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1、鋼鐵公司鋼軋事業部廢鋼管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的明確廢鋼倉儲管理，規范廢鋼入廠、驗收等程序，使廢鋼管理嚴格有序,保證生產順行。2.適用范圍公司外購及自產的廢鋼。自產廢鋼包括內部生產作業、設備維修（含設備設施報廢）、外委加工、工程建設、技改項目以及合作加工的鋼渣處理等。3.定義3.1廢鋼：指在生產或建設過程中產生的鋼鐵廢料（如切邊、切頭等）以及使用后報廢的設備、構件中的鋼鐵材料統稱廢鋼。3.廢鋼中的危險品：指帶有放射性物質或受到放射污染的廢鋼、有毒化學制品、未做無險加工解體的密閉容器（氣瓶、油罐2、液壓缸、液壓桿、減震器、千斤頂等）、不明球狀物、雷管、炸藥、有藥管狀物及軍用槍支彈藥等在煉鋼生產過程中可能對人員及設備造成損害的物品。3.相關方回收廢鋼:指在生產經營過程中，相關方自行作業產生，并按公司規定要求送交鋼軋事業部的廢鋼。3.公司內各單位回收廢鋼：指在生產經營過程中，公司各單位作業產生, 并按公司規定要求送交鋼軋事業部的廢鋼。4.職責4.1企業管理部4.1.1負責公司范圍內相關方回收廢鋼價格的核定；4.1.2負責對公司內各單位回收廢鋼送交情況考核兌現；負責參與廢鋼的月盤點工作。4.2生產技術部制定和下達廢鋼采購計劃；負責廢鋼驗收過程中質量、計量異議的處置；4.2.3參與廢鋼的月盤點3、工作。4.3科技發展部負責廢鋼內控技術標準的制定。4.4安全環保部負責廢鋼中危險品、放射物品的監督管理。4.5礦業公司4.5.1負責外購廢鋼回貨信息的確認和傳遞（供貨商、車號、產地及來源、料型、合同編號）；4.5.2負責外購廢鋼裝車質量、危險品和運輸車輛的監督管理；4.5.3參與質量異議的處理。4.6鋼軋事業部4.6.1負責入庫廢鋼外觀質量驗收及廢鋼中輻射源的檢測；對廢鋼中大塊、危險品等進行檢查、堆放、登記、上繳、處置；負責組織入庫廢鋼的卸車，堆放、配斗使用；4.6.4負責對廢鋼出入庫及庫存實施管理及數據統計發布工作；負責根據月末財務部出具的產品產量單進行ERP系統入出庫工作;參與質量異議的處4、理及廢鋼庫存月盤點工作。4.7計量檢驗中心負責廢鋼的檢斤，參與計量異議和處理工作。4.8市場調研評價部負責對廢鋼采購價格及進購流程進行調研評價。4.9保衛部4.9.1負責廢鋼中危險品（雷管、炸藥、有藥管狀物及軍用槍支彈藥）的收繳、協調處置等工作；負責對廢鋼拉運車輛的檢查及其它違規行為的處置。4.10設備管理中心4.10.1負責固定資產的報廢認定及拆除廢鋼的回收送交監督管理工作；4.10.2負責配合各基層單位對外委維修單位產生的廢鋼、廢舊設備、材料的清理和監督上繳工作；4.10.3負責施工單位作業過程中產生廢鋼的上繳監督；4.10.4負責施工合同中廢鋼回收條款的落實工作；負責月末結算過程中ERP5、系統的運行與維護工作。4.11物流中心負責鋼材外委加工產生廢鋼的組織回收。4.12紀檢監查室負責不定期對入庫廢鋼驗收工作進行檢查監督。4.13財務部4.13.1負責廢鋼月末財務結算工作；4.13.2負責組織月末廢鋼盤庫工作；負責月末廢鋼消耗的核算，出具產品產量和物料消耗表；4.13.4負責月末組織和監督各單位按產品產量單及物料消耗表進行ERP系統操作。4.14各單位負責將本區域的廢鋼送交鋼軋事業部。5. 管理內容5.1外購成品廢鋼接收程序5.1.1外購廢鋼到廠后由礦業公司出具（注明等級），廢鋼車輛憑到指定磅房計量，計量檢驗中心出具物料檢斤傳遞單并注明等級，由送貨人員到鋼軋事業部指定卸車點辦理收6、料手續并出具隨車攜帶的廢鋼安全檢驗單；鋼軋事業部進行卸車驗收，廢鋼驗收人員依公司驗收規定將判定的料型、扣雜數量在物料檢斤傳遞單上填寫清楚，并加蓋私章、收料專用章；并監督廢鋼運輸車輛到檢斤室除皮，由檢斤員出具物料檢斤單，并注明料型、扣雜數量等內容交廢鋼驗收人員將物料檢斤單核對；廢鋼驗收人員核對無誤后加蓋收料公章和私章，于當天將所收廢鋼票據傳遞給鋼軋事業部技術科統計員處進行統計發布；鋼軋事業部技術科統計員根據統計結果及財務結算信息辦理ERP系統入庫。5.2回收廢鋼接收、驗收程序5.2.1公司內各單位回收廢鋼由本單位開具物料檢斤通知單檢斤后直接送交鋼軋事業部，經廢鋼收料人員確認后辦理相關票據手續；固7、定資產拆除、由整體拆除項目管理單位或設備管理中心開具檢斤證明，參照5.1相關條款辦理入庫手續，并交設備管理中心備份；工程項目建設產生的廢鋼，由設備管理中心開具檢斤證明并注明廢鋼所有權為財務結算提供依據，參照5.1相關條款辦理入庫手續；5.2.4各外委軋線回收廢鋼由產品管理中心出具檢斤通知單，參照5.1條款辦理入庫。 5.3.異常情況的處理程序5.3.1單車料型中含有本制度5.7.2條中禁收物料且其含量超過10%的，由生產技術部、鋼軋事業部、礦業公司現場認定處置，如確需做退貨處理的，共同在集團公司廢鋼退貨證明上簽字辦理退貨手續；5.3.2單車料型中含有流鐵、渣鐵、氧化渣、鐵屑的，視其含量參照5.8、6.3. a條執行；5.3.3扣雜超過1噸、難以認定的物料或出現等級評定異議時，鋼軋事業部、生產技術部、礦業公司協商處理，生產技術部裁定，共同在廢鋼驗收登記表上簽字。5.4廢鋼中大塊、危險品的處置程序5.4.1大塊廢鋼由鋼軋事業部揀出堆放，及時通知礦業公司、生產技術部確認，難以處理的辦理退貨手續予以退貨，可處理的由鋼軋事業部登記（分車號、分廠家）解體；5.4.2廢鋼中的危險品由鋼軋事業部揀出堆放，并及時通知礦業公司、安全環保部確認，在危險品登記表進行登記；密閉容器、密閉的管類物品等由鋼軋事業部進行解體，安全環保部監督檢查；對廢鋼中查出的爆炸品由鋼軋事業部集中上繳保衛部；月末鋼軋事業部將相關信息9、統計匯總后反饋安全環保部；5.4.3如驗收中發現輻射檢測值超標，鋼軋事業部將相關的信息反饋礦業公司、安全環保部、保衛部，并做退貨處理，共同在集團公司廢鋼退貨證明上簽字辦理退貨手續。5.5相關考核上報程序5.5.1月末鋼軋事業部將各單位（含相關方）送交廢鋼量匯總后，報企業管理部、財務部；5.5.2月末鋼軋事業部將危險品統計數量報安全環保部，按專業管理考核辦法執行；5.6驗收管理5.6.1廢鋼分類及判定標準依據公司原燃料技術標準規定及廢鋼驗收實際情況，廢鋼驗收人員應按下列分類和判定標準執行。a. 廢鋼分類廢鋼分類類別分類標準優質廢鋼厚度或直徑8，外形尺寸1000800單重：10kg400kg報廢的10、鋼錠、鋼坯、初軋坯、切頭、切尾、鑄鋼件、軋線廢鋼等重型廢鋼厚度5mm,外形尺寸1000mm800mm,單重：8kg-300kg的鋼件或直徑6mm，長度1000mm的直條鋼筋、機鐵統料廢鋼厚度3mm,外形尺寸1000mm800mm,單重：0.5kg300kg的鋼件、機鐵輕料廢鋼厚度3mm，外形尺寸1000mm800mm,單重：0.5kg200kg的鋼件及直徑6mm，長度1000mm的鋼筋b.廢鋼判定標準廢鋼判定標準類別判定標準優質廢鋼單車廢鋼中優質廢鋼含量大于90%，機鐵含量小于20%，低等級含量小于10%判定為優質廢鋼，重型廢鋼單車廢鋼中重型廢鋼含量大于90%，機鐵含量小于50%；單車優質廢鋼11、中的重型含量超過10%或機鐵含量大于20%小于50%，判定為重型廢鋼統料廢鋼單車優質廢鋼、重型廢鋼中統料含量大于20%，或機鐵含量大于50%及整車統廢判定為統料廢鋼成品廢鋼單車廢鋼中80%的廢鋼外型尺寸達到入爐標準非成品廢鋼單車廢鋼中外型尺寸達到入爐標準的數量低于80%回收廢鋼全部按統料廢鋼判定，特殊情況按實際判定為準。5.6.2廢鋼中危險品的分類及密封容器判定標準a.廢鋼危險品分類類別分類標準帶有輻射類放射源、被輻射污染的廢鋼爆炸類未做無險加工解體的密閉容器（氣瓶、油罐、液壓缸、液壓桿、減震器、千斤頂等）、不明球狀物、雷管、炸藥、有藥管狀物及軍用槍支彈藥等。有毒類塑料橡膠制品、各類電池、油脂12、等各類化工化學制品b.密封容器判定標準名稱判定標準密封容器1、未做橫向切割成兩半的各類氣瓶、油罐、液壓缸、液壓桿、減震器、千斤頂等內部呈空腔狀態的物體。2、未做徹底解體拆除內部零部件的各類機器，如：發動機、減速機等。3、兩端封閉的管狀物。5.6.3雜質扣減標準a 含雜質（非金屬）在以下范圍的，扣雜標準為雜質含量的12倍。雜質含量在500公斤以下，按實際含量扣雜；雜質含量超過500公斤1噸以內，超出部分按2倍扣雜；III雜質含量超過1噸視為弄虛做假。b單車廢鋼中含有的低等級料型因無法達到該等級要求，以雜質的形式按以下標準進行扣減。含量在1%5%的，按其含量的5%扣減；含量在5%10%的，按其含量13、的10%扣減；III含量在10%20%的，按其含量的20%扣減。c單車料型中含有本制度5.7.2條中禁收物料的，其含量在10%以內，按其含量的20%扣減；其含量在10%20%，按其含量的30%扣減。d卸車過程中含有磁化絮狀物，視情況加扣0.5%1%；e回收廢鋼扣雜比照以上條款執行；5.6.4對廢鋼中大塊、危險品的處置標準a 廢鋼中大塊每塊按200kg雜質作為鋼軋事業部的解體費予以扣除；b廢鋼中的密閉容器每個按200kg雜質作為鋼軋事業部的解體費予以扣除；c放射性物質500010000元車、爆炸物品10000元個；鋼軋事業部月未匯總其數量后，交安全環保部落實考核。5.7其它要求5.7.1成品廢鋼14、按等級及類別分類裝車，不得混裝；5.7.2公司不收輕薄料及鑄鐵下水管、鍋鐵、暖氣片、鋼絲繩、壓塊（非指定）、面包鐵及變相的鑄鐵塊等；5.7.3廢鋼中不得含有流鐵、渣鐵、氧化渣、鐵屑、非金屬物（土、渣、橡膠、木塊等）及其它雜質；5.7.4外購廢鋼不得含有各類油污、油脂及有色金屬；5.7.5在驗收外購廢鋼時，對于輕薄料10%和超大尺寸無法解體的廢鋼予以退貨；5.5.6外購廢鋼供貨商必須提供廢鋼安全檢驗單以備查詢；5.7.7廢鋼運輸車輛必須是有固定車牌號的平板車，嚴禁用翻斗車，并按公司相關出入庫、檢斤規定路線行駛；5.7.8漢中地區外購汽運廢鋼車輛在每天18：00停止進廠檢斤；5.7.9外購廢鋼車輛15、進入指定的區域排隊，由鋼軋事業部驗收人員先進行輻射源檢測、登記，再到指定地點卸車，除汽運司機外其余人員不得進入卸車區域；5.7.10廢鋼卸車驗收過程中應平鋪直取，層層檢查，鋼軋事業部驗收人員監督卸車的全過程，行車司機必須服從鋼軋事業部驗收人員的指揮，確保驗收質量；1廢鋼驗收由鋼軋事業部依據成品廢鋼內控技術標準及本制度要求進行驗收，確定廢鋼料型和雜質扣除量，并如實填寫廢鋼驗收登記表、危險品登記表以備查詢；廢鋼出現計量異議時執行計量異議處理辦法；外購廢鋼供貨人員到現場察看物料時，須由礦業公司采購人員陪同；公司廠區內不分施工單位或內部單位，產生的所有廢鋼，按廢鋼送交程序于當月送交公司，任何單位、個人16、不得以任何借口或名義將廢鋼拉運出廠；如在卸車驗收過程中發現存在弄虛做假、違反公司相關規定、不服從管理、尋釁滋事干擾正常驗收工作的行為交由保衛部門處理。5.8票據信息傳遞、ERP系統入出庫、月末盤點管理5.8.1票據填寫及辦理標準a 回收廢鋼供貨商統一為公司的二級單位，即送交單位所屬的部門、分廠或中心名稱；物料名稱統一為“廢鋼”；起點填寫送交廢鋼的單位名稱；終點為鋼軋事業部；如有其它情況需注明的應填寫在備注欄；退貨信息應按“部分退貨”、“整車退貨”兩種格式及退貨原因在備注欄填寫清楚；b票據辦理：票據填寫清晰，不得涂改（如發生填寫錯誤，需雙線劃掉并加蓋私章）；檢斤傳遞單上填寫扣雜時必須先大寫后小寫17、并簽上驗收人員姓名；收料公章應蓋在票據的正上方，私章蓋在右下方，不得遮蓋票據上重要信息（合同號、毛重、皮重、凈重、扣雜數量、料型等）；如票據數據或信息顯示不清楚時，不得在原位置上進行涂改，應在原位置上方或下方補寫清楚；c計量檢斤時檢斤室應對票據填寫信息進行核對，如填寫不規范或不全時，應要求其對相關信息補充全或規范填寫后方可計量檢斤。5.8.2票據、信息的傳遞a 礦業公司簽訂采購合同后應于當日將采購數量、合同號，以書面或電話形式傳遞給鋼軋事業部，便于鋼軋事業部對現場進行整理，做好卸車準備工作；b鋼軋事業部每天早晨七點三十分前應及時將前一天數據報表，以電子郵件的形式傳遞給生產技術部及企業管理部，每18、天早晨十點以前在公司OA上進行發布；每月28前將盤庫表、月報表及各單位送交廢鋼數量統計表送交各相關單位；c鋼軋事業部每天早晨九點前將前一天的外購廢鋼入庫票據財務聯送交財務部，每月26日將上月所有廢鋼票據送交財務進行結算。5.8.3入庫a 外購廢鋼每旬合同結束后，由財務部結算完畢通知鋼軋事業部進行ERP系統入庫；b回收廢鋼每月結算日由鋼軋事業部統計票據數據與財務部出具的產品產量單上的數據進行核對無誤方可進行ERP系統入庫。5.8.4出庫a原則上回收廢鋼當月入庫數量即為出庫數量不保留庫存；b除煉鐵事業部外其他單位送交的廢鋼，統一沖減鋼軋事業部生產成本；c月末盤庫完畢后由財務部出具產品產量單，鋼軋事19、業部經過核對無誤后方可進行ERP系統出庫。5.8.5庫存盤點每月26日鋼軋事業部負責召集各單位對廢鋼庫存數量依據物資盤點管理制度進行盤點，出具月末盤點表并送交各相關單位。.引用文件原燃料內控技術標準物資盤點管理制度計量異議處理辦法7.附件廢鋼管理流程圖8.相關記錄廢鋼驗收登記表危險品登記集團公司鋼軋事業部廢鋼退貨證明單位：集團漢中鋼鐵有限責任公司流程名稱：廢鋼管理流程圖編制人：鄧銳業務參與單位：公司各單位業務主管部門：鋼軋事業部廢鋼管理流程鋼軋事業部計量檢驗中心礦業公司各單位物料檢斤廢鋼入庫臺賬10.入庫無危險品與禁收物料05.是否有危險品或禁收物料物料檢斤傳遞單04.辦理收料（驗收，危險品檢20、查。扣雜）物料檢斤單09.檢斤除皮有禁收物料物料檢斤傳遞單，物料檢斤單03.檢斤有危險品到貨信息物料檢斤通知單02.初驗，通知檢斤到貨信息01.廢鋼到貨信息傳遞物料檢斤單11.數量確認退貨證明08.生產技術部、鋼軋事業部、礦業公司確認辦理退貨手續06.安環部、保衛部處理物料檢斤通知單02.通知檢斤到貨信息01.生產工程項目產生廢鋼廢鋼驗收登記表年月日GZ/R050序號入庫信息驗收信息備注到貨時間供貨單位車號毛重(t)輻射檢測值(Sv)料型危險品檢斤單號合同號扣雜(t)凈重（t）驗料員卸車前卸車中途123456789101112131415危險品登記表GZ/R051序號日期供貨單位車號危險品名稱21、數量鋼軋事業部礦業公司備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.集團公司廢鋼退貨證明集團公司廢鋼退貨證明字第（ ）號 NO.00000000字第號 （ ）字第（ ）號 NO.00000000保衛部：保衛部：茲有供應商為：車號：送交的廢鋼因，經生產技術部（安全環保部）、鋼軋事業部、礦業公司共同協商決定予以退貨。 請給予放行。 茲有供應商為：車號：送交的廢鋼因，經生產技術部（安全環保部）、鋼軋事業部、礦業公司共同協商決定予以退貨。請給予放行。 生產技術部（安全環保部）： 生產技術部（安全環保部）： 鋼軋事業部：礦業公司：鋼軋事業部：礦業公司：年 月 日年 月 日文件會簽、審批表文件名稱廢鋼管理制度編號SGHG/GZ30-2016編寫人日期會簽單位姓名單位姓名生產技術部財務部企業管理部計量檢驗中心設備管理中心科技發展部物流中心保衛部紀檢監察室會簽日期審核人日期日期批準人日期發布日期實施日期備注