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1、重裝公司工藝紀(jì)律檢查辦法附檢查記錄表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 重裝集團(tuán)有限公司編 制版 本C審 核 更改號(hào)0工藝紀(jì)律檢查辦法批 準(zhǔn)頁(yè) 碼共 頁(yè)生效日期1 目的和范圍1.1目的：為了保證工藝技術(shù)和工藝管理的有效實(shí)施，健全生產(chǎn)秩序，強(qiáng)化工序工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本工藝紀(jì)律檢查制度。1.2適用范圍：本制度適用于公司及各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單元對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查和考核。2 定義和術(shù)語(yǔ)工藝紀(jì)律：工藝紀(jì)律是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝規(guī)程貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安2、全生產(chǎn)而制訂的某些具有約束性的規(guī)定。工藝紀(jì)律是保證企業(yè)有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的規(guī)章制度之一。3 職責(zé)3.1 工藝技術(shù)部3.1.1 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律考核制度的制定和組織實(shí)施。3.1.2 牽頭組織制造部、質(zhì)量管理部相關(guān)責(zé)任人每月不定期對(duì)公司工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查和考評(píng)，填寫工藝紀(jì)律檢查表，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見，并匯總通報(bào)檢查結(jié)果。3.1.3 工藝人員在巡回檢查的時(shí)檢查各工序執(zhí)行工藝情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)制止，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)向工藝技術(shù)部工藝紀(jì)律檢查的責(zé)任人反饋處理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)情況提出處理意見，每月統(tǒng)計(jì)匯總通報(bào)一次。3.2 制造部車間主任、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本單位工藝文件的貫徹執(zhí)行，并督促員工嚴(yán)3、格按工藝技術(shù)實(shí)施，并對(duì)檢查出的不合格項(xiàng)按要求和時(shí)間進(jìn)行整改到位。3.3 質(zhì)量管理部 檢驗(yàn)員在巡回檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)制止，及時(shí)向工藝技術(shù)部反饋，并可提出處理意見。3.4 營(yíng)運(yùn)管理部 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果的考核。4 內(nèi)容4.1 工藝紀(jì)律要求及檢查內(nèi)容4.1.1 工藝技術(shù)文件的質(zhì)量a) 工藝技術(shù)文件必須種類齊全，應(yīng)確保工人有條件按產(chǎn)品圖樣、按工藝規(guī)程、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)；b) 所有的工藝文件應(yīng)達(dá)到正確性、完整性和統(tǒng)一性要求。4.1.2 設(shè)備和工裝的技術(shù)狀況a) 設(shè)備型號(hào)和工裝編號(hào)應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定；b) 設(shè)備和工裝運(yùn)行應(yīng)處于良好狀態(tài)；c) 設(shè)備和工裝應(yīng)制定和實(shí)施維護(hù)檢修4、制度，并做好維修記錄。4.1.3 測(cè)量設(shè)備的技術(shù)狀況a) 在用量具、測(cè)量?jī)x器和試驗(yàn)設(shè)備的周檢率和合格率應(yīng)達(dá)到98%以上；b) 測(cè)量設(shè)備的環(huán)境條件應(yīng)符合使用要求，環(huán)境狀況應(yīng)得到及時(shí)維護(hù)；c) 測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)正常。4.1.4 原材料或半成品符合工藝要求原材料的材質(zhì)，半成品的形狀、粗糙度和加工余量應(yīng)符合工藝規(guī)程文件的要求。4.1.5 操作者符合工藝規(guī)定a) 資質(zhì)要求1) 操作人員的技術(shù)等級(jí)應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定；2) 實(shí)行定人、定機(jī)、定工種（即三定）。精密、大型、稀有、關(guān)鍵設(shè)備的操作者，應(yīng)經(jīng)考試合格并取得設(shè)備操作證；3) 特殊工序操作者，應(yīng)經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得該工序崗位的操作證。b) 5、素質(zhì)要求1) 熟記工藝文件的內(nèi)容，掌握本崗的工藝要求、操作方法、操作要領(lǐng)、檢測(cè)方法以及工序控制的有關(guān)要求，能做到“三按原則”（按圖樣、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件操作）；2) 生產(chǎn)前認(rèn)真作好準(zhǔn)備工作；生產(chǎn)中集中精力，不擅離工作崗位，保持圖樣、工藝文件整潔；生產(chǎn)后的制品和器具應(yīng)按定置擺放，防止磕碰、劃傷與銹蝕，保持工作地清潔。3) 認(rèn)真開展自檢活動(dòng)，對(duì)工藝文件和質(zhì)量控制文件中規(guī)定的加工方法、檢測(cè)控制點(diǎn)、設(shè)備型號(hào)、機(jī)床轉(zhuǎn)速、走刀量、溫度、時(shí)間、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、焊接速度、氣體流量、材質(zhì)等工藝參數(shù)，認(rèn)真進(jìn)行檢查和控制，做好記錄，并做好質(zhì)量跟蹤。4.1.6 環(huán)境文明衛(wèi)生a) 設(shè)備清潔無(wú)油污、銹6、蝕；設(shè)備附件齊全，擦洗干凈，并按定置區(qū)規(guī)定存放；設(shè)備無(wú)滲漏油或有防止?jié)B漏油污環(huán)境的措施。b) 工藝裝備清潔，無(wú)切屑，無(wú)銹蝕，做好標(biāo)識(shí)按定置區(qū)規(guī)定點(diǎn)存放。c) 通道有標(biāo)志并暢通，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)油污、積水和工業(yè)垃圾等。d) 工位器具齊全適用，成品和半成品不落地、不相碰。e) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品數(shù)量不超過(guò)限量期、碼放整齊，按定置區(qū)規(guī)定存放。f) 工具箱內(nèi)外清潔。4.1.7 檢驗(yàn)的正確性和及時(shí)性a) 正確性：檢驗(yàn)人員應(yīng)努力做到不漏檢、不錯(cuò)檢，防止廢品混入，防止正品報(bào)廢。b) 及時(shí)性：實(shí)行“三檢”（首檢、巡檢和完工檢），及時(shí)檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理，及時(shí)轉(zhuǎn)序。c) 保持基準(zhǔn)：防止在檢驗(yàn)過(guò)程中損壞工藝基準(zhǔn)，以免檢7、驗(yàn)失準(zhǔn)。d) 質(zhì)量跟蹤：要對(duì)檢驗(yàn)實(shí)物做好標(biāo)識(shí)，作好記錄，做好質(zhì)量跟蹤。e) 不合格品管理：不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)記，及時(shí)隔離，及時(shí)處理。4.1.8 均衡生產(chǎn)均衡生產(chǎn)是工藝紀(jì)律的一項(xiàng)重要內(nèi)容，生產(chǎn)部門應(yīng)從作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)調(diào)度上加強(qiáng)管理，達(dá)不到均衡生產(chǎn)要求即為違反工藝紀(jì)律。4.2 工藝紀(jì)律檢查方式4.2.1 工藝紀(jì)律檢查由工藝技術(shù)部歸口管理。檢查一般分為不定期巡檢和定期檢查兩種。4.2.2不定期巡檢：由工藝人員或檢驗(yàn)員在巡回檢查的同時(shí)檢查各工序執(zhí)行工藝情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)制止，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)向工藝技術(shù)部反饋處理。定期檢查：由工藝技術(shù)部牽頭，質(zhì)量管理部、制造部（主要是各車間、設(shè)備動(dòng)力室）8、等相關(guān)人員組成公司工藝紀(jì)律檢查組，每月對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目進(jìn)行記錄，指出存在的問(wèn)題，并要求受檢部門制定整改措施，限期整改；填寫工藝紀(jì)律檢查表。4.3工藝紀(jì)律評(píng)分方法分項(xiàng)目分四檔評(píng)分分為10分、5分、3分、2分，每項(xiàng)檢查得分計(jì)分按如下權(quán)重：全面達(dá)到項(xiàng)目檢查要求：得滿分基本達(dá)到項(xiàng)目檢查要求，有輕度缺陷尚需改進(jìn)，查出后能立即糾正，得80%；有中等程度不合格，查出后能予以糾正，得50%：具有嚴(yán)重不合格，才開始按項(xiàng)目檢查要求實(shí)施糾正，得20%；具有嚴(yán)重不合格，尚未按項(xiàng)目檢查要求實(shí)施糾正：0分。4.4工藝違紀(jì)考核a) 工藝紀(jì)律檢查發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次處罰責(zé)任人3050元。b) 未9、完成前期規(guī)定的違紀(jì)整改項(xiàng)，或雖經(jīng)整改又重復(fù)發(fā)生類似違紀(jì)項(xiàng)，除再次按違紀(jì)項(xiàng)數(shù)處罰責(zé)任人外，另一次性扣其主管50100元。c) 工藝違紀(jì)造成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故處理。d) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律的車間或班組，經(jīng)檢查表現(xiàn)突出的，根據(jù)實(shí)情給予100200元的獎(jiǎng)勵(lì)。e) 每半年對(duì)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律的班組，由工藝技術(shù)部提報(bào)給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單元領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，視情況給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。4.5工藝紀(jì)律檢查工作的改進(jìn)工藝紀(jì)律檢查是現(xiàn)行工藝控制的重要方法，工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問(wèn)題可以作為工藝控制評(píng)估的輸入，按工藝控制程序進(jìn)行操作。5 相關(guān)文件TF/QP18 工藝控制程序6 記錄TF/QESWI.JS03-01 工藝紀(jì)律檢10、查記錄表工藝紀(jì)律檢查記錄表受檢單位：序號(hào)檢查類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)分N類別得分備注1文件記錄齊 全5正 確102設(shè)備工裝標(biāo) 識(shí)5運(yùn)行狀況5維護(hù)檢修53測(cè)量設(shè)備周 檢 率3合 格 率5運(yùn)行狀況5環(huán)境維護(hù)24原材料質(zhì) 量5標(biāo)識(shí)是否齊全2數(shù) 量35操作人員資 質(zhì)5素 質(zhì)56文明生產(chǎn)清潔衛(wèi)生5定置管理107檢驗(yàn)試驗(yàn)正 確 性5及 時(shí) 性2不合格品處理38均衡生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃2生產(chǎn)準(zhǔn)備5生產(chǎn)調(diào)度3檢查評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、全面達(dá)到項(xiàng)目檢查要求，N分；2、基本達(dá)到項(xiàng)目檢查要求，有輕度缺陷尚需改進(jìn)，查出后能立即糾正，0.8*N分；3、有中等程度不合格，查出后能予以糾正，0.5*N分；4、具有嚴(yán)重不合格，才開始按項(xiàng)目檢查要求實(shí)施糾正，0. 2*N分；5、具有嚴(yán)重不合格，尚未按項(xiàng)目檢查要求實(shí)施糾正，0分。檢查人員：日期： 年 月 日匯總?cè)耍号鷾?zhǔn)：日期： 年 月 日