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1、飼料公司質量追溯結果處理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量追溯管理制度新制度編碼文件版本編寫人編寫日期原制度編碼文件密級內部公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數4復核人評審日期制度類別管理程序附件數3批準人生效日期1 目的當市場、成品、在制品質量問題發生時，能夠根據質量管理過程數據追溯出原因，明確質量問題的責任方并確保能及時做出應對措施。 2 適用范圍本制度適用于集團飼料板塊各工廠。 3 定義和縮略語4 相關文件5 職責5.1原料、成品倉管負責原料、成品出入庫信息的采集。5.2 生產部經理負責生產計劃2、生產過程信息的采集。5.3 品管部經理負責原料、產品檢驗信息、生產過程質量信息采集及產品質量追溯。6 流程無7 規定7.1質量追溯信息采集方案7.1.1追溯信息采集內容追溯信息采集需要結合客戶需求，確保質量追溯數據的貫通以及質量信息的完整。系統將采集生產過程5M1E（人、機、料、法、環、檢驗）信息以及影響產品質量的關鍵信息，采集內容如下： （1）生產計劃訂單信息采集生產計劃訂單信息包含成品生產訂單號和配料半成品生產訂單號，為質量追溯實現客戶銷售訂單、生產訂單以及產品編號之間的銜接。生產計劃訂單信息由車間主任采集。（2）原料入庫檢驗信息采集原料品管在原料入庫檢驗環節按批次記錄原料名稱、原料檢驗3、批號、供應商名稱、來料數、抽檢數、抽檢檢驗數據信息、檢驗的合格狀態等信息。當發現原料檢驗不合格，需要明確記錄原料的不合格項以及批次不合格的處理結果，包括讓步接收、退回供方或降級使用等。當制造過程或售后發現原料不合格時，可通過原料檢驗批號快速追溯到原料入庫檢驗報告、不合格處理結論以及庫存量等。（3）生產過程信息采集追溯過程中為了還原生產現場，挖掘產生產品質量異常的原因，需要在生產過程中采集生產過程的信息，包括人、機、料、法、環、檢驗等，在采集過程中生產部按采集點布局進行采集，采集內容及方式如下： 原料信息：在投料、配料關鍵工序設置采集點，采集該工序所用關鍵原料的檢驗批號等信息。 人員信息：記錄工4、序人員與時間信息。 方法記錄關鍵工序的加工工藝、操作規程以及相關工藝參數等。 環境記錄當時工作地的環境狀況。 使用儀器設備記錄關鍵工序機器設備運行、維修和維護保養狀況等。 生產過程檢驗信息生產過程檢驗信息為反映產品質量的關鍵信息，在關鍵工序配置采集點采集產品檢驗信息。當發現不合格品時，現場品管在線處理并詳細記錄處理過程及處理結果。（4）成品檢驗信息采集 成品檢驗入庫環節采用條形碼進行批次管理，按批次記錄成品訂單號、檢驗批號、生產線、生產數量、抽檢數、抽檢檢驗數據信息、檢驗的合格狀態等信息。當發現成品檢驗不合格，需要明確記錄成品的不合格項以及批次不合格的處理結果。售后發現成品不合格時，可通過成品條形碼快速追溯到成品入庫檢驗報告、不合格處理結論以及庫存量等。7.2質量追溯查詢應用場景說明7.2.1逆向溯源應用場景：適用于產品質量投訴原因追溯及產品召回中的產品流向追蹤。 7.2.2正向溯源應用場景：適用于原料緊急放行、原料不合格品、回機料的使用跟蹤。7.3質量追溯結果處理7.4.1在質量追溯過程中發現的問題，需采取以下措施： 生產問題，通知生產部進行整改并填寫糾正及預防措施處理記錄表； 原料異常，通知采購部做改進措施； 配方問題，通知配方師調整配方； 如出現以上情況時已有產品發往市場，啟用產品召回。