT設(shè)備各項(xiàng)設(shè)置進(jìn)行私自更改的，視情況每次罰款10100元。8.8 對(duì)于其他任何違反本規(guī)定未明確處罰方式的行為，將視情節(jié)輕重罰款50300元，直至辭退處理。9附則本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋14、權(quán)歸綜合辦公室。附表1下載數(shù)據(jù)申請(qǐng)表姓名部門下載文件名大小（MB）文件用途部門經(jīng)理批準(zhǔn)：申請(qǐng)日期：附表2上網(wǎng)申請(qǐng)表姓名部門需上外網(wǎng)原因使用聊天工具IP地址部室長(zhǎng)審核：主管副總批準(zhǔn)：申請(qǐng)日期：附表3軟件安裝申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：需安裝軟件名稱軟件大小(MB)軟件用途軟件來(lái)源部門經(jīng)理：批準(zhǔn)：申請(qǐng)人：防腐公司 IT資產(chǎn)需求計(jì)劃表 年 月 日 編號(hào)：2011-06申請(qǐng)單位填寫序號(hào)設(shè)備機(jī)具名稱規(guī)格型號(hào)單位當(dāng)?shù)刈稍儍r(jià)格（元）現(xiàn)庫(kù)存量本次需求數(shù)量累計(jì)接收量計(jì)劃到貨時(shí)間備注自購(gòu)調(diào)撥123456說(shuō)明：項(xiàng)目（部室）計(jì)劃員： 項(xiàng)目經(jīng)理（部室負(fù)責(zé)人）： 綜合辦主管： 年 月 日綜合辦主管副總： 年 月 日常務(wù)副總： 年 月 日注：審批后，綜合辦及項(xiàng)目部各留一份存檔。附表5IT資產(chǎn)報(bào)修申請(qǐng)單申請(qǐng)人： 所在部門：報(bào)修品名稱報(bào)修日期故障說(shuō)明部門主管簽字IT管理員簽字實(shí)際維修部件維修費(fèi)用維修完成時(shí)間申請(qǐng)人確認(rèn)并簽字