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1、銅業有限公司各廠、部門備品備件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 備品備件管理制度1 目的為加強xx銅業有限公司備品備件的管理，合理儲備備品備件，保證設備機組安全經濟運行，降低備品備件的費用，切實做好備品備件的管理工作，理順、明確各部門的關系，特制訂本管理制度。2 范圍 本制度適用于xx銅業有限公司所屬各廠、部門備品備件管理。3 職責3.1 機電工程部3.1.1 機電工程部是公司備品備件管理工作的歸口管理部門。3.1.2 負責全公司備品備件管理工作的協調，對備品備件管理工作進行業務指導，并負責全公司的備品備件管2、理工作檢查、考核。3.1.3 負責備品備件管理制度的制訂、修改。3.1.4 負責組織編制備品備件儲備計劃及儲備清單。3.1.5 負責備品備件圖紙、加工及其他技術問題的解決，并對備品備件的必要性負責。3.1.6 負責非標備品備件加工采購工作。3.1.7 負責組織重要備品備件的驗收、鑒定、試驗工作。3.1.8 負責備品備件每月的定期檢查及報廢備品備件的審核。3.1.9 負責通用備件的標準化和進口設備備件的國產化工作。3.2 生產使用部門3.2.1 根據檢修計劃和設備點檢狀況申報備品備件采購計劃，點檢員是公司維護類設備（包括工藝管道、閥門及金屬軟管等）備品備件主要申報人，并對申報計劃的合理性負責。33、.2.2 參與備品備件圖紙、加工及其他技術問題的解決，并對備品備件的必要性負責。3.2.3 負責提供所需采購備品備件的技術要求、圖紙等技術資料、技術協議，質量驗收和過程質量跟蹤，及時將質量壽命信息反饋給機電工程部。3.2.4 負責組織一般備品備件的驗收，參與重要備品備件的驗收、鑒定、試驗工作。3.2.5 負責機旁備件現場定置擺放及保養，保證帳物卡一致。3.2.6 負責備件圖紙等技術資料的檔案管理。3.2.7 參與通用備件的標準化和進口設備備件的國產化工作。3.3 市場部3.3.1 負責備品備件的采購、倉儲管理4 管理要點4.1 備品備件計劃的編制及執行4.1.1 點檢員（工藝人員）根據設備運行4、狀況、備品備件的使用壽命、制造周期以及計劃檢修需求情況，于每月18日前提出備件需求計劃(一般情況下按半年用量申報），申報人要對申報計劃的合理性負責，原則上每月集中申報一次。如點檢日常工作中發現緊急需要確實需要采購的，可提出緊急采購計劃，緊急采購單必須經公司領導批準，且點檢員需在3天內完成SAP系統補單工作。設備副廠長應嚴格控制緊急采購次數，對申報次數多的點檢員將進行考核。4.1.2 點檢員（工藝人員）應認真填寫 年 月物資采購申報計劃單，并按SAP系統要求，正確填寫相關規格型號及參數，并注明用途。需委托機加工的備件，必須備注清楚并附上圖紙。4.1.3 申報計劃單（電子檔）統一發點檢（工藝人員）5、組長匯總，并由指定人員查找物料編碼，對于沒有編碼的物料，應按SAP規范要求填寫編碼申請表至市場部新增物料編碼。4.1.4 申報計劃單需打印出紙質版，由各廠設備副廠長審核簽字。經各廠設備副廠長審核后，需到市場部倉庫核對備件的庫存量。4.1.5 各生產廠于每月25日之前把簽字完成的申報計劃單送機電工程部設備科，經設備科核對庫存并完成審核。4.1.6 各生產廠SAP錄入人員于每月27日前統一把申報計劃單錄入SAP系統，經設備副總審批后由市場部完成采購，非標備品備件由機電工程部設備科委外加工或委托維保中心加工。4.1.7 軸承、潤滑油采購計劃納入公司統一管理，各生產廠需單獨申報計劃，申報計劃單送機電工6、程部設備科，經設備科核對庫存并完成審核，審核后的計劃統一由機電工程部錄入SAP系統。不是由機電工程部錄入的計劃將視為無效計劃，市場部有權拒絕采購。4.1.8 申報計劃單紙質版統一由設備科存檔。4.1.9 分管設備副廠長審核，審核應包括以下內容： a、審核申報計劃的合理性及輕重緩急情況。 b、審核備品備件的使用周期或損耗情況，關鍵備品備件審核時應提出所購買的物資 需要的技術條件、質量與驗收標準。 c、審核時應考慮并正確處理好備品備件與生產成本的比例關系； d、對大中型備品備件及總成的采購，應組織有關部門進行綜合評估技術分析，優先選擇申報大型總成其中的最易損壞件。 e、屬于新增項目、技術工藝改造項7、目用物資，應附公司有關領導批件。4.1.10 機電工程部審核，審核應包括以下內容： a、審核申報計劃的合理性 。 b、對非標加工件圖紙及其數量進行審核，安排公司內部機修廠或外委加工。 c、審核備品備件的輕重緩急或臨時變更等情況。是否可以從其他單位進行調劑與調撥。4.2 備品備件的采購4.2.1 各廠應對請購備件進行分類，一般先分為標準件及非標件,非標件再標明：常用件、計劃件、事故件。按分類由機電工程部、采購部等相關部門負責訂購。4.2.1 主要備品備件必須采購原廠同型號產品，通用備品備件應堅持保證質量、優質優價的原則選擇廠家。備件的采購供貨方原則上應在公司審定的合格供應商中選擇。4.2.2 機8、電工程部與市場部應根據備品備件計劃，認真核對庫存，結合現場設備情況及時完成備品備件的采購合同。 備件采購經辦人員應認真了解備件使用及需求狀況、掌握技術要求，以確保合同條款的正確。訂購過程中，若發生數量、規格型號、材質等變更時，應及時與使用部門協商，同意后才能執行。 使用部門提出的突發急件，采購相關部門應隨時受理，并采取應急措施組織供應。4.2.3 凡公司能自行加工的備品備件應自行加工。4.2.4 外委備件必須在訂貨前完成圖紙審查、校對，確認無誤、完準后方可訂貨。4.2.5 市場部備件詢比價單由點檢員和各廠設備廠長或其他主管共同簽字確認，需招標采購的按市場部相關規定進行招標。 4.3 備品備件的9、驗收4.3.1 備品備件到貨后，市場部應及時通知各生產單位、機電工程部與有關部門進行共同驗收，避免使用時出現問題影響生產。4.3.2 備件到貨驗收時，應按裝箱清單或憑證和質量合格證、技術要求進行詳細檢查。在開箱驗收的同時，應核對備件名稱、圖號、規格、數量后辦理入庫手續。遇有不合要求標準者，應及時妥善處理。自制備件同樣應履行驗收入庫上賬手續。對于重要備件申報人應組織相關部門人員進行共同驗收，并填寫備件備件驗收報告。4.3.3 備件的質量檢驗一般均以制造單位的檢驗結果及合格證為準，不另做品質檢驗（重要備件及有特殊要求的除外）。必要時，應在合同條款中明確由制造單位提供檢驗記錄、材質分析、探傷、金相檢10、驗報告等。備件倉庫的檢驗以數量及外觀為主。具體辦法見“備品備件品質檢驗規定”。4.3.4 驗收合格的備品備件才能入庫，入庫前應填寫入庫驗收記錄，連同圖紙、說明書、合格證等資料建檔立帳保管。4.3.5 檢驗不合格的備件，由各廠和機電工程部主管人員聯合提供檢驗記錄或組織有關人員進行分析，提出分析報告，供采購部門進行商務處理，根據合同雙方責任大小，承擔各自的責任。4.4 備件收發和保管4.4.1 各單位均應有相應的備件庫和露天存放場所，設有專人管理。備件庫應本著管理方便，不受損失，存放整齊，取用方便的原則，按設備系統劃分和地段，掛以標簽，分類管理。要有專人定期對備件進行保養，做到防潮、防銹、防變形、11、防變質、確保備件完好。4.4.2 為準確掌握備件的消耗和數量，各能備件管理人員，對收發備件應一律辦理正常的進出庫手續，及時登賬或消賬。4.4.3 正常情況下，倉管員對所管倉庫物資每年應進行半年和年終兩次盤底。因臨時性、突發性管理工作需要，倉管員要能隨時盤點倉庫物資。盤點時，倉管員及材料會計都要共同參與。首先設定盤點誤差容限，然后根據 ERP庫存信息庫打印詳細的盤點清單，再根據清單仔細核對，確保實物數、登記卡數及 ERP庫存信息庫數據相一致。對不相符之處，做出記錄，查明原因。4.4.4 物流備件庫必須建立和健全防火、防盜、防洪、防鼠等有關制度和措施，確保庫存物資的安全。4.4.5 各生產部門領用12、備件，需執經各生產廠設備廠長或其他主管簽字審核的領料審批單，倉庫方可發料。倉庫發料必需是驗收合格且已辦理入庫手續的備件，未經驗收或驗收不合格的備件嚴禁發放與領用，如因緊急情況使用部門需走緊急用料申請，倉庫根據經主管副總簽字的緊急用料申請方可發料。4.4.7 對于驗收不合格的備件，如需領用，需走不合格用料申請。4.4.8 對于備件申報部門在入庫一年內未領料的備件，倉庫將統計上報相關領導。如屬消耗性備件，按相關規定給予處罰。備件入庫一年內未領用的或退庫備件，均判定為閑置，為共用備件，倉庫見領料單即可發料。4.4.9 對含有銅、鋁、鉛等有色金屬、含有不銹鋼、合金材料等備件、閥門，必須交舊領新，馬上交13、不了舊件，應填寫欠條，注明交舊件時間，方可領取新件。(不按時交舊按殘值扣款)4.4.10 領用備件人領取備件應當面點清其規格、型號、數量及質量，確認無誤后，方可領用。夜間生產急用無法辦理出庫手續時，可先填寫借條，次日補辦出庫手續。4.4.11 年修計劃項目和技改項目備件領用時，必須經機電工程部審核后方可把備件費用劃入年修或技改費用中，否則均列入各廠正常消耗費用。4.4.12 各廠二級庫備件庫存與公司倉庫庫存實行統一調配，倉管員可在公司倉庫無庫存的情況下調用生產廠二級庫庫存，同時為生產廠辦理退庫手續，備件費用沖抵該廠的當月材料費用。4.5 備件圖紙管理加強備件管理，必須同時做好備件圖紙資料的技術14、管理工作，建立健全備件圖紙審核、校對責任制，確保備件圖紙準確列誤，對未經審核或有疑問的備件圖紙，一律不能訂貨和生產。對不責任造成的損失和浪費應追究責任。4.6 機旁備件4.6.1 機旁備件存放的品種和數量應根據各部門的設備和生產工藝特點確定，存放范圍一般應是點檢維修中最常用的易耗件，循環使用的循環件，損壞機率較高裝機量較多處于重要地位的事故件，維修工程剩余的新品或待修品，不入庫的修復件，以及請購時直付現場的備件等。從管理上大致可分為二類。第一類是隨機備件及修復件，如隨機備件、索賠件、贈予件、安裝剩余件，已使用后修復的循環件等。此類備件作實物管理。第二類是從倉庫領出的用生產流動資金購買的新品。此15、類備件既要做實物管理，又要做資金管理。4.6.2 機旁備件的管理責任部門是維修與生產的主管部門，責任者是點檢和操作崗位的工段長，實行定人(兼職)定點管理。4.6.3 機旁備件的實物管理要求是：4.6.3.1 實行定置管理，存放有序，不影響生產和維修作業，不影響廠容廠貌。4.6.3.2 防止損壞、丟失或被盜。4.6.3.3 領用手續要簡便而有效。4.6.3.4 每半年清點一次，做到帳、物、卡一致。4.6.4 機旁備件應建立管理臺帳，格式采用“機旁專用備件管理臺帳”。內容為備件名稱、備件編號、統計分類、型號規格圖號、使用設備名稱、新品價格、結余數量、領用人、結余總金額、存放地點等。實物應標志貨簽，16、貨簽格式可用倉庫統一貨簽。4.6.5 機旁備件的存放場地由各部門自己規劃。常用零星小件(如密封件、軟管、三角帶等)及精密儀表、電氣件應制作貨架、箱柜存放：大的修復件和事故件應直接存放在機旁，可按各廠的現場情況自己劃定。4.6.6 機旁備件庫存額應控制在一定限度，消耗后應定期補充，設備管理部門人員應關心和指導點檢工段長搞好機旁備件管理工作，定期或不定期檢查各廠機旁備件的管理情況，對機旁備件結余量應有所掌握，在編制請購計劃時應將機旁備件結余量視作“庫存”對待，統一平衡后確定請購量，防止備件積壓。4.6.7 機旁備件每年清查二次，每年 6 月份對第二類新產品清點一次，12 月份對全部機旁設備件清點一17、次，清點后匯總表上報備品備件倉庫，備品備件倉庫匯總后報財務部、機電工程部備案。 在清點機旁備件時，對常用的易損件如螺絲、螺帽、密封圈、保險絲、銷、鍵等小件可不作統計。4.7 備品備件的檢查與考核4.7.1 機電工程部與市場部每月對庫存備品備件檢查核對一次，如發現帳物不符，應查清原因，落實責任，并對相關人員進行考核。4.7.2 備品備件倉庫保管人員應做好備品備件的儲存保管工作，如備品備件破損、丟失應及時補購，查清原因，落實責任，對相關人員進行考核。4.7.3 各備品備件使用部門要本著勤儉節約的精神，做好備品備件的安裝使用工作；如由于安裝使用造成備品備件不能正常使用，應落實責任，對相關人員進行考核。4.7.4 備品備件計劃應準確清晰，對于入庫一年內未領料的備件，各單位申報人應說明理由，屬消耗性備件，由機電工程部根據相關制度進行考核。4.7.5 因檢修計劃變更，設備改造、新增、拆除等原因需修改備品備件計劃時，備件申報人（或使用部門）應及時聯系市場部應及時修改采購計劃，以免造成積壓。如出現備品備件積壓，應落實責任，進行考核。