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1、 投資集團(tuán)公司本部費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一條費用報銷范圍1、 會議費2、 培訓(xùn)費3、 差旅費（含市內(nèi)交通費）4、 招待及禮品費5、 辦公費6、 郵遞費、書報費7、 車輛費8、 醫(yī)療費9、 電話費10、 其他第二條費用報銷標(biāo)準(zhǔn)1 會議費：公司召開各類會議，會前由主辦部門做出詳細(xì)的預(yù)算，報主管總裁批準(zhǔn)后，由資金財務(wù)部預(yù)支，并嚴(yán)格控制。會議結(jié)束后由總裁或主管行政的副總裁簽字后報銷；公司員工外出參加有關(guān)部門組織的會議，會議費憑會議通知及正式發(fā)票由主管行政的副總裁簽字后實報實銷。2 培訓(xùn)費：經(jīng)公司2、組織的各類培訓(xùn)，由人力資源部向資金財務(wù)部提交經(jīng)主管行政的副總裁批準(zhǔn)的合法單據(jù)實報實銷；公司員工自行報名參加的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，根據(jù)情況由主管行政的副總裁確定報銷比例。3 差旅費、交通費：（1） 交通工具：公司總裁出差可乘坐飛機、輪船頭等艙、火車軟臥；其他職工出差，原則上乘坐火車硬臥、輪船二等艙，路途在12小時以上或特殊情況經(jīng)主管行政的副總裁批準(zhǔn)可乘坐飛機普通艙。（2） 住宿費：公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費實報實銷，部門經(jīng)理每人每天不得超過300元，其他職工每人每天不得超過200元，未經(jīng)公司主管行政的副總裁批準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人負(fù)擔(dān)。（3） 出差期間的市內(nèi)交通費實報實銷。（4） 出差期間個人就餐每人每天補助603、元；因公發(fā)生招待費的，按本規(guī)定的“業(yè)務(wù)招待費”項目規(guī)定執(zhí)行。（5） 出差期間的急診藥費報主管行政的副總裁批準(zhǔn)后憑住院、急診單據(jù)報銷。（6） 日期計算。出差期間（天數(shù)）按照實際天數(shù)計算，即按照往返車票或機票的日期區(qū)間計算（包含頭尾日期）。（7） 北京市內(nèi)交通費在各部門限額內(nèi)，憑當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月實報實銷。各部門限額如下：審計監(jiān)察部： 400元/月資產(chǎn)管理部： 500元/月人力資源部： 500元/月研究發(fā)展部： 500元/月總裁辦公室： 600元/月資金財務(wù)部： 600元/月投資管理部、投資銀行部報公司主管投資的副總裁批準(zhǔn)。4 業(yè)務(wù)招待費、禮品：每次餐費在5000元以下的，由主管總裁審批，超過5000元4、以上的由總裁審批。5 辦公用品：辦公用品及低值易耗品由總裁辦公室根據(jù)需要報主管行政的副總裁批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，未經(jīng)批準(zhǔn)任何個人不得自行購買。單位價值在5000元以下的，由主管行政的副總裁審批；5000元以上的由總裁審批。6 郵遞費、書報費：（1） 郵遞費實報實銷。（2） 書報費：根據(jù)工作需要，書費由部門經(jīng)理同意后報主管行政的副總裁審批；報刊雜志統(tǒng)一由總裁辦公室對外訂購。7 車輛費：按投資集團(tuán)有限公司機動車與駕駛員管理規(guī)定執(zhí)行。8 醫(yī)療費：公司正在研究醫(yī)療費報銷的標(biāo)準(zhǔn)、辦法及為職工辦理醫(yī)療保險的可能，在新政策出臺之前，職工發(fā)生重大急、難病癥由工會主席提出意見報總裁批準(zhǔn)；本公司員工未滿165、周歲的獨生子女醫(yī)藥費按國家規(guī)定可報銷50%。第三條簽字審批程序： 經(jīng)手人部門經(jīng)理主管行政的副總裁（超規(guī)定及特殊情況由總裁審批）財務(wù)審核出納付款。具體參見公司本部部門費用申請流程。第四條注意事項。1不予報銷的項目a 未取得正式發(fā)票b 發(fā)票的填寫不規(guī)范，有涂改、偽造、變造的現(xiàn)象c 取得的假發(fā)票d 部門經(jīng)理或主管總裁未審批、或不予審批的e 交通費、電話費、差旅費超過公司規(guī)定限額的部分2 合格票據(jù)的認(rèn)定a 發(fā)票須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“財政局專用章”b 郵資費以發(fā)票或加蓋郵戳的收費憑據(jù)為準(zhǔn)c 電信票據(jù)以加蓋銀行收訖章的收費憑據(jù)或發(fā)票為準(zhǔn)d 往來發(fā)票不得作為費用報銷憑據(jù)e 除上述a、b、c情況外的普通收據(jù)、白條等，不得作為費用報銷第五條本規(guī)定由資金財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第六條本規(guī)定由總裁辦公會決定修改與補充。第七條本規(guī)定自總裁辦公會批準(zhǔn)，總裁簽發(fā)之日起公布、實施。