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1、集團(tuán)公司合同審查簽訂管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 集團(tuán)有限公司合同管理制度第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司合同管理，防范與規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，制定本制度。第二條 依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制定本制度。第三條 本制度適用于集團(tuán)公司簽訂和履行的所有建設(shè)工程施工合同、施工內(nèi)部承包合同、材料設(shè)備買賣合同等。第四條 本制度適用于集團(tuán)公司各分公司、子公司及機(jī)關(guān)各部門。第五條 具體規(guī)定1、集團(tuán)公司總經(jīng)2、理負(fù)責(zé)重大工程建設(shè)施工合同、施工內(nèi)部承包合同的批準(zhǔn)、簽定。總工程師負(fù)責(zé)一般性工程合同的最終審核、批準(zhǔn)和簽訂。2、由風(fēng)險(xiǎn)控制部、企業(yè)管理部共同負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類合同的審查管理工作，具體分工如下：（1）風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹合同法、建筑法、招標(biāo)投標(biāo)法及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，并進(jìn)行審查把關(guān)。負(fù)責(zé)法律關(guān)系、合同主體資格的合法性與有效性的審核，負(fù)責(zé)核查內(nèi)部承包協(xié)議的簽訂。負(fù)責(zé)國家、省、市有關(guān)合同示范文本的推廣使用工作，負(fù)責(zé)公司有關(guān)示范文本的起草、編制、審查和推廣使用工作。負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有效性審查，并出具審查意見；參與集團(tuán)公司內(nèi)部承包合同的洽談。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各分公3、司施工合同、勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包施工合同、物資設(shè)備買賣合同的履行情況。（2）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理。負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同的檔案管理，負(fù)責(zé)合同中有關(guān)造價(jià)、工期、質(zhì)量、技術(shù)等條款的審核。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類合同收集、整理歸檔工作，并及時(shí)將有關(guān)材料交給檔案室保存。3、風(fēng)險(xiǎn)控制部、企業(yè)管理部應(yīng)參與集團(tuán)公司各類合同糾紛的調(diào)查與處理，并提出積極的建議和方案，共同解決問題，化解矛盾。4、分公司負(fù)責(zé)各類總包合同、專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同的洽談與簽訂，并及時(shí)將審查意見與業(yè)主對(duì)接后，寫入合同文本中。5、分公司在承接工程后，應(yīng)在開工前與承包人簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，并提供足額有4、效的擔(dān)保。6、分公司在日常經(jīng)營及合同簽訂過程中，所需營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、企業(yè)法人證書、稅務(wù)登記證等相關(guān)經(jīng)營方面的證書由企業(yè)管理部保管并提供，需要時(shí)由使用單位申請，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借用，借用后需按要求使用并及時(shí)歸還。7、各分公司、子公司為承接工程，在工程所在地辦理備案后，其備案材料及備案證書必須及時(shí)上繳集團(tuán)公司企業(yè)管理部，以便統(tǒng)一使用。8、各分公司負(fù)責(zé)建設(shè)工程合同、材料設(shè)備買賣合同的具體履行工作。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織學(xué)習(xí)所承建工程項(xiàng)目的各類合同并熟悉內(nèi)容，做好合同交底工作。（2）履行建設(shè)工程合同中規(guī)定的職責(zé)，監(jiān)督分包工程的進(jìn)度及工程質(zhì)量。5、（3）監(jiān)督材料、設(shè)備的驗(yàn)收。9、合同審查的程序分公司、子公司草擬合同風(fēng)險(xiǎn)控制部審核企業(yè)管理部審核總工程師審核總經(jīng)理審核企業(yè)管理部將審核意見匯總并傳給各單位各單位結(jié)合審核意見修改合同并商談將商談結(jié)果反饋給企業(yè)管理部總工程師根據(jù)具體情況簽署同意意見或不同意意見，重大工程或必要時(shí)由總經(jīng)理決定。10、分公司合同管理要求（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的日常管理工作，收集、記錄、整理和保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件，辦理工程變更和簽證，并及時(shí)提交集團(tuán)公司企業(yè)管理部。（2）收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，書寫索賠報(bào)告。（3）監(jiān)督項(xiàng)目各類合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向集團(tuán)公司企業(yè)管理部報(bào)告。11、合同的簽訂要求（1）合同主6、體的審查訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。簽訂建設(shè)工程施工合同要重點(diǎn)審查業(yè)主的項(xiàng)目立項(xiàng)文件、招標(biāo)文件，以確定發(fā)包人的主體資格；審查項(xiàng)目資金落實(shí)情況及業(yè)主以往合同履約情況，以確定業(yè)主的履約能力。簽訂分包合同要重點(diǎn)審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級(jí)、管理能力和實(shí)際業(yè)績。集團(tuán)公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。（2）合同的形式訂立合同，除即時(shí)交割（銀貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。書面形式是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議7、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，一般要求采用正式的合同書形式，有示范文本的應(yīng)當(dāng)使用示范文本。（3）合同的內(nèi)容建設(shè)工程施工合同、各類分包合同、工程項(xiàng)目施工內(nèi)部承包合同應(yīng)當(dāng)按照國家或集團(tuán)公司制定的示范文本內(nèi)容填寫。其他合同（主要指買賣合同）的內(nèi)容a當(dāng)事人的名稱、住所；合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。b合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容。c數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（8、如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。d質(zhì)量：有國家標(biāo)準(zhǔn)、部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)。e價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)賬支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定日期后多少日內(nèi)。f履行期限、地點(diǎn)和方式履行期限應(yīng)具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應(yīng)約定確定期限的方式。合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭對(duì)本方有利的約定，約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)。買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉庫保管員簽單等。合同的擔(dān)保合同中對(duì)方當(dāng)事9、人要求提供擔(dān)保或本方要求對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)擔(dān)保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。合同的解釋合同文本中所有文字應(yīng)具有排他性的解釋，對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。保密條款對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。合同聯(lián)系制度履行期限長的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。違約責(zé)任根據(jù)合同法作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。簽約地點(diǎn)簽約地點(diǎn)應(yīng)盡量選擇在集團(tuán)公司簽約，或在項(xiàng)目所在地簽約。解決爭議的方式解決爭議的方式應(yīng)采用訴訟方式，訴訟法院應(yīng)爭取在集團(tuán)公司注冊地法院。第六條 合同管理實(shí)行總經(jīng)理、總工程師審批，風(fēng)險(xiǎn)控制部、10、企業(yè)管理部共同參與，各分公司、子公司具體落實(shí)的管理模式，適用于集團(tuán)公司各類合同的管理，企業(yè)管理部具體負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。第七條 處罰細(xì)則1、不及時(shí)如實(shí)上報(bào)當(dāng)月新開項(xiàng)目、新中標(biāo)項(xiàng)目情況每次扣1分。2、未按要求上報(bào)合同并進(jìn)行審核的，或上報(bào)審核不及時(shí)、或?qū)徍撕笪催M(jìn)行反饋、修正的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。3、開工前未與承包人簽訂內(nèi)部承包協(xié)議的或未備案的，每次扣1分，累計(jì)扣分。4、簽訂內(nèi)部承包協(xié)議未提供擔(dān)保或擔(dān)保無效以及未進(jìn)行備案的，每次扣2分，累計(jì)扣分。5、合同簽訂后，應(yīng)按工商管理部門要求及時(shí)備案，備案后及時(shí)上報(bào)企業(yè)管理部，未及時(shí)備案并上報(bào)合同，每個(gè)扣1分。 6、工程項(xiàng)目未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司，分公司、子公司擅自簽訂11、合同，給集團(tuán)公司帶來損失的，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，必要時(shí)追究刑事責(zé)任，經(jīng)理不得繼續(xù)任職，年終考核時(shí)扣5分。7、代表性工程竣工資料不完善，未及時(shí)歸檔上報(bào)的，每次扣1分。 8、分公司應(yīng)掌握工程施工合同工期的執(zhí)行情況，每月均應(yīng)編寫工期執(zhí)行情況分析報(bào)告，如無具體工程的工期執(zhí)行情況報(bào)告，考核時(shí)扣1分；分公司、子公司合同管理混亂的，應(yīng)由風(fēng)險(xiǎn)控制部、企業(yè)管理部提出整改意見，并監(jiān)督責(zé)任單位及時(shí)改正，經(jīng)通報(bào)后仍不改正的，將對(duì)責(zé)任人采取降薪、降職處理，并在年終考核時(shí)扣3分。9、備案注冊資料原件、相關(guān)經(jīng)營方面的證書借用后未按要求使用并及時(shí)歸還，每次扣1分；在敦促交還后依然拒不歸還的加扣0.5分；分公司間未通過集團(tuán)公司允許而出借相關(guān)證書，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。10、凡未及時(shí)上繳集團(tuán)公司企業(yè)資質(zhì)及各類執(zhí)照，以及外省、直轄市、地級(jí)市等備案材料及備案證書，每次扣1分。第八條 對(duì)在合同管理工作中因工作失誤或給集團(tuán)公司造成影響和損失的相關(guān)人員，在員工逐月考核時(shí)，由部門主管對(duì)相關(guān)人員的崗位職責(zé)履行情況和規(guī)章制度執(zhí)行情況，按員工逐月考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分，第九條 附則1、本制度由集團(tuán)公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。2、本制度從 年一月一日起執(zhí)行。